IATF16949体系推行计划（任务清晰版）

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,IATF16949体系认证计划时间表,,,,备注,,,体系启动大会,,,,,内审员培训,,,,,,内审,,,,管理评审,,,,体系预审,,,,,第一阶段文件审核,,,,,,第二阶段现场审核,,,,,,,证书取得,,,

"时间

内容",,,,,2018年,,,,,,,,,,,,,,,,,2019年,,,,,,,,,,2020年,,,,,,,,,,,,,,,,各活动输出

,,,,,6月,,,,7月,,8月,,9月,,10月,,,11-12月,,,,1-2季度,,,3-4季度,,,,,,,1月,,,,2-3月,,,,4-5月,,,,6月,,,,

序号,阶段,布骤,序号,活动,第1周,第2周,第3周,第4周,第1-2周,第3-4周,第1-2周,第3-4周,第1-2周,第3-4周,第1周,第2周,第3-4周,第1-2周,第3-4周,第1-2周,第3-4周,1-2月,3-4月,5-6月,7-8月,9-10月,11月,12月,,,,第1周,第2周,第3周,第4周,第1-2周,第3-4周,第1-2周,第3-4周,第1-2周,第3-4周,第1-2周,第3-4周,第1周,第2周,第3周,第4周,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11月,第1周,第2周,第3周,第4周,,,,,,,,,,,,,,,,,

一,体系策划,准备阶段,1,体系授权任命管理者代表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,《体系管理者代表任命书》

,,,2,成立体系推行小组,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,《体系推行小组名单》

,,,3,体系启动大会,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,《会议纪要》

,,,4,IATF16949、标准要求培训,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,《培训记录》

,,,5,组织架构梳理，明确部门职责,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,《公司组织架构表》

,,,6,建立质量目标和方针,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,《质量目标和方针》

,,,7,流程差异性诊断,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,《差异性诊断报告》

,,,8,文件编写培训,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,《培训记录》

,,,9,制定文件编写计划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,《文件编写计划》

,,文件建立,10,文件编写,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,体系各阶文件

,,,11,文件评审,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/

,,,12,文件会签,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,各阶会签文件

,,,13,文件受控发行,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,各阶受控文件

二,体系试运行,文件培训与实施,14,文件培训,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,《培训记录》

,,,15,文件实施,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,过程实施记录

,,,16,文件实施效果确认,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,《实施效果评估报告》

,,内审准备,17,内审员培训,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"《内审员证书》

《内审员清单》"

三,检查与改进,体系充分性/适宜性/有效性评价,18,内部审核,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,内部审核资料

,,,19,管理评审,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,管理评审资料

,,,20,改进,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,相关纠正措施验证记录

,,,21,体系预审,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,《预审结果报告》

四,体系认证,外部认证,22,第一阶段文审,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,《文件审核报告》

,,,23,第二阶段现场审核,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,《现场审核报告》

,,,24,改进,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,《纠正预防措施报告》

,,,25,提交纠正资料复审,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,