中国铁塔审计系统用户操作手册

中国铁塔审计系统用户操作手册

:..中国铁塔审计系统用户操作手册总页数正文附录生效日期编制批准:..变更记录修改编号版本修改内容修改人修改日期:..〖手册目标〗通过阅读该用户手册,用户能够了解系统的整体结构,学会使用系统。

〖阅读对象〗本文档适用于系统的使用人员和系统的维护人员使用。

〖手册构成〗本手册基本上由四部分组成:第1章,“审计预备”。

第2章,“审计实施”。

第3章,“审计报告”。

第4章,“系统管理”。

〖手册商定〗本手册遵循以下商定:全部标题均使用黑体字。

假如标题后跟有“〖条件〗”字样,说明该标题下正文所要求的内容是在肯定条件下必需的。

【留意】的意思是请读者留意那些需要留意的事项。

【警告】的意思是请读者千万留意某些事项,否则将造成严峻错误。

备注:操作手册中使用的截图数据均为测试数据。

:..名目第1章首页视图2第2章审计预备11第3章审计实施22:25第4章审计报告31第5章系统管理35:36:..,有待办任务入口,用户点击待办任务图标会进入我的工作中我的待办页面,处理自己的各类待办任务。

,查看已处理的任务。

,查看系统自动发送的待阅信息。

:..,查看已经处理的待阅信息。

,可以查看各功能节点、支撑方式等信息。

:..用户手册第3页首页右侧显示系统支撑的群、邮箱、热线电话。

右上角显示当前用户所在的部门、姓名。

点击左上角中国铁塔图标,可返回系统首页。

已送审的工程项目。

除了已经初始化进审计系统的项目,其余审计项目需要已上线审计系统公司的区域经理在中进行项目的送审。

:..,在项目决算中点击“项目送审”。

查询出需要送审的项目,点击项目后面的“项目送审”。

需要送审的项目分为模块化项目、非模块化项目。

模块化项目系统根据设计阶段的物资、服务子专业,提取物资服务的相关信息,用户可以修改送审金额,如下图::..用户手册第5页非模块化项目系统不自动提取各子专业的金额,需要区域经理手工添加每个子专业的送审金额,如下图:保存后,系统将物资服务的送审金额汇总到“工程项目送审明细”页签::..用户手册第6页检查无误后,点击送审,系统提示“数据发送胜利”,表示项目信息已推送审计系统。

然后就可以登陆审计系统查询工程项目的信息。

、只有决算阶段的项目才能送审。

2、目前只通过单独的“项目送审”页面送审,将来送审功能集成到项目主流程中,不送审则无法完成项目决算。

3、项目送审胜利后,“项目送审”页面不再显示此项目。

:..、省分审计专员可以发起审计项目,将来可能考虑地市审计联系人发起审计项目。

“审计预备-审计项目起草”,点击“新增”。

可以修改系统自动生成的托付要求日期、定案初稿要求提交日期、定案要求提交日期。

指派中介机构“中讯邮电询问设计院有限公司”,确定;:..用户手册第8页选择工程项目,选择3万以上的项目送审,审计金额范围填“3000”,“至”之后的金额不填,查询后,每页显示数量改为100,全选-保存,超过100条需要多次保存;确定:点击“确定”,提示“您确定发起流程吗”点击确定;提示“请到我的待办中进行处理!”点击确定。

:..用户手册第9页点击“我的工作-我的待办”,点击上一步保存的待办标题,可通过待办标题或送办时间确认;可测试修改中介机构、工程项目,上传附件;点击“下一步”,选择中介机构办理人,输入审批意见,点击提交;提示“流程提交胜利”。

:..、省分发起的审计项目,审计预备阶段的流程不同:总部的流程需4步审批,省分发起的流程只需2步审批。

,如项目名称、项目阶段和完成时间等进行项目查询,并可查看项目详情。

“审计预备-审计项目查询”,项目列表按时间倒序显示审计项目。

:..用户手册第11页用户按查询条件搜寻,查找审计项目。

。

。

:..“审计实施-任务办理”,按查询条件查询工程项目。