安全环保风险辨识与评估制度

10页安全环保风险辨识与评估制度1目的坏的安全环保风险，评估和确定风险等级，为风险掌握供给依据，结合公司生产实际，制定本制度。适用范围制度适用于公司范围内的安全环保风险的辨识和评估。术语解释：事故：造成死亡、疾病、损害、损坏或其它损失的意外状况。危急源：可能导致损害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些状况组合的根源或状态。重大危急源：长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危急化学品，且危急化学品的数量等于或超过临界量的单元。危急源辨识：识别危急源的存在并确定其特性的过程。风险：某一特定危急状况发生的可能性与后果的组合。风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。职责安全环保领导小组职责负责组织公司各部门进展安全环保风险辨识与评估工作，审批重大安全环保风险和重大危急源清单；组织制定和审批重大安全环保风险和重大危急源的整改和掌握措施，并监视落实实施；保证公司重大安全环保风险和重大危急源整改和掌握所需资金的投入。安全环保部职责负责编制和修订本制度并督导实施；负责催促和指导公司各部门和车间对可能存在安全环保风险的作业过程、工艺流程、设备设施和作业场所的风险辩识；组织审核公司安全环保风险清单，评估和判定公司重大安全环保风险和重大危急源；组织制定和评审安全环保风险掌握措施。各部门和生产车间职责在安全环保部的指导下辨识本部门和车间全部作业过程、工艺环保风险清单，并对安全环保风险进展评估；制定并实施安全环保风险掌握措施，重大安全环保风险准时上报安全环保部；对本部门的安全环保风险清单进展定期更，以保证安全环保风险得到有效掌握。工作程序安全环保风险辨识和评估依据《企业职工伤亡事故分类标准》〔GB6441－86〕的规定，安全环保风险辨识主要从以下几方面进展：〔一〕人的担忧全行为〔1〕操作错误，无视安全，无视警告未经许可开动、关停、移动机器开动、关停机器时未给信号开关未锁紧，造成意外转动、通电或泄漏等遗忘关闭设备无视警告标志、警告信号操作错误〔指按钮、阀门、扳手、把柄等的操作〕奔驰作业供料或送料速度过快机械超速运转违章驾驶机动车酒后作业客货混载工件紧固不牢对操作规程不生疏、对警示信号不明白其含义〔2〕造成安全装置失效失效安全装置未启动〔3〕使用担忧全设备临时使用不结实的设施使用无安全装置的设备防护不当〔4〕手代替工具操作手拿工件进展机加工〔5〕物体〔指成品、半成品、材料、工具和生产用品等〕存放不当例如：将半成品堆放在通道中，或堆放在设备四周。〔6〕冒险进入危急场所冒险进入涵洞接近漏料处〔无安全设施〕装车、卸料时，未离危急区未经安全监察人员允许进入密闭容器进展作业冒进信号易燃易爆场合明火〔7〕攀、坐担忧全位置如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩。在起吊物下作业、停留业。机器运转时进展维护作业如在机器设备运转时进展加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作。有分散留意力的行为如在驾驶厂区车辆作业时接打手机。在必需使用个人防护用品用具的作业或场合中，无视其使用未戴护目镜或面罩、防护手套、安全帽、工作帽未穿安全鞋未佩戴呼吸护具、安全带防护用具穿戴不当〔12〕担忧全装束在有旋转零部件的设备旁作业穿过肥大服装操纵带有旋转零部件的设备时戴手套在易发生绞入的地点不束起长发、穿衣袖过长的服装〔13〕对易燃、易爆等危急物品处理错误例如：将易燃易爆品堆放在易产生静电火花的地方。〔二〕物的担忧全状态因物的担忧全状态带来的事故隐患主要是：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具附件有缺陷；个人防护用品用具等缺少或有缺陷；生产〔施工〕场地环境不良。防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷无防护主要包括：无防护罩、无安全保险装置、无报警装置、无安全〔电气〕未接地、绝缘不良、噪声大的设备无消音系统、危房内作业和其它无安全防护措施的情形。防护不当主要包括：防护罩未在适当位置、防护装置调整不当、支撑不当、防爆装置不当、作业安全距离不够、作业隐蔽全部缺陷、电气装置带电局部暴露和其它防护不当的情形。设备、设施、工具、附件有缺陷设计不当，构造不合安全要求主要包括：通道门遮档视线、制动装置有缺欠、安全间距不够、工件有锐利毛刺毛边、设施上有锐利倒梭和其它有缺陷的情形。强度不够主要包括：机械强度不够、绝缘强度不够、起吊重物的绳索不合安全要求和其它情形。“病”运转、超负荷运转和其它情形。修理、调整不良主要包括：设备失修、地面不平、保养不当、设备失灵和其它情形。个人防护用品用具主要包括：防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护具、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷无个人防护用品、用具所用的防护用品、用具不符合安全要求〔4〕生产〔施工〕场地环境不良照明光线不良主要包括：照度缺乏、作业场地烟雾尘布满视物不清、光线过强等。作业场所狭窄，不便于舒适地进展生产操作作业场地杂乱主要包括：工具、制品、材料堆放担忧全，未开“安全道”作业和其它情形。交通线路的配置担忧全操作工序设计或配置担忧全地面滑地面有油贮存方法担忧全〔如将易燃物品存放在配电室〕环境温度、湿度不当〔三〕治理上的缺陷组织机构人员配备如未按国家相关法律法规和相关规定设置组织机构或未配备专兼职安全人员。安全环保责任制如未制定安全环保责任制，层层签订安全环保责任书，明确公司、车间、班组、个人各级人员的安全环保责任。安全环保治理制度和操作规程业程序或者工艺过程有误。应急治理如未针对生产过程中的危急制定预警、预备、响应、恢复等程序，制定相应的应急处置方案。培训教育未对员工进展“三级教育”〔公司、车间、班组〕和“四培训”〔承受工艺、设备、材料、技术〕监视治理作业许可制度，如动火许可，单人进入密闭容器作业等。没有与承包商签订安全治理协议，明确相应的监管责任。沟通沟通安全环保风险辨识应考虑以下时机：〔1〕3-4月;工程开工前；“四技术”使用前；安全环保法律法规与其它要求发生重大变化时；发生安全环保事故或组织相关应急预案演练后；总经理及上级相关部门有要求时。安全环保风险辨识应包括三种状态正常：常规活动时的生产经营，可能对安全环保带来影响的风险；特别：格外规活动时的生产经营，可能对安全环保带来影响的风险；紧急：紧急状况时的生产经营，可能对安全环保带来影响的风险。安全环保风险的辨识范围应包括：常规和格外规的活动；全部进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动；工作场所的设施〔无论由本组织还是由外界所供给〕。安全环保风险常用的辨识方法有阅历分析法、工作任务分析法和安全检查表法。〔一〕阅历分析法，包括比照、阅历法和类比分析法。比照、阅历法：是比照有关标准、法规、安全检查表或依靠分因素进展分析。类比分析法：是利用一样或类似工程系统或作业条件的阅历或劳动安全卫生的统计资料来类推、分析评价对象的危急、有害因素。〔二〕安全检查表〔安全性评价表〕法：利用安全检查表对评价对象的危急因素进展分析的方法。安全环保风险评估方法主要有直接推断法和作业条件危急评价法〔LEC法〕。〔一〕直接推断法，属于以下任一状况时，直接判定属于重大安全环保风险或者重大危急源：1、不符适宜用的安全环保法律、法规及有关的安全治理规定；2、相关方有严峻的合理埋怨；3、曾发生过事故，但未实行有效防范、掌握措施；4、直观看觉到可能导致风险，但未实行适当掌握措施。〔二〕作业条件危急评价法〔LEC法〕，对于不宜直观得出结论的风险可通过公式〔D=LEC〕进展半定量风险评价，公式是用与系统危急表示风险评价值，L表示发生事故可能性大小，E表示暴露于风险环境的D≥70的安全环保风险定为安全环保重大风险或重大危急源。1、发生事故或危急大事的可能性〔用L值代表〕L分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能,但不常常1可能性小,完全意外0.5很不行能,可以设想0.2极不行能0.1实际不行能2、暴露于危急环境的频繁程度〔用E值代表〕E分数值暴露于危急环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次,或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5格外罕见地暴露3、发生事故产生的后果〔用C值代表〕C分数值发生事故产生的后果100大灾难，很多人死亡40灾难，数人死亡15格外严峻，一人死亡7严峻，重伤3重大，致残1引人注目，需要抢救4、风险等级〔用D值代表〕D分数值危急程度>320极其危急，不能连续作业160～320高度危急，要马上整改70～160显著危急，需要整改20～70一般危急，需要留意＜20稍有危急，可以承受安全环保风险的辨识实施各部门和车间对本部门和车间生产工艺流程和作业活动范围涉写《安全环保风险清单》，经本部门负责人批准，报送安全环保部。安全环保部对各职能部门和车间报送的安全环保风险，予以分析、审核、汇总，形成公司级安全环保风险清单。安全环保部会同公司各部门和车间负责人对安全环保风险清单中的风险予以评估，确定公司重大安全环保风险。安全环保部将确定的重大安全环保风险，形成公司级的《重大安全环保风险清单》，注明每个重大安全环保风险的责任部门，经分管安全环保部部长审核后，报总经理批准。安全环保部将《重大安全环保风险清单》分发各部门和车间，各部门和车间制定相应的预防措施，并进展重点监控和治理。安全环保风险清单的更各部门和车间在以下状况下应重补充辨识安全环保风险，准时更本部门的《安全环保风险清单》并报送