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文档简介

人员管理工艺技术设备设施场所等变更管理制度一、制度目的本制度旨在规范人员管理、工艺技术、设备设施、场所等变更管理流程，防范产生风险并保障生产安全。二、适用范围本制度适用于公司内部所有设备设施、工艺技术、人员管理、场所变更等项目。三、变更程序3.1变更程序概述本制度对变更程序的管理包含了提出变更申请、评估变更需求、制定变更计划、执行变更计划、审核变更结果等环节。具体如下：3.2提出变更申请变更申请应由有权部门或产线提出，并明确变更内容、原因、影响范围和变更的必要性以及风险评估。变更申请书应当包括变更单号、属性、变更说明、变更类别、变更原因、变更的必要性以及风险评估、申请人、变更批准人等信息，同时需附上变更清单等相关文件。3.3评估变更需求变更管理部门应该依据变更须要和优先级对变更进行评估，并决定是否应该执行变更。建立评估流程和标准，制定相应的标准和处理流程，明确变更的合规性，安全性等方面的评估标准。3.4制定变更计划制定变更计划应包括变更的范围和时限等内容，明确执行需求和实现目标。制定变更计划之前，必须对变更的方案、执行流程、人员安排、风险评估等进行充分的讨论和协商，并得到项目领导或业务负责人的签字批准。3.5执行变更计划按照变更计划的要求，执行变更计划，并按照标准和流程要求进行审核和验收工作。在执行过程中，应当时刻关注风险安全等问题，及时进行协商和解决。3.6审核变更结果对变更实施结果进行复核，确认变更是否达到了客户需求、合同要求、安全标准、技术标准要求等要求。确认审核结果并报告给各方。四、责任4.1变更管理部门制定变更管理制度，进行变更管理，负责人员管理、工艺技术、设备设施、场所等变动管理的流程、方法和工具的制定和执行。负责对变更计划、结果进行审核。4.2业务部门/生产部门提出合理的变更需求，并说明变更的理由和影响。配合变更管理部门完成工作，并对结果进行验收。4.3质量部门对变更的结果进行检测和鉴定，确保变更后产品、服务的质量符合要求。五、记录对变更申请、变更依据、变更计划、变更执行、变更审核等过程进行记录，并进行归档。对变更管理制度和过程进行定期的审查分析，及时发现问题并进行改进完善。六、违反管理制度对于违反变更管理制度的个人或部门，将会受到严肃的纪律处分，直至追究其法律责任。七、实施和监管变更管理部门应当对制度的实施进行监督和检查，并及时对重大事项进行汇报。定期对制度进行评估，调整和完善制度。八、附则本制度中

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