内部审核检查表

内部审核检查表内部审核检查表注：评价1、符合注：评价1、符合2、根本符合3、不符合受审核部门D1.1D1.2D1.3D1.4D2.1D2.2

办公室TSGZ0004-2023审核内容量化、分解和定期考核？体系组织？是否上岗履行职责？符合压力管道元件制造的技术标准要求？〔工艺〕文件》与本公司的质量方针和质量目标是否相一样？

编号：BG-20/-04部门负责人1质量保证体系文件。依据体系文件2标准及标准。审核记录 评价审核员 审核日期 共 页第页编号：BG-20/-04受审核部门质量保证

办公室

部门负责人

1质量保证体系文件。体系标准D2.3D2.4D3.1D3.2D15

TSGZ0004-2023审核内容否标准化和标准化？记录表卡是否经过质关人员签字确认？受控文件是否得到有毁？质量记录的填写、确否得到有效限制？效？

依据体系文件 2国家有关压力管道的规定，标准及标准。审核记录 评价审核员 审核日期 共 页第页编号：BG-20/-04受审核部门质量保证

办公室

部门负责人

1质量保证体系文件。体系标准D16D18

TSGZ0004-2023审核内容否符合相关规定？技术监视部门的监视？

依据体系文件 2国家有关压力管道的规定，标准及标准。审核记录 评价审核员 审核日期 共 页第页编号：BG-20/-04受审核部门质量保证

市场部

部门负责人

1质量保证体系文件。体系标准D4D6.1D6.2

TSGZ0004-2023审核内容是否全面？是否形成评审记录并有效保存？材料零部件的是否有选购 同？对供方是否进展评价、选择和重评价，并形成记录？材料和零部件的选购回收、标记、标记移植、材料代用是否按相关的规定执行？

依据体系文件 2国家有关压力管道的规定，标准及标准。审核记录 评价审核员 审核日期 共 页第页编号：BG-20/-04受审核部门质量保证

技术部

部门负责人

1质量保证体系文件。体系标准D5D12D14

TSGZ0004-2023审核内容否得到有效的限制？检验和试验是否按工齐全？〔项〕的限制范围、程序、内容是否符合规定，不合格品〔项〕的记录、标识、存放、隔离是否质保体系文件规定，不合格品〔项〕的缘由分析订正措施是否合理、有效？

依据体系文件 2国家有关压力管道的规定，标准及标准。审核记录 评价审核员 审核日期 共 页第页编号：BG-20/-04受审核部门质量保证

生产部

部门负责人

1质量保证体系文件。体系标准D7D8D10

TSGZ0004-2023审核内容〕文件、治理制度的内容是否符合相关规定，产品档案、实施验收记录、工艺执行状况是否符合要求？焊接人员是否持证上岗，焊接材料的选购 、存、烘干、发放、运用和回收是否按规定实施，焊接工艺判定报告和焊接工艺指导书是否有效限制和保存，焊接工艺、产品施焊记录焊接设备、焊接质量是否满足要求，焊缝返修是否按规定执行？无损检测人员是否持底片是否符合要求？

依据体系文件 2国家有关压力管道的规定，标准及标准。审核记录 评价审核员 审核日期 共 页第页编号：BG-20/-04受审核部门质量保证

生产部

部门负责人

1质量保证体系文件。体系标准D11D13D17

TSGZ0004-2023审核内容理化检验人员是否持〔协议〕及分包方评价报告？设备和检验与试验装维护、运用环境、检定校准、检修、报废是否按规定执行？设备和检验与试验装置档案治理是否符合规定？生产安排是否能够完是否符合规定？

依据体系文件 2国家有关压力管道的规定，标准及标准。审核记录 评价审核员 审核日期 共 页第页编号：BG-20/-04受审核部门质量保证

售后部

部门负责人

1质量保证体系文件。体系标准D15D17

TSGZ0004