特殊特性过程确认表、特殊特性过程评价表

特殊）过程评价/确认表过程名称：注塑 NO：1/3过程评价内容策划内容/目标是/否所要求的意见/措施负责人完成日期车间场地布置1车间布局是否符合所有要求的过程操作和检测点。工序间的转接流畅，提高搬运效率、降低人员的疲劳感。是2考虑对每一操作中所有材料、工装和设备标识区域。利于识别、不混淆是3对设备是否已分配足够的空间。适宜于操作是4为防止误装不合格产品，是否合理布置检测区。明确标识待检区、待处理区是5为减少在操作中误用或混淆类似产品，是否制定了控制措施。产品编号规则是6是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入储存和使用点。检验状态标识是二生产操作过程1生产任务的安排满足顾客要求是2机器预热操作规范（提前1小时预热）：卧式机预热时间：1小时；立机预热时间：0.5小时是3工装领用与任务定单一致是4领料依据生产任务单与材料配比清单领取相应材料是5装模遵守模具拆装规范卧式机模具费时：0.5小时立式机模具费时：0.5小时是6作业准备点检遵守作业点检程序是7标识制作遵守包装规范、与任务定单相一致是8工艺设置遵守控制计划、参考最近的过程参数是9上料遵守生产操作规范（防止散料）是10调试至可正常生产专人调试卧式机模具调试费时：1小时立机模具调试费时：0.5小时是11产品存放包装要求遵守包装规范是12岗位操作遵守生产操作规范是13过程监控遵守设定规范、首件样件对照是14过程能力的监控产品合格率月度统计（不良率W1%,不良品包括后工序退回的不良产品）是15设备和工装的维护日常维护每班生产前进行、遵守维护规定是定期维护遵守维护规划、维护后检査是设备能力（CMK）定期测定、适时改进是16工装模具管理工装模具验收清点数量，质量确认，帐物一致。是模具无损伤，随时可投入正常生产检査当月内所有使用模具的完好是工装清单内零件号、模具号对应确保领用时不误领，利于核査和统计是

三过程检验操作流程1检验顺序遵守过程流程图是2与控制计划中的过程检査相一致符合生产控制计划是3产品首件检验遵守注塑工艺文件是4首件标样作为过程检验的依据之一是5过程中的首末件检査遵守注塑工艺文件、标样是6监控作业点的放置物品使用周转盒，分类分区、整齐有序是7检验指导书注塑工艺文件是8工艺参数可行性连续监控、及时记录、产品符合性是9合格标识明确区分各状态产品是四包装操作过程、库存、人员1考虑怎样移动物品采用规定的拖车是2为减少操作中误用或混淆类似产品的控制措施遵守编号规则是3包装操作遵守包装规范、编号规则是4合适的批次追溯系统遵守编号规则是5库存品优化满足顾客要求或规定要求是6人员资格状况人员资格必须符合规定要求且有支持证据是特殊）过程评价/确认表过程名称：冲压 NO：1/3过程评价内容策划内容/目标是/否所要求的意见/措施负责人完成日期—一车间场地布置1车间布局是否符合所有要求的过程操作和检测点。工序间的转接流畅，提高搬运效率、降低人员的疲劳感。是2考虑对每一操作中所有材料、工装和设备标识区域。利于识别、不混淆是3对设备是否已分配足够的空间。适宜于操作是4为防止误装不合格产品，是否合理布置检测区。明确标识待检区、待处理区是5为减少在操作中误用或混淆类似产品，是否制定了控制措施。颜色标识系统、编号规则是6是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入储存和使用点。检验状态标识是二生产操作过程1生产任务的安排满足顾客要求是2工装领用与任务定单一致是3领料依据控制计划领取相应材料是4装模遵守模具拆装规范模具费时：0.5小时是5作业准备首检首件制品经检验员检验合格后方可批量生产是6标识制作与任务定单相一致是7产品存放要求遵守冲压工艺文件是8岗位操作遵守生产操作规范是9过程监控遵守检验规范、参考样件对照是10过程能力的监控关键工序能力（特殊特性）遵守SPC应用规范（CPKM1.33）是过程结果产品合格率月度统计（不良率W0.5%,不良品包括后丄序退回的不良产品）是11设备和工装的维护日常维护每班生产前进行、遵守维护规定是定期维护遵守维护规划、维护后检查是设备能力（CMK）定期测定、适时改进是12工装模具管理工装模具验收清点数量，质量确认，帐物一致。是模具无损伤，随时可投入正常生产检査当月内所有使用模具的完好是工装清单内零件号、模具号对应确保领用时不误领，利于核査和统计是三过程检验操作流程1检验顺序遵守过程流程图是2与控制计划中的过程检査相一致符合生产控制计划是3产品首件检验遵守产品检验指导书是4首件标样作为过程检验的依据之一是5过程中的首末件检査遵守产品检验指导书、标样是6检验指导书最新的图纸和规范是7检验状态标识明确区分各状态产品是8监控作业点的放置物品使用周转盒，分类分区、整齐有序是四贮运操作过程、人员1考虑怎样移动物品釆用规定的拖车是2为减少操作中误用或混淆类似产品的控制措施颜色标识系统是3合适的批次追溯系统遵守批次管理规定是4库存品优化满足顾客要求或规定要求是5人员资格状况人员资格必须符合规定要求且有支持证据是特殊）过程评价/确认表过程名称：装配 NO：1/3过程评价内容策划内容/目标是/否所要求的意见/措施负责人完成日期—一车间场地布置1车间布局是否符合所有要求的过程操作和检测点。工序间的转接流畅，提咼流水线生产效率、降低人员的疲劳感。是2考虑对每一操作中所有材料、工装和设备标识区域。利于识别、不混淆是3对流水是否已分配足够的空间。适宜于操作是4为防止误装不合格产品，是否合理布置检测区。明确标识待检区、待处理区是5为减少在操作中误用或混淆类似产品，是否制定了控制措施。颜色标识系统、编号规则是6是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入储存和使用点。检验状态标识是二生产操作过程1生产任务的安排满足顾客要求是2工装领用与任务定单一致是3领料依据控制计划领取相应材料是4装夹具遵守工装拆装规范是5作业准备首检首件制品经检验员检验合格后方可批量生产是6标识制作与任务定单相一致是7工艺参数设置遵守控制计划、装配工艺文件规定是8产品存放包装要求产品包装规范是9岗位操作遵守生产操作规范是10过程监控遵守检验规范、参考样件对照是11过程能力的监控产品合格率月度统计（合格率$99%）是1-4月平均合格率为97.97%,但相关部门已采取改进措施，近两个月合格率已达成目标要求12设备和工装的维护日常维护每班生产前进行、遵守维护规定是定期维护遵守维护规划、维护后检査是是13工装管理工装验收清点数量，质量确认，帐物一致。是夹具无损伤，随时可投入正常生产检査当月内所有使用夹具的完好是工装清单内零件号、模具号对应确保领用时不误领，利于核查和统计是三过程检验操作流程1检验顺序遵守过程流程图是2与控制计划中的过程检査相一致符合生产控制计划是3产品首件检验遵守产品检验指导书是4首件标样作为过程检验的依据之一是5过程中的首末件检査遵守产品检验指导书、标样是6检验指导书最新的图纸和规范是7检验状态标识明确区分各状态产品是8监控作业点的放置物品使用周转盒，分类分区、整齐有序是四贮运操作过程、人员1考虑怎样移动物品釆用流水线伟输带与规定的拖车是2为减少操作中误用或混淆类似产品的控制措施颜色标识系统是3合适的批次追溯系统遵守批次管理规定是4库存品优化满足顾客要求或规定要求是5人员资格状况人员资格必须符合规定要求且有支持证据是特殊过程确认表

品名'I称、 刁编尸J 颜\色_色过程名称挤出 验证日期主持人确认类别：□首次确认□再确认再确认原因：验证部门生产部对过程输入的验证1、是否有详细的工艺文件及作业指导书： ■有□无2、 编制的程序、操作规程（作业指导书）等是否具有适宜性和可控制工序质量的指导性：□是 操作规程、作业指导书具有适宜性和可控制工序质量的指导性□否 需要改进，重新验证后方可进行确认3、 工艺文件名称：名称：4、 是否规定了工艺参数的要求和监制的要求：工艺参数名称工艺参数要求是否监控过程使用方法情况：□是 工艺成熟，试验合格，符合过程要求□否 需要改进，重新验证后方可进行确认5、进入该过程的原料的控制如何原辅料有合格供方，符合过程要求：□有□无原料来料检验报告：□有□无混料是否经过确认：班长确认□有□无主操确认□有□无

特殊过程确认报告产品名称:特殊过程名称:确认类别：□首次确认□再确认再确认原因：确认主持人：确认时间：确认地点：特殊过程使用的主要设备设备名称数量设备名称数量设备名称数量特殊过程使