IT软硬件采购管理制度

IT软硬件选购治理制度〔试行〕第一条为标准IT软硬件选购流程，保障IT系统安全稳定运行，特制定本制度。其次条本制度中的选购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和效劳，包括购置、租赁、托付、雇用、修理和维护等。第三条本制度中的IT设备是指网络设备、效劳器、终端和外部设备等〔以下简称“设备”〕，软件在本制度中指成熟软件产品。〔含郑州争论院〕〔以下简称“公司”〕。第五条公司IT软硬件选购划分为集中选购和自行选购两类。其中，集中选购包括：一、软件〔专用软件除外〕选购；PC等选购；自行选购包括：第六条集中选购由公司总部信息部负责，具体流程参见《集中选购流程》〔附件一〕。自行选购由分子公司信息部负责，具体流程参见《自行选购流程》〔附件二〕。以下三个方面：一、 信息部针对此次选购对当前根底架构的影响进展评估，其中包括技术层面、治理层面以及系统安全方面的评估；二、 信息部依据需求部门的业务需求，对申请选购软硬件的功能和性能进展评估。三、信息部依据市场行情，对IT软硬件选购本钱进展评估。第九条集中选购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部《固定资产治理方法》。执行，需要进展招投标工作的参见《公司招投标治理方法》。未被批准的选购申请，在选购需求表上写明缘由，并将其返回给需求部门。第十一条选购过程中的第三方效劳商资质认证、售后效劳协议签订的具体过程参考《第三方效劳商治理制度》。IT验收工作依据合同要求执行，信息部依据合同规定当场验货，有条件的须检查设备是否有损坏，备品、配件、资料、软件等是否齐全。软件到货后，验收方须检查软件介质是否有损坏，相关资料是否齐全等。第十四条到货验收合格后，签收到货单，并复印存档；假设不合格，则拒绝签收。第十五条选购的设备和软件到货签收后，依据公司相关规定办理出入库手续。第五节文档治理第十六条公司信息部须对选购的IT软硬件建立相关档案，格式参见《IT设备档案》〔附件四〕或《软件档案》〔附件五〕。第十七条公司信息部参照公司相关的固定资产治理方法，对选购的IT软硬件进展治理。第六节附则第十八条本制度由公司总部信息部负责解释和修订第十九条本制度自公布之日起开头执行。附件 集中选购流程集中选购流程部息信部总导领管主司公购采中集部总构机行执招标选购部息信司公门部配物司公物配部门统一负责设备的保管集中选购流程描述如下：一、公司总部信息部依据集中选购需求状况填写《选购需求表》〔附件三〕。二、公司总部信息部针对选购需求，对现有的IT软硬件状况进展评估，填写《选购评估表》〔附件三：附录〕。三、公司总部信息部负责人对选购需求以及评估状况进展审核，并在选购需求表上签字，然后交财务部负责人审核。四、经过公司总部信息部负责人和财务部负责人审批的选购需求提交给公司主管领导进展审批。五、经批准的选购需求交信息部签订合同进展选购，合同签订程序参见《公司合同治理方法》执行；选购过程中的第三方效劳商资质认定、效劳协议的签订参照《第三方效劳商治理制度》。IT填写《IT设备档案》〔附件四〕或《软件档案》〔附件五〕。附件 自行米购流程行选购流程

开头 需求

米购需求表选购物品投入使用需求部门负责人审核 1.部息信

选购评估表〔米购需求表附录〕

IT设备档案〔软件档案〕

信息部经理审核 是否同意?

到货验收 填写 移交物资配送中心进«IT设备档案或《软 行出入库治理件档案》入库/出库

记录设备 下自行选购流程描述如下：一、需求部门提出选购需求申请，统一填写《选购需求表》〔附件三〕，并由需求部门负责人审核签字并加盖部门公章后提交信息部。二、信息部依据选购需求进展评估，其中包括对根底架构的影响评估、功能和技术指标评估、选购本钱评估。信息部评估负责人须填写《选购评估表》并提交信息部负责人，信息部负责人对选购需求和评估状况进展审核，在选购需求表上签字并加盖部门公章，然后交财务部负责人审核，最终送公司主管领导审批。《选购评估表》作为《选购需求表》的附件。三、信息部依据审批结果、进展选购治理。四、选购过程中效劳商资质认定、效劳协议的签订参照《第三方效劳商治理制度》。六、信息部依据选购物品状况填写《IT设备档案》〔附件四〕或《软件档案》〔附件五〕。七、选购的设备或软件投入使用后，信息部门记录设备领用状况。附件三 选购需求表米购需求表编号:选购需求单位：选购需求单位：需求提出时间：申请米购内容申请米购缘由需求部门意见：负责人意见签字〔并盖公章〕：日期：信息部意见：负责人意见签字〔并盖公章〕：日期：财务部意见：负责人意见签字〔并盖公章〕：日期：公司主管领导意见：意见签字日期：米购评估表米购需求单位：米购需求单位：联糸人：需求表编号：米购意向：功能技术指标提示：的评估结果评估侧重于针对要选购的设备的技术参数是否能满足或者超出用户需求；审批人：评估人：评估时间：对当前根底架提示：构的影响评估侧重于针对要选购的设备在技术和安全方面是否对当前根底架构产生影响，是否是以前使用过的设备等。审批人：评估人：评估时间：选购本钱的评提示：估依据当前市场行情，估量选购资金，评估选购本钱。审批人：评估人：评估