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文档简介

产品、半成品、原材料退货管理规程背景和目的产品、半成品、原材料退货是企业生产经营过程中必须经常处理的问题。为了规范企业的退货处理流程，加强内部控制，防范潜在风险，保护企业和客户的权益，特制定本规程。本规程适用于公司内所有产品、半成品和原材料的退货处理。范围本规程适用于公司内所有产品、半成品和原材料的退货处理。其中包括以下几个方面：产品退货：指客户将已购买的产品退回公司的行为。半成品退货：指生产过程中出现的半成品退回公司的情况。原材料退货：指公司未使用的原材料需要退回供应商的情况。退货原因产品、半成品、原材料质量不符；订货数量、规格错误；产品、半成品、原材料运输中受损；其他合法退货原因。退货管理流程退货申请：客户或生产部门发现了质量或数量问题需要退货时，应将退货申请书填写完整并提交售后服务部门或质量管理部门。退货审核：售后服务部门或质量管理部门收到退货申请后，应在2个工作日内完成审核，确定退货是否符合规定退货原因，审核意见应当书面反馈意见给客户或生产部门，并在企业内部系统进行留存。审核通过的，应告知客户或生产部门退货流程。退货收货：售后服务部门或质量管理部门确定退货后，应及时通知仓储管理部门收货。仓储管理部门应在收到退货后进行实物清点和质量检验，并按照要求进行包装和标示。退货处理：客户或生产部门退回的产品、半成品及原材料需要按照严格程序进行处理，其中包括货物封存、返修、报废等几种不同处理方式。处理后，需要对原料进行返厂、再加工等流程，整个退货处理流程应在10个工作日内完成，并将处理结果进行系统记录。财务结算：根据退货处理结果，结算部门进行账务处理，对退款、折价等进行处理，并在内部财务系统中做好记录。退货处理方式产品退货处理质量问题退货：对于质量问题退货商品，经质量部门检验合格后，要求修复后重新销售；如无法修复，应报废。非质量问题退货：对于非质量问题退货商品，按计划销售个数退货缺货分支，可反给制造部门重新加工后使用。销售订单退货：对于销售订单退货商品，应在库存信息中按照数量减少，并及时通知销售部门进行订单的相应取消处理。半成品退货处理质量问题半成品退货：对于质量问题半成品退回，应及时修改生产计划，在产品未来量确保的情况下，按计划生产。非质量问题半成品退货：对于非质量问题半成品退回，应在半成品库存信息中按照数量减少，并及时通知生产部门进行实际使用量的相应调整。原材料退货处理非质量原材料退货：对于非质量原材料退回，必须满足以下条件：退还原材料的质量状况完好、无任何质量问题且未经过使用、不过期；移交并记录在原材料移交记录表上，移交原材料管理部门进行库存维护。质量原材料退货：对于质量原材料退回，应及时通知原材料管理部门进行质量缺陷的调查分析，对有质量问题的原材料应研究原因进行处理或报废处理。总结退货处理是企业重要的管理流程之一，对于企业内部控制和风险防范具有重要作用。本文详细介绍了公司内产品、半成品和原材料的退货管理流程，包括退货申请、退货审核、退货收货、退货处理和

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