IATF16949标识和可追溯性管理程序

第5页共4页……密封装订线……密封装订线……密封装订线…………密封装订线……密封装订线……密封装订线……文件编号版本号生效日期文件名标识和可追溯性管理程序变更履历版本号变更说明变更时间分发部门业务部□工程部□生产部□物流部□管理部□质量部□采购部□财务部□综合管理部编制审核批准编制日期审核日期批准日期……密封装订线……密封装订线……密封装订线……1.目的在进货、生产、检验、包装、交货的各阶段对产品进行标识和可追溯性管理，以避免批次混淆、错发、状态混乱、无可追溯性等情况发生。范围适用于本公司原材料、产品加工和储存过程中的标识管理。3.术语3.1产品标识：区别产品名称、品种、型号的代号。3.2检验状态标识：检验与否和检验合格与否的标识。3.3可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。4.职责4.1生产部负责生产车间范围内所有原材料、产品件进行标识和维护。4.2物流部负责对外购件、外协件、原材料、半成品、成品和顾客产品标识。4.3质量部负责对产品检验状态的标识。4.4各责任车间负责各自生产过程中材料及产品的标识，并且对标识进行维护。5.作业内容5.1标识的类别5.1.1产品的标识的内容有名称、产品代号、规格、生产批次号、生产日期。5.1.2检验状态的标识分为待检、合格、不合格（或用标牌或设定区域）。5.1.3可追溯性标识分为生产日报表、塑料模具号、产品合格证、批次号、发货记录。5.2入库物资的标识5.2.1所有入库件都应有产品合格、批次号等标识。5.2.2原材料（辅料除外）都应有质量合格证明和批次号标识，如不具备该标识，仓库应拒收。5.2.3未经检验的外购件或外协件放在待检区或做出待检的标识，通知检验员检验。检验合格后办理入库手续，仓库贴“进料检验合格标识”。5.2.4经过检验判定不合格的原材料应做出不合格标识，并置于不合格品区。5.2.5库存的原材料标识具体体现在先进先出管理看板上。5.3生产过程的标识管理5.3.1注塑件经自检合格后放入周转箱或纸箱，检验员检查合格后在包装容器相应区域贴产品标签，不合格品用红色笔做记号放在不合格桶；PQC抽检合格后，在标签上盖QC放行章5.3.2未经检验员检验的注塑件放在待检区5.3.3操作者或生产班组长及时周转操作岗位的合格品，清理不合格品。5.3.5装配流程上的部件未经检验的全部放在待检区域或带标识的容器里，合格品和不合格品处理同上5.4成品的标识管理5.4.1装配件经检验合格后在包装箱的表面贴发货标签，OQC检验合格后盖放行章。5.4.2当产品标识丢失或损坏时，由产品所在部门负责人指定专人根据有关的记录追溯并重新标识。5.5可追溯性的管理5.5.1产品追溯性管理的方式为生产日报表、产品合格证、批次号、使用记录、出货记录。5.5.2批次号的编号采用生产日期号（6位）+班次号（1位）+时间（x时x分）的方法。举例说明：如2012年03月20日10：20白班生产的产品批次号为120320A10:20。5.5.3注塑产品能用时间钟标识的，每个月模具第一次使用之前更改时间钟。5.5.4注塑车间在《加料记录单》上必须填写加料时间、原材料批次号，注塑完成后每箱产品的《合格品标识单》的“备注”栏上注明批次号。5.5.5注塑件入库时库管员检查产品的产品标识是否完整，并且分批次存放，便于先进先出。5.5.6紧急/特采放行的进货产品或过程产品由生产车间必须做好记录，产品入库时在《入库单》上填写批次号后再办理入库手续5.5.7需要做GP12的产品在产品或外箱做GP12标识，具体参考《初期流动管理程序》5.6采购产品可追溯性管理5.6.1根据产品批号、记录可以追踪某个/某批产品的生产日期、生产人员、质量状况、所处场所等信息，从而实现产品的可追溯性。5.6.2产品在顾客处发生的问题的追溯：属于产品发货问题，物流部负责追溯；属于产品质量问题，质量部负责追溯，分析造成的问题原因及责任；属于供应商的质量问题，采购会同质量部实行追溯。5.6.3供应商提供产品问题的追溯：采购部接到信息后，查明产品发放情况，并书面通知质量部；质量部进行追溯；如果有问题的产品未出厂，尽快通知相关部门将有问题的产品隔离；如果有问题的产品出厂，应督促相关部门尽快追回；5.6.4生产过程发现质量问题的追溯：公司内由生产部追溯，并通知质量部；向供应商追溯由采购部负责。5.7.1注塑车间产品批次管理：注塑车间在《加料记录单》上注明：机台号、加料时间、加料员、原材料名称、产品名称、原材料批次号，添加数量，并且对添加记录进行每月的存档，以便后续的产品的追溯。在注塑的产品背面，格栅、装饰条，底座类或其他便于使用时间钟的产品，追加时间钟，或者在产品的背面做标识，便于产品时间的追溯和不同于其他批次的管理；注塑完成后在每箱产品的上贴产品标签，产品标签的标准见文后附图5.7.2、电镀车间批次管理：a）电镀车间到半成品周转区（或者半成品仓库）领料时，需在《领料单》上注明所领产品的批次号。电镀在上挂投放物料时根据物料的批次做好投放记录，填写《电镀车间上挂追溯记录表》；大件格栅或者大件装饰条，必须填写检验批次号（小件产品不做此要求），贴在产品的背面，确保后续的产品的可追溯性。检验的批次号为：生产日期+班次+时间，如110701A8：00-10：00；电镀检验合格的半成品，在装箱时，外箱贴产品标签电镀检验后的成品，直接填写成品“出货标签”。5.8产品标识和追溯性的跟踪和管理5.8.1相关部门要认真记录生产记录和发货记录，必须把批次号和追溯相关的记录填好。5.8.2生产部应对物流和产品标识情况进行检查和监督，核对产品标识正确及记录的完整。6.参见文件6.1《进料检验管理程序》6.2《生产过程管理程序》6.3《最终检验管理程序》6.4《不合格品管理程序》6.5《初期流动管理程序》7.记录