销售部-出差管理制度(经典)

销售部-出差管理制度(经典)员工120-150补助40三级住宿员工90-120补助30（2）交通费用报销标准：交通工具报销标准（元/公里）公共交通0.8自驾车0.6出租车2.5（3）其他费用标准：项目费用标准（元）通讯费30/天餐费员工30-50/餐（二）销售人员费用标准（1）费用标准（上限）：（单位：元/天）职级省外城市一级住宿员工200-250补助50二级住宿员工150-200补助40三级住宿员工120-150补助30（2）交通费用报销标准：交通工具报销标准（元/公里）公共交通0.8自驾车0.6出租车2.5（3）其他费用标准：项目费用标准（元）通讯费30/天餐费员工50-80/餐五、出差报销流程1、出差人员填写《差旅费报销单》，并按本制度规定填写相关内容；2、出差人员提交《差旅费报销单》及相关票据、发票、证明等材料，经部门经理审核签字后，交财务部审核；3、财务部审核后，按照本制度规定标准报销差旅费；4、报销周期为月度，每月的差旅费报销申请需在次月5日前提交至财务部；5、对于超出标准的费用，需出差人员提供相关证明并经部门领导审核同意后方可报销；6、对于虚报冒领的差旅费，将追究相关责任人的法律责任。本制度自发布之日起执行，如有需要修改的地方，须经总经理批准后方可修改。1、员工出差期间，公司按照出差期间实际出勤天数报销伙食补贴，每天补贴标准为50元，超过出差天数不予补贴；2、出差期间，员工应当尽量选择经济实惠的餐饮方式，不得超标消费；3、出差期间，员工如有特殊饮食需求，应提前向公司申请，经公司审核同意后方可报销相关费用；4、出差期间，员工如在外就餐，应提供有效的餐饮发票或收据，超过限额标准的部分自理；5、出差期间，因外事或重要业务需招待宾客就餐的，应事先向总经理申请。经审核同意后方可执行，报销时须附注事由说明。1.伙食补助费用的报销额按照出差期间应当就餐的天数来计算。如果不满一天，则按照应当就餐的次数来计算。各餐的标准为：早餐占日限额标准的20%，午餐占日限额标准的40%，晚餐占日限额标准的40%。2.如果因为外事或者重要业务需要招待宾客用餐或住宿，那么需要事先向总经理申请。经过审核同意后才能执行，并且在报销时需要附注说明事由。但是对于陪同招待用餐的人员，应当按照陪餐次数减发伙食补贴。3.在出差期间，如果支付了会务费、培训费、咨询服务费等综合性费用，其中已经包括了伙食费，那么就不计入补贴。4.出差交通费的报销需要遵守以下规定：-出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车时，需要凭借出差地点、路线和时间一致的有效票据来报销。如果无法取得凭证或者使用公司交通工具，则不能报销交通费。-在出差地办理公务产生的交通费已经包含在出差补助内，不需要另行报销。-在出差期间，如果出现以下情况，那么不能报销交通费：①未经同意，擅自乘坐超标准而发生的超支部分；②借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分；③出差有公司商务车接送或搭乘公司车辆的。5.出差差旅费的报销程序如下：-出差人员需要在出差结束后的3个工作日内提交《出差报告》，并且作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。-出差人员回到公司后的3个工作日内应当按照规定办理报销手续并结清借款。如果有特殊情况，也不能超过一个星期。否则，财务部将不予复核。对于无故未报销者，不再给予借款。如果超过报销期限，账面上有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。-差旅费报销审核程序如下：按照统一规范粘贴发票或出差报销单（经办人签字）→部门经理审核签字（需审核出差报告）→总经理助理签字→分管会计复核签字→财务经理复核签字→总经理签批→出纳处报销。6.出差差旅费的违规和失职行为将受到追究：-出差人员不得违反规定虚报差旅费。不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。否则，财务部有权拒绝受理。-如果经查实为虚增报销者，需要责令退回虚报金额外，并按虚报额处以一至三倍的罚款。-如果各级审签人员因把关不严而失职，使得弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，那么由各级审签人员承担相应的连带责任