商品砼公司技术质量管理制度

商品砼公司技术质量管理制度一、检验和试验管理1.目的：确保产品质量符合设计要求和验评标准，对进货物资和生产过程进行检验和试验。2.职责：质管部负责管理进货物资检验和试验工作以及生产过程检验和试验工作。3.具体操作由材料室的材料员和实验室的实验员负责。4.工作程序①当材料进厂时，材料员根据进货通知和采购合同核对货物，初步验收材料品种、数量、规格、标识、日期及外观。同时通知实验员取样，送实验室复检，并取回报告存档。不合格品由实验室开具拒收通知书。②实验室根据生产任务指令单，对砼生产过程进行检验和试验，做好质量记录。出厂前进行坍落度测试、计量（称重）检验、制作砼试块并进行保养、强度试验以及其他规范要求的试验。③检验、试验、计量器具建立台帐并进行标识（CMC或CMA、日期、编号、合格证等），按规范要求定期进行检定校验。④搅拌站的配料计量系统定期自检（二个月或六万M3/次），若误差偏大则需由有资质的计量检定所（站）检定。⑤检验、试验、计量器具的使用和日常维护由各使用部门负责。5.不合格品的控制①材料及产品的合格判断由质管部负责，在判断最终不合格品的权力由总工程师确定。②产品的不合格分为：一般不合格品，经过处理不影响使用的产品；严重不合格品，无法处理必须报废。③出现严重不合格品事件，必须由当值人员写出事故报告确认原因、经济损失数额、责任人、处理意见、备案。出现一般不合格品事件由当值人员即行处理，事后写出处理意见并备案。二、记录控制管理1.目的：提供公司生产运行的全过程有效的、可追溯性的文字记录证据。2.职责①销售部：市场信息记录、材料价格信息记录、合同评审记录、合同记录、结算记录、变更记录、回款记录。②核算部：生产统计记录、结算记录、应收款记录、材料消耗记录、合同记录、变更记录。③质管部：原材料进货记录、材料消耗记录、变更记录、材料及产品检验和试验记录、配合比记录、质量事故记录、材供方记录、采购合同记录、检验试验计量仪器记录。④行政人事部：文件记录、员工基本状况记录、员工考核收入奖罚记录、各类会议记录、行政文秘后勤记录。⑤财务部：按财务要求的各项记录。⑥调度室：经营计划记录、生产任务指令记录、生产统计记录、客户联系记录、生产过程记录、变更记录、厂区设备维修记录、供电供水记录。7.材料室记录包括原材料进货记录、材料消耗记录、变更记录、材供方记录和采购合同记录。8.实验室记录包括经营计划记录、生产任务指令记录、变更记录、材料及产品检验和试验记录、配合比记录和检验试验计量仪器记录。9.搅拌站记录包括生产任务指令记录、变更记录、生产统计记录、设备维修记录、配合比记录和安全生产记录。10.车队记录包括生产任务指令记录、变更记录、生产统计记录、车辆维修记录、驾驶员单机考核记录和安全行车记录。3.记录分类及内容：-质量类包括检验、试验、评定、维修和配合比。-经营类包括评审、合同、变更、结算、生产量、消耗量、计划、指令和财务。-管理类包括文件、制度、考核和安全。-记录表格的名称应表明记录的类别、性质和作用。-记录的日期应表明实际发生的时间。-记录的内容应表明具体的活动和符合程度的信息。-填写的人和部门应表明活动的范围及责任人和应承担的责任。4.记录的要求：-实际发生的活动和记录应一致，无法取得第一手资料时应有旁证。-各部门的记录应分类、归档、装订，便于查找。-文字书写清晰，数据准确，表述明朗，签字盖章齐全。-各项记录都应满足可追溯要求。2.文件和资料的管理目的是保证所有与经营、生产、技术、质量有关的场所均使用相应文件和资料的有效版本，防止使用作废的文件和资料，严禁公司的相关文件和资料向外流失，确保公司的文件和资料的传递及时有效，确保公司的各项活动和制度要求能够得到充分体现。职责分配如下：-总经理负责各项文件的审批和发放，并确定文件的修改及发放范围。-行政人事部负责各项管理制度的编制、发放并监督执行。-公司各部门负责制订本部门的业务工作程序并报公司主管领导审核，由公司总经理批准并执行。-各部门应对业务文件和资料进行归口管理，并进行编号、签署收发件人。4.文件、资料的编审、管理、归档：-文件由主管部门组织编制，由分管领导按规定范围履行审核手续，报总经理批准。公司层级的管理制度应由董事会批准。-政府文件由行政人事部管理、归档，并按要求下发至相关部门。-行业文件由各专业部门管理、归档。-客户行文由对口部门管理，归档。-各类文件按上述排列编号归档，并签署收发件人。-业务文件、资料由各部门进行归口管理，并进行编号、签署收发件人。文件的修改和更换必须按照审批程序进行。对于业务文件的修改，必须符合国家标准、规范和合同条款。7．文件的保密公司所有的文件都是机密，不得泄露。公司员工必须严格遵守保密规定，不得私自复印、传阅或外传公司文件。对于涉密文件，必须按照公司保密制度进行处理。公司的所有文件都是机密，不能泄露。员工必须严格遵守保密规定，不得私自复制、传阅或外传公司文件。对于涉密文件，必须按照公司的保密制度进行处理。8．文件的归档公司所有文件必须按照规定的时间和程序进行归档。归档后的文件必须妥善保管，保证其完整性和可追溯性。文件归档时，必须注明文件的编号、名称、归档时间和保管人员等信息。公司所有文件必须按照规定的时间和程序进行归档。归档后的文件必须妥善保管，以确保其完整性和可追溯性。在文件归档时，必须注明文件的编号、名称、归档时间和保管人员等信息。9．文件的销毁公司所有文件必须按照规定的时间和