燃气日常巡检危害分析评价记录表

工作危害分析（JHA+LEC）评价记录表风险点：日常巡检岗位：操作工作业活动：日常巡检№：分析人：日期：20**.4.24审核人：日期：20**.4.24审定人：日期：20**.4.24序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性(L)严重性(C)频次(E)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1制定每日巡检记录表计划制定不当其他伤害站内巡回检查表0.1610.644班组级2防护用品、工具的准备未使用防爆工具、未正确穿戴防护用品灼烫、其他伤害燃气泄漏检测仪、防爆工具穿戴防护用品、正确使用工具0.1610.644班组级3巡检过程巡查人员责任心不强，粗心、大意其他伤害加强员工培训及安全教育加气站各设备安全操作规程364344班组级4巡检记录运行记录不全、有误其他伤害加强操作规程培训，使操作人员理解记录参数的含义，认真记录，做到全面准确学习记录填写标准364344班组级5储罐区设备检查储罐压力、温度、潜液泵压力、温度、仪表风压力设备锈蚀未检查或检查不当其他伤害加强教育严格按照操作规程执行、巡检作业认真加气站储罐安全操作规程1642444班组级6储罐区配套设备检查灭火器过期、超充装、无铅封、警示标志不全、天气因素液位、压力取样管松动老化火灾、灼烫、其他伤害学习灭火器的使用、及时更换灭火器药粉、完善警示标识、加强巡查检漏、定期、正确的维护、保养、恶劣天气加强防范检查加气站储罐区配套设备安全操作规程正确的使用灭火器、穿戴防护工具、安全帽、防静电工作服、防冻手套1674244班组级7储罐区巡检未正确穿戴劳动保护用品；未使用防爆工具。火灾、其他伤害配备消防器材正确穿戴劳动保护用品；使用防爆工具；配备消防器材加气站储罐安全操作规程穿戴防护工具、安全帽、防静电工作服、防冻手套264444班组级8储罐区巡检储罐远传数据与现场不符；储罐保温达不到要求其他伤害巡查人员将现场仪表数据与远传数据对比；定期检测储罐真空度加气站储罐安全操作规程267344班组级9储罐区巡检巡查人员错误开关阀门、无法正确操作设备其他伤害开展技能培训，按操作规程实施作业；悬挂阀门开关标识加气站储罐安全操作规程穿戴防护工具、安全帽、防静电工作服、防冻手套264444班组级10储罐区巡检恶劣天气下对设备巡视其他伤害雨雪天气，注意安全；及时清理积雪；恶劣天气禁止登高作业加气站储罐安全操作规程穿戴防护工具、安全帽、防静电工作服、防冻手套364344班组级11储罐区巡检特种设备未定期检验火灾、其他爆炸、其他伤害制定特种设备检定、维护保养计划，并按计划实施加气站储罐安全操作规程2615244班组级12卸车区检查灭火器过期、超充装、无铅封、卸车软管过度弯曲、老化，自增压、液相、气相阀门松动、泄漏，锈蚀、油污火灾、其他伤害加强防腐工作、及时清洁设备、严格按照操作规程执行加气站卸车设备安全操作规程正确的使用灭火器、穿戴防静电服1674244班组级13控制室配电设备检查无证作业、交流短路、交直流短路、设备更换、未铺设绝缘胶垫、出入口处无挡板、灭火器过期、超充装、无铅封火灾、触电、其他伤害设置挡板学习灭火器的使用、及时更换灭火器药粉、绝缘防护用品、加强教育监护、严格按照操作规程进行加气站配电室安全操作规程正确的使用灭火器、穿戴防护工具、安全帽、防静电工作服、防冻手套1674244班组级14加气区检查无证作业、灭火器过期、超充装、无铅封、警示标识不完善、加液机显示异常、加液软管过度弯曲、照明设施损坏火灾、其他爆炸、其他伤害学习灭火器的使用、及时更换灭火器药粉、设备保养维护、绝缘防护用品、加强教育监护、严格按照操作规程进行加气站加气机安全操作规程正确的使用灭火器、穿戴防护工具、安全帽、防静电工作服、防冻手套36712633部门级15站区巡检雷击触电防雷防静电的定期检测；设备接地电阻的检测加气站安全操作规程2615244班组级16站区巡检警示标识缺失、不全面其他伤害完善警示标识加气站安全操作规程穿戴防护工具、安全帽、防静电工作服、防冻手套264444班组级17巡回检查结束检查表填写不认真、涂改、防爆工具未整理其他伤害认真填写巡回检查表、交接班事宜明确、制定设备保养记录学习记录填写标准0.1610.644班组级18工艺流程检查未检查或检查不仔细、不熟悉工艺流程火灾、其他爆炸重要位置安装有报警装置制定培训计划定期安全、技能培训熟悉工艺流程，巡检前仔细检查1642444班组级19现场巡检地面有水、油污等其他伤害设有警示标志加强站区安全教育定期安全、技能培训在巡检前穿戴好防护工具161644班组级20噪音污染其他伤害设有警示标志加强站区安全教育定期安全、技能培训在巡检前穿戴好防护工具1642444班组级21进出站压力失常，造成压力波动其他伤害设有警报器加强站区安全教育定期安全、技能培训1642444班组级22未巡检到位火灾、其他爆炸重要位置安装有报警装置岗前培训、制定合理巡检计划、项目表定期安全、技能培训1674244班组级23粗心大意火灾、其他爆炸、其他伤害重要位置安装有报警装置岗前培训、制定合理巡检计划、项目表定期安全、技能培训在巡检前穿戴好防护工具1674244班组级24防腐不到位火灾、其他爆炸、其他伤害岗前培训、制定合理巡检计划、项目表、制定防腐管理办法1674244班组级25油污、积水其他伤害制定值日表，按时检查清理在巡检前穿戴好防护工具1642444班组级26高温其他伤害做好防暑措施、尽量别开高温作业时段在巡检前穿戴好防护工具、及时使用防暑降温药品161644班组级27雷击火灾、其他爆炸、其他伤害装有避雷针做好避雷检查进行防雷防静电培训0.26151844班组级28发现泄漏、隐患上报漏报泄露隐患火灾、其他爆炸岗前培训、制定合理巡检计划、项目表；真实填写巡检记录；及时上报安全隐患定期岗位职责培训1674244班组级29记录填写、资料收集和整理记录填写不及时、不完整、不真实；事故取证缺乏原始凭证火灾、其他爆炸、其他伤害岗前培训、制定合理巡检计划、项目表；真实填写巡检记录；做好事故取证工作定期岗位职责培训1674244班组级30员工培训及管理新进员工、转岗员工岗前培训不完善其他伤害岗前培训、加强教育技能；考核上岗；优化操作规程岗前培训，定期安全、技能培训0.2171.444班组级31操作规程不完善其他伤害完善操作规程；加强员工技能培训1642444班组级32特种设备管理不完善火灾、其他爆炸、其他伤害制定特种设备检定、维护保养计划，并按计划实施；按时检测特种设备1674244班组级33事故应急预案及响应缺陷火灾、其他爆炸、其他伤害建立健全专项应急预案，并定期演练10.5402044班组级34心理异常巡查人员责任心不强，粗心大意；无法及时发现问题，造成人员伤害其他伤害加强心理教育；增强员工责任心进行心理疏导，加强安全培训1642444班组级35