利用中草药药糟、植物秸秆生产饲料添加剂、动物蛋白质颗粒项目资金申请报告

/利用中草药酒糟和植物秸秆生产饲料添加剂和动物蛋白颗粒项目。资金申请报告目录TOC\o"1-2"\h\z\u一、企业基本情况三第二，项目概述五第三，项目必要性分析10(一)项目扩展背景10(二)项目拓展的目的和意义12(3)项目建设的必要性13(4)市场供求分析和行业发展前景分析14四，建设规模、产品计划、技术装备计划和工程计划。16(一)刻度扩展16(二)产品方案16(3)3)技术建议16(4)设备计划18(5)项目计划19五、原材料及燃料动力供应、资源利用分析22(1)原辅材料22(2)燃料动力22(3)资源综合利用分析22六，项目总投资、资金来源及构成25(1)估算结果25(2)新增建设投资的估算依据25(三)投资计划和资金筹措25七，项目实施时间表27(一)扩张期27(2)工程进度计划27(3)项目目前的进展情况28八。项目的经济效益和社会效益分析29(一)项目的经济效益29(2)社会效益分析31九。结论33时间表:35一、企业基本情况某县某生物科技公司成立于2003年，是一家兽药制剂企业。其前身是安徽一家兽药厂，现可生产2个剂型16个产品，包括非终末灭菌粉针剂和小容量注射剂。是市农业产业化龙头企业，中国人民银行某县支行“AAA”级信用企业。公司位于104国道东侧，某县经济技术开发区内，西邻古汴河，南接二环路，风景秀丽，环境优雅。占地面积12000平方米。现有建筑面积4600平方米。即非最终无菌粉针车间800平方米，小易注射车间800平方米，储存面积1800平方米，实验室400平方米，办公用房800平方米。预留粉粒车间用地3400平方米，绿地2000平方米，包括1个花园、5个花池、3个绿地。在职职工80人，其中专业技术人员19人，占总数的23.8%。实行公司经理领导下的责任制，下设七个部门:生产技术部、质量管理部、GMP办公室、市场部、财务部、行政部、产品研发中心。产品销往全国20多个省市。在兽药生产企业实施GMP管理和GMP认证制度，是国家保证兽药产品质量的重要决策，也是兽药生产企业面临的重要机遇和挑战。公司领导本着对人民负责的精神，在各级领导的关心和支持下，实施GMP改造，引进先进管理模式，淘汰落后设备，加大市场开拓力度，增强了企业竞争力。一是公司按GMP要求扩建了非终末无菌粉针剂和小容量注射剂车间。同时成立了工厂GMP认证领导小组，对GMP涉及的十二个要素投入了大量的人力物力。经过近两年的努力，建成了两条符合GMP的生产线，建立和完善了企业质量管理体系。公司主导产品为安徽省农委审定的4%乳猪复合预混合饲料等15个产品(详见附件)。项目概述项目名称:利用提取的中草药酒糟，年产3500吨饲料添加剂和1500吨动物蛋白颗粒的综合利用项目。项目单位:某县某生物科技公司。项目负责人:a项目类型:扩建技术支持单位:安徽农业大学6.建设地点:a县经济技术开发区南二环108号。7.项目准备单位:某县中小企业服务中心。8.项目投资、资金来源和建设计划项目投资及资金来源:项目总投资984.88万元，其中建设资金936.40万元，流动资金48.48万元。所需资金为项目建设单位自筹784.88万元，申请某市资源综合利用专项资金200万元。建设计划:项目将在勘察设计完成后立即开工建设。2009年8月立项，9月底土建开工，10月份设备订货。2010年1月，完成所有基础设施建设、生产设备采购、安装、调试和试生产。9.扩建规模及扩建内容本项目建设规模为年产3500吨饲料添加剂和1500吨动物蛋白颗粒。即公司生产的板蓝根、柴胡、穿心莲混合植物秸秆、动物胆汁提取残渣、动物蛋白用于生产饲料添加剂。建设内容:该项目利用公司预留的厂区，占地5000平方米，总建筑面积4400平方米，其中包括2400平方米的中药材酒糟预处理动物型颗粒制造车间，2000平方米的仓库等设施，80套主要设备。10.项目主要经济指标单位:万元序列号项目名数据一个项目总投资984.881.1工程投资936.41.2施工期间产生的利息1.3初始营运资本48.482筹资161.612.1企业自筹资金784.882.2申请某市2009年资源综合利用专项资金。2002.3其他基金三平均年销售收入1872.5四年度总成本1205.74五平均年销售税和附加费18.51六年度增值税231.37七息税前平均年收入(EBIT)648.25八年度利润总额648.25九平均年度所得税162.0610平均年净利润486.1811总投资回报率(%)59.0412投资利润和税率(%)81.813项目资本净利率(%)1002.6414贷款偿还期15平均利息准备金率(%)16平均偿债准备金率(%)17项目投资税前指标内部收益率(%)63.83财务净现值(I=15%)2324.51总投资回收期(年)2.7618项目投资税后指标内部收益率(%)49.63财务净现值(I=0%)5348.02总投资回收期(年)3.2119资本内部收益率(%)100520平均转效点生产能力利用率(%)42.1销售价格(%)64.9611.申请报告的编制依据(1)《某市经信委、财政局关于组织申报2009年某市节能与资源综合利用专项资金项目的通知》；(2)中草药药渣利用、动物蛋白利用开发、秸秆资源综合利用及资源综合利用目录；(3)《南方兽药生产管理规范》(2002年6月)；(4)《兽药生产质量管理规范》附录(2002年6月)；(5)《洁净厂房设计规范》(gbj73-84)；(6)县域国民经济和社会发展第十一个五年规划；(7)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)；);(8)项目建设单位提供的与本项目有关的各种技术资料、工程计划和基础资料。12.编译范围(一)企业基本情况(2)项目概述(3)项目实施的必要性分析和市场分析；(4)建设规模、产品方案、技术装备方案和工程方案；(5)原料供应、资源开发和综合利用分析；(6)提出节能、环保、安全卫生和消防设施的研究计划；(七)项目总投资、资金来源及构成；(8)项目实施进度；(9)项目的经济效益和社会效益分析。13.综合评价和论证结论1.综合评价法某县某生物科技公司有一定的资金投入能力和融资渠道，以及科研实力雄厚的某技术支持单位的技术支持。项目的实施有资金和技术保障。项目实施后，就业人数可增加到40人，可部分解决项目区剩余劳动力的就业问题，有利于提高人民生活水平，维护社会秩序；项目实施后，将进一步带动当地及周边地区多项相关产业的发展。2.论证结论该项目技术条件相当成熟，市场优势突出，经济和社会效益显著。该项目的设计方案科学合理、可行，具有良好的财务效益和较强的还款能力。该项目符合国家产业政策。项目建成后，对壮大当地主导产业、促进产业结构调整、带动当地及周边地区解决就业问题、增加居民收入具有重要意义。促进了当地社会的和谐稳定，符合国家节能环保、资源综合利用和农业综合开发的政策要求，具有显著的经济效益和社会效益。项目必要性分析项目扩展背景产业政策的需要《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》第六章明确指出:实施节约资源和保护环境的基本国策，建设低投入、高产出、低消耗、低排放、可循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会。坚持开发与节约并重，节约优先，按照减量化、再利用和资源化的原则，在资源开采、生产和消费、废物产生和消费等环节逐步建立全社会的资源循环利用体系。强化节能高效利用的政策导向，加大节能力度。优化产业结构，特别是降低高耗能产业的比重，实现结构性节能；通过节能技术的开发和推广，实现技术节能；通过加强能源生产、运输和消费各个环节的制度建设和监督，实现管理和节能。基本国策的需要21世纪，人类已经进入知识经济和循环经济时代。我国政府已经把发展循环经济、建立循环型社会作为实现可持续发展战略的重要途径。循环经济是一种基于物质不断循环利用的经济发展模式。它要求按照自然生态系统的模式将经济活动组织成一个“资源—产品—再生资源”的过程，使整个经济系统和生产消费过程基本不产生或很少产生废物。它要求将废旧物资的“减量化、无害化、循环化、再利用、再利用”作为经济活动的行为准则。在今年的两会中，有60个关于循环经济的议案，资源的循环利用引起了全社会的高度关注。十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》，提出了“十一五”时期经济发展的主要目标，核心是结构调整，转变经济增长方式，促进产业结构优化升级。国务院、国家发改委和国家环保总局在多个场合和文件中强调了循环经济的重要性。循环经济为中国实施工业化以来从传统经济向可持续经济转型提供了理论范式，从根本上消除了长期以来环境、资源和发展之间的尖锐冲突和矛盾。企业生存和发展的需要该项目的产品是一种高科技产品，利用某公司的兽药残留和植物秸秆制作饲料添加剂。某公司是以生产兽药为主的农业龙头企业，其加工后的残渣作为垃圾扔掉，没有得到充分利用，对环境造成污染。经过多方考察，公司预留土地用于扩建一个以药渣和秸秆为原料的饲料添加剂项目，既解决了企业污染问题，又解决了农民养殖问题，变废为宝。同时，该产品已获得农业部颁发的添加剂预混合饲料生产许可证。综上所述，项目建设不仅必要，而且紧迫。(二)项目拓展的目的和意义提取的中草药酒糟中还残留着一些有用的成分。这些酒糟如果不利用，直接倾倒，既浪费资源，又污染环境。我公司每年可利用提取中草药酒糟3400吨，提取动物蛋白175吨。如果充分利用这些产品，将会取得可观的经济效益和环境保护。1.“中药渣的利用”是农业部“十五”和“十一五”专项重点项目。中草药如板蓝根、柴胡和穿心莲被利用。2008年通过农业部组织的专家鉴定，同年获得农牧渔业丰收二、三等奖。(2)动物蛋白的利用和开发是一项成熟的科技成果。在生化领域，胆红素提取后，下脚料动物蛋白的利用是必要的工艺流程，扩建项目直接利用提取后的下脚料加工饲料。(3)利用植物秸秆加工饲料也是一项成熟的科技成果。根据2008年某县发改委公布的某县植物秸秆调查材料，某县每年生产各类农作物秸秆120万吨，各类树木枝条18万立方米，芦苇10万吨。随着人们生活水平的提高，农民也使用液化气，而不是用植物秸秆做饭。同时，随着农民机械化程度的提高，农民的养殖业大大减少。所以秸秆还田当肥料，不能充分利用，甚至污染当地环境。(3)项目建设的必要性1.添加天然中草药药渣可以提高出口禽肉的竞争力。禽肉是中国消费最广泛的肉类食品。目前，中国人均禽肉消费量约为7.8公斤，低于世界11公斤的水平。家禽具有生产周期额外、饲料报酬高、生产成本低的优势，符合我国国情。人们生活节奏的加快和快餐的流行将促进肉鸡和土鸡产业的发展。国外禽肉价格比国内高5-7倍，国内禽肉生产具有加工成本低的优势。中国虽然是禽肉生产大国，但出口不到产量的5.4%，出口潜力巨大。大量的生产实践和研究表明，天然中草药不仅能防治畜禽的各种疾病，还能促进畜禽的免疫力和抗病能力，解决抗生素、化学合成药物和激素类药物造成的药物残留问题。同时可以提高畜禽产品质量，提高饲料转化率。研究表明，直接将中草药粉碎喂饲远不如喂饲药物:(1)降低毒性；(2)废物利用，基本上原料是零成本，从而提高畜禽产品质量，提高生产的连锁效益。2.禽肉的安全生产需要高效的天然药物。目前我国水产养殖格局主要集中在华北、山东、河南、东北地区，以养殖户为主体，高密度养殖。疾病的滋生和流行逐年增加，养殖环境日益恶化，严重令人担忧。中国的养殖业和动物保健品业必须走绿色产业之路。国内养殖企业开始制定绿色养殖标准，严格药物残留时间，限制药物种类，这为中药材的发展提供了前所未有的机遇和挑战。中草药是纯天然物质，具有化学合成药物、抗生素等无法比拟的特点和优势，越来越受到人们的重视。许多中草药具有广谱抗菌、抗病毒和抗真菌作用。有些中草药本身没有抗菌抗病毒作用，但有调节机体非特异性的积极因子，全方位杀灭病原微生物。在国际上，美国以甘草为突破口研制抗病毒制剂。从紫杉醇中提取的抗肿瘤药物已成为治疗癌症的新药。抗球虫新药常山酮由瑞士天然中草药常山提出，荷兰从牛至中提取牛至油，用于防治大肠杆菌病和慢性呼吸道疾病。它已经在中国大陆注册并大量销售。据有关报道，SARS流行期间，清开灵、鱼腥草注射液、板蓝根注射液等十种中药合用治疗SARS病毒，可缩短病程，减少并发症和死亡，再次证实了中药在病毒性疾病中的药用价值。(4)市场供求分析和行业发展前景分析1.市场供求分析(1)背景分析。第一，全球金融危机已经涉及实体经济，全球经济衰退波及中国，振兴规划中没有畜牧业。虽然国家经济回暖，但兽药行业仍然受到很大影响；让乳业不景气的是三聚氰胺事件，至今仍徘徊在谷底。三是年初以来养猪业受到重创，养殖量明显下降；第四，尽管受到这样或那样的不利因素的影响，但随着我国国民收入的增长和人均收入的不断提高，人民群众对肉蛋奶的需求仍将大大增加，养殖业也将随之快速发展。饲料添加剂行业大有可为。(2)市场地位。根据中国监狱管理局的网站，截至2009年6月底，已有1550多家兽药生产企业通过了GMP验收。这些企业以不同的方式用相似的产品瓜分兽药市场和饲料添加剂的大蛋糕。2.行业发展前景。天然中草药“板蓝根注射液、柴胡注射液、穿心莲注射液、复方蟾酥注射液”可预防禽流感和传染性支气管疾病的发生。细菌性呼吸道疾病主要有鹦鹉热衣原体和支原体感染，并伴有大肠杆菌感染，导致家禽死亡率上升。由于养殖条件的差异，很难在短时间内解决这些疾病。特别是饲养后期，禁止使用抗生素，导致抗生素治疗的空白期，严重影响家禽的成活率。利用板蓝根注射液、柴胡注射液、穿心莲注射液和复方蟾酥注射液的药渣生产饲料，可以解决上述一些常见的家禽疾病，实现绿色养殖。综上所述，兽药饲料添加剂市场是一个机遇与挑战并存的市场。对于所有的企业来说，幸与不幸是常事。重要的是思维方式和行动方式，即谁有好的营销策略，谁就能以强大的营销手段从包围圈中脱颖而出，在未来的行业竞争和整合中占据一席之地。建设规模、产品计划、技术装备计划和工程计划。刻度扩展本项目的扩建规模充分考虑了公司的整体经济规模、产品市场的供求关系、项目产品目标市场的预测、建设单位的投资能力和可利用的资源等因素。，并着眼于未来几年的发展需求，为未来进一步发展留有余地。该项目建设规模为年产3500吨饲料添加剂和1500吨动物蛋白颗粒。即公司生产的板蓝根、柴胡、穿心莲混合植物秸秆、动物胆汁提取残渣、动物蛋白用于生产饲料添加剂。建设内容:该项目利用公司预留的厂区，占地5000平方米，总建筑面积4400平方米，包括中药材酒糟超微粉体制备预处理车间、动物型颗粒生产车间、仓库等设施2000平方米，主要设备65套，检测仪器10套。产品方案实现三种中草药饲料添加剂和植物秸秆酒糟年产3500吨；蛋白质颗粒1500吨。技术建议技术支持单位:安徽农业大学工艺流程和工艺方案(1)中草药预处理生产流程中草药-筛选-清洗-干燥-粉碎-备用(2)中草药提取和浓缩的生产工艺工艺概述:中草药提取浓缩生产采用中草药动态提取生产线。采用热水浸泡动态提取工艺。通过固液分离装置将药液与药渣分离，通过三效浓缩装置得到用于生产口服液和喷雾干燥产品的浓缩液。(3)饲料添加剂的生产工艺工艺概述:超细粉体技术是近年来国际上发展起来的一项新技术，它结合了机械粉碎和气流粉碎的原理，从而达到微粉碎的目的。可将原药材的中心粒径从传统的粉碎工艺提高到75微米以上，提高到5-10微米以下，细胞破壁率≥95%，使药物起效更快，生物利用度大大提高，适用于各种不同质地药材的生产。(4)设备计划1、设备选型及来源本项目的设备方案选择是根据产品和技术方案确定的。应满足以下基本要求:主要设备方案应与拟建规模和生产工艺相适应，以最大限度地满足项目投产后的生产要求；主设备之间以及主设备和辅助设备之间的能力相互匹配；设备质量和性能成熟，保证生产和产品质量的稳定性；在保证设备性能的前提下，选择经济合理的设备；所选设备符合国家及相关部门颁布的相关技术标准的要求。本项目设备选型应以高科技为起点，提高设备数字化和自动化水平，最大限度地保证产品质量和生产率。主要设备名称及选型清单如下:准备一份详细的清单单位:万元序列号设备名称规格和型号单位量匹配功率生产能力单价(万元)一笔钱(万元)(千瓦)(千克/小时/套)一个秸秆粉碎机FX-1平台五2.6500-10002102洗药机90型平台五2.55001050三带式干燥机GD类型平台五1502201050四直犁刀D74-10B平台五15150-500三15五超细研磨装置TF-700设置五300八百35.6178六电脑粉末分配器LCH500平台10115005.6五十六岁七自动封口机FJ56平台1011一个10八喷雾干燥ZLPG1000平台五3601001050九高效旋转振动筛XZS500平台1511100-5001015010高效沸腾干燥机GFG-80平台五100126011气相色谱仪岛津平台五3.517.512旋转蒸发器RE-52-99平台五4.522.513总计达669(5)项目计划本项目工程方案是根据产品方案、工艺流程和设备特点确定的。建设的主要内容是厂房、仓库、办公楼、宿舍楼等附属设施。1.车间本项目联合设置中药渣预处理、超微粉碎、配合饲料车间。有中药材预处理和超微粉碎生产线；配合饲料车间生产线；总面积2400平方米，全钢结构，受用地宽度限制，项目厂房场地东西长60m，南北宽20m，净高10m，双跨厂房20m。主厂房采用钢筋混凝土阶梯式基础和钢筋混凝土基础梁。承重结构主要为钢筋混凝土结构，屋架采用钢结构。主厂房围护结构采用保温墙板，屋面主要为预应力大屋面板，屋面保温采用水泥珍珠岩制品或水泥蛭石制品，屋面均采用卷材防水层。2.仓库仓库分为成品仓库和原料仓库两个，总建筑面积2000平方米，均为钢结构车间。仓库的建筑设计要求与主厂房大致相同。仓库基本规格为20×50米，仓库净高为8米。3.附属建筑设施项目办公楼及其他附属设施利用原有设施完全满足项目需要。主要建筑工程内容及工程量清单名字面积(平方米)水平结构单价(人民币/平方米)金额(万元)评论中草药药渣预处理、超微粉碎及饲料车间2400一个钢架510122.4兽药GMP规范仓库和其他设施2000一个钢架48096兽药GMP规范小计4400218.44.公共工程和辅助工程(1)给排水供水根据工艺计算，扩建工程总用水量为1万吨/年。水源由园区供水管网供给。DN50铸铁管与给水管连接，作为给厂区的主要给水管，由厂区内设计敷设的给水管网向所有用水区域供水。大于DN30的给水管采用铸铁管，小于DN30的给水管采用镀锌管，给水管网采用埋地设置或管沟架设。排水厂区排水主要是生活污水和地表水(雨水)。生活污水必须经过无害化处理后通过管沟排入开发区排水系统，地表水主要通过厂区道路两侧设置的排水沟排入开发区排水系统。(2)电源本项目总装机容量估算为963.1KW，用电负荷为0.6，日生产8小时，年生产300天，年用电量约为138.8万千瓦时。电源电路和电压等级的确定。本项目采用10KV出线接入开发区供电系统。电源选择项目建设、生产和运营由变电站10KV专用线供电。设备选择高压系统选用我公司现有的一台500KVA变压器，本项目不需要新增变压器。低压配电系统按生产、办公、生活用电和事故处理用电分为专用道路和支路断电装置。3)沟通厂区主要通信线路由电信、计算机网络和数字电视组成。通信网络由通信部门网络系统光缆接入，通信部门负责按规定接入工厂。厂区各部门根据使用要求配置通信系统。(4)辅助工程厂区道路广场、绿化、大门、动力室等辅助设施原有设施可满足项目要求。五、原材料及燃料动力供应、资源利用分析(1)原辅材料本项目的原料主要是板蓝根、柴胡、穿心莲的药渣，动物胆汁提取残渣，植物秸秆等。辅料主要是防腐剂、杀菌剂、维生素C\E等。根据测算，该项目年消耗板蓝根药渣1500吨，柴胡药渣950吨，穿心莲药渣950吨，提取后的动物胆汁残渣175吨，玉米、红薯等植物秸秆1450吨。辅助防腐剂6吨，防霉剂5吨，维生素C和E55吨。(2)燃料动力本项目总装机容量预计为960KW，年用电量约为138.68万KWh。原公司有一台500KVA变压器，新项目不需要变压器，完全满足项目扩建需要。(3)资源综合利用分析本项目的主要原料是我公司生产的产品加工残渣，配以适当的植物秸秆和助剂。原辅材料主要从以下几个方面获得:1.柴胡注射液:规格为10ml，批准文号为皖兽药字[2006]Z006287，执行标准为:兽药规格中企业年产5000支，柴胡1500吨，良率200吨，蜈蚣175吨，提取后干药粒1500吨。2.板蓝根注射液:规格5ml，批准文号:万兽药字[2006]Z006259，执行标准:兽药规范。兽药字[2006]Z006260，规格为10ml，执行《兽药规范》标准。企业年产量10ml，产品10000支，5ml产品15000支，使用中药板蓝根1000吨。提取后，可产生950吨干药渣。3.穿心莲注射液:规格5ml，批准文号:万兽药字[2006]Z006261，符合《兽药规范》标准。企业每年生产该产品1万片，使用中药穿心莲1000吨，提取后可生产干燥物质950吨。4.复方蟾酥注射液:规格为10ml，批准文号为万兽药字[2006]Z006263，执行地方标准。企业年产本品5000片，蟾酥20公斤，动物胆汁1000公斤，胆汁提取过程中的下脚料如胆囊175吨。5.植物秸秆根据2008年某县发改委公布的某县植物秸秆调查材料，某县每年生产各类农作物秸秆120万吨，各类树木枝条18万立方米，芦苇10万吨。项目需要1450吨，所以原料来源不是问题。项目主要生产原材料需求和价格现状及预测序列号原材料名称单位生产需求一个柴胡注射药渣大量15002板蓝根注射液药渣大量950三穿心莲注射液药渣大量950四复方蟾酥注射液药渣大量175五植物秸秆大量1450总计达大量5025分析预测结果表明，本项目原料供应渠道稳定，原料供应来源可靠。项目总投资、资金来源及构成(1)估算结果扩建项目注册资金总额为984.88万元，其中建设资金936.40万元。基金会流动资金48.48万元。建设投资936.4万元，其中建设工程投资218.4万元，设备购置费684万元，其他工程费用34万元。详见表5“建设投资估算表”。流动资金按经营成本比例估算，正常年份流动资金161.61万元。根据正常周转天数分析，铺地流动资金需要48.48万元。详见附表6“流动资金估算表”。(2)新增建设投资的估算依据1、项目可行性研究及设计图纸、设备清单、材料清单等相关资料；2.本项目建设投资按当地建筑标准和指标计算；3.国内设备价格根据设备制造商的最新价格计算。4.工程建设其他费用按国家建筑材料工业局颁发的《建筑材料工业工程建设其他费用定额》执行。(三)投资计划和资金筹措1.投资计划本项目总投资984.88万元，建设期6个月，第一年936.4万元，全部用于基础设施建设和设备投资；第二年使用48.48万元，主要用于流动资金投资。见表7资本投资计划及资金筹措表。2.融资募集资金总额984.88万元。企业自筹资金784.88万元，2009年申请了某市资源综合利用专项资金200万元。详见附表7“投资计划及资金筹措表”。项目实施时间表(一)扩张期本项目扩建期为6个月。2009年8月开工建设，2010年1月底投入使用并投产。该项目将分一个阶段实施。(2)工程进度计划某县某生物科技公司利用中草药提取的酒糟和植物秸秆，每年生产饲料添加剂3500吨，动物蛋白颗粒1500吨。该项目于2009年8月立项，并进入前期工作。项目的总体时间表如下:工程勘察设计完成后，将立即开始施工。2009年8月立项，9月底开始土建施工，10月份订购设备。2010年1月，完成所有基础设施建设、生产设备采购、安装、调试和试生产。工程计划时间20092010项目八九101112一个一个项目建议书的编制和评估及其他准备工作。——2建筑和设备介绍——————三设备调试和员工培训——四项目投入使用——(3)项目目前的进展情况截至2009年11月底，项目可研、立项等前期工作已完成，2400平方米厂房已建成，部分设备安装到位，累计投资738万元。八。项目的经济效益和社会效益分析项目的经济效益1.成本分析(1)扩建工程定员40人，工人平均工资按每年14400元计算，技术人员和管理人员按每年15000元计算，福利及附加按14%计算。(2)原辅材料和燃料动力出厂价格按现行市场计算(见表10)。(3)固定资产折旧和无形摊销建筑物折旧30年，设备折旧10年。无形资产摊销10年，开办费摊销5年。(4)修理费按固定资产的3%提取。2.销货收入项目建成后，年产饲料添加剂3500吨，每吨出厂价4000元/吨，销售收入1400万元。添加剂预混料1500吨，每吨出厂价3500元/吨，销售收入525万元。项目正常投产时，年销售收入为1925万元。3.增值税和附加费增值税税率为17%。城建税和教育费附加按8%计算。4.所得税本项目加工所得税税率为25%。按照某县招商引资优惠政策，项目可享受2免3减半优惠政策。在分析本项目时，为了正确分析项目的经济效益，不考虑优惠政策。5.财务效益分析财务分析依据国家计委、建设部1993年4月7日发布的《建设项目经济评价方法与参数》，采用动态分析。财务分析期12年，参考点取项目实施第一年年初，目标收益率13%。计算的税后财务指标如下:(1)净现值(FNPV)根据行业基准收益率或设定的折现率，目标收益率R为15%，将项目计算期内各年的净现金流量折现为