化工企业风险分级管控之设备设施、作业活动风险分级管控清单、风险点

1安全生产风险分级管控体系东营市盛聚化工有限责任公司二〇一七年七月2序号类型可能导致的主要事故类型区域位置备注1丙烯酰胺卸车动车辆伤害、泄漏、中毒生产车间生产部2动泄漏、窒息生产厂区生产部3动泄漏、触电、其他伤害生产车间生产部4动泄漏、中毒、影响生产生产车间生产部5聚合动影响生产生产车间生产部6动泄漏、机械伤害、灼伤、影响生产生产车间生产部7动生产车间生产部8动生产车间生产部9动机械伤害、职业病生产车间生产部动害、灼烫、高处坠落、中毒和窒息各车间管线设备区电气焊动机械伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息各车间管线设备区维修转动设备动机械伤害各车间管线设备区维修泵动物体打击、机械伤害、中毒和室息、触电泵区维修管道阀门动灼烫、机械伤害管线设备区检修管线动物体打击、灼烫、机械伤害、中毒、窒息、高出坠落、其他伤害管线设备区动物体打击、机械伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、其它爆炸、中毒和窒息动火区临时用电作业动触电、灼烫、火灾临时用电区生产部高处作业高处作业区3动落动落、中毒和窒息、灼烫区电焊及切割作业动机械伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、容器爆炸、中毒和窒息电焊及切割作业实施区吊装作业动害、触电吊装作业实施区动物体打击、机械伤害、触电、区高空作业动害、高处坠落高空作业实施区动物体打击、机械伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、容器爆炸、中毒和窒息区电器设施作业动机械伤害、触电、灼烫、火灾电器设施作业实施区生产部动害、灼烫、高处坠落、中毒和窒息动机械伤害、灼烫、容器爆炸、中毒和窒息实施区吊装起重作业动害吊装起重作业实施区动机械伤害、触电、火灾办公室日常办公动机械伤害、触电、火灾办公室各科室日常办公操作动物体打击、机械伤害、触电、火灾、中毒和室息、灼烫办公室各科室车辆检查动机械伤害厂内停车场出车司机动物体打击、机械伤害叉车搬运区生产部动触电、灼烫、火灾、中毒和窒息动灼烫、其它伤害安全巡检动落、其他伤害生产厂区安全部设备设施泄漏、机械伤害、中毒生产车间生产部热风炉设备设施泄漏、中毒、烫伤生产车间生产部设备设施机械伤害、泄漏空压机房生产部4设备设施泄漏、触电厂区生产部设备设施生产车间生产部聚合釜设备设施生产车间生产部设备设施机械伤害、触电、泄漏生产车间生产部中间仓设备设施泄漏、其他伤害生产车间生产部回转干燥炉设备设施泄漏、触电、其他伤害、生产车间生产部设备设施其他伤害、触电、高空坠落、生产车间生产部设备设施其他伤害、触电、高空坠落、生产车间生产部设备设施触电、其他伤害、高空坠落、泄漏、机械伤害生产车间生产部设备设施其他伤害、触电、影响生产生产车间生产部空气压缩机设备设施空压机房生产部设备设施泄漏、窒息、其他伤害、坍塌生产区生产部设备设施泄漏、窒息、其他伤害、坍塌生产区生产部设备设施泄漏、中毒、触电生产车间生产部电梯设备设施高空坠落、触电生产车间生产部设备设施车辆伤害生产车间生产部设备设施机械伤害、灼伤空压机房生产部空气呼吸器设备设施机械伤害生产区生产部设备设施机械伤害生产区生产部生产用泵设备设施泄漏、机械伤害、中毒生产区生产部设备设施机械伤害生产车间生产部仓库设备设施火灾、触电生产厂区公司设备设施触电、电伤、火灾生产部5设备设施触电、电伤、火灾生产部设备设施物体打击、机械伤害、触电、火灾生产部常见玻璃仪器设备设施化验试剂设备设施灼烫、火灾、灼烫电焊机设备设施机械伤害、触电、灼烫、火灾设备设施设备设施乙炔瓶设备设施机械伤害、火灾、容器爆炸、中毒和窒息设备设施设备设施厂房设备设施生产厂区公司灭火器设备设施车间安全部空气呼吸器设备设施生产厂区生产部打印机等办公用品设备设施办公室各科室设备设施厂食堂辆设备设施车辆伤害办公室办公室电热恒温鼓风设备设施箱设备设施设备设施浴设备设施触电设备设施触电其他化验室用电设备设备设施触电6单位：东营市盛聚化工有限公司(受控记录号)No:作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位率备注1丙烯酰胺卸车检查车辆、卸车泵、卸车管线、丙烯酰胺罐卸车区间进行2检查液氮进液阀、排液阀、卸车管线、液位计液氮灌区间进行3检查各阀门是否处于应开启或关闭状态，打料泵运转是否正常，搅拌器是否运转正常。配料岗行4检查上料阀门处于开启状态，进阀是否开启，料温是否符合要求，上料泵是否正常。配料岗行5聚合检查上料阀、进料阀是否关闭，氮气流量是否符合要求，引发温度是否符合要求。聚合岗行6控制釜内压力0.4-0.5MPa、开启中间仓阀门，输送绞龙，调整造粒机频率与加碱频率，使得物料与加碱量相匹配，压料完毕，关闭中间仓阀门，输送绞龙，造粒机及加碱绞龙，关闭中间仓阀门水解岗行7中间仓加压0.4Mpa,开启造粒机，加入研磨油，调整造粒频率使得下料速度符合烘干的要求，检查造粒效果造粒岗行8烘干岗检查燃烧器情况、风机运转情况，进风温度是否要求，物料下料量是否是否达烘干要求，物料在流化床内流化效果烘干岗行79粉碎岗调整粉碎机对辊，检查关风器是否正常运行，脉冲除尘是否清理，包粉碎岗行维修照明、登高作业、日常巡检、使用电动工具、吊装作业、设备检修、接电源、处理火灾事故、维修电机、装/拆电机、加润滑油、使 用磨光机、使用切割机、使用电焊机、使用临时电源维修岗特定时间进行电气焊人员资质、防护用品、焊机接地、接线绝缘/仪表、现场施焊、交叉作业、登高及进设备内、停机维修岗特定时间进行维修转动设备更换外壳、更换轴承、更换密封、更换电机、更换叶轮维修岗特定时间进行维修泵人员资质、防护用品、切断电源、泵与管道隔绝维修岗特定时间进行维修管道阀门类设备焊接管道、切割管道、更换阀门维修岗特定时间进行检修管线人员资质、穿防护用品、管道排空、置换、登高作业、切割管道组装焊接、工具与材料的传递、检修完毕维修岗特定时间进行作业前准备、作业过程中维修岗特定时间进行临时用电行灯维修岗特定时间进行高处作业施工前准备、施工过程中维修岗特定时间进行办理抽堵盲板安全作业票、堵盲板作业前准备工作、堵盲板作业、抽维修岗特定时间进行电焊及切作业前准备、作业过程中维修岗特定时间进行吊装作业施工前准备、作业过程中维修岗特定时间进行施工前准备、作业过程中维修岗特定时间进行高空作业施工前准备、作业过程中维修岗特定时间进行施工前准备、作业过程中维修岗特定时间进行电器设施行灯维修岗特定时间进行施工前准备、作业过程中维修岗特定时间进行8受限空间作业前准备、容器内作业、釜内作业维修岗特定时间进行吊装起重施工前准备、作业过程中维修岗特定时间进行电话联系客户、客户送货、卸货办公室采购岗位办公室特定时间进行日常办公日常办公、长期运行办公室岗位办公室行日常办公操作行走、打印、装订、电脑操作办公室岗位办公室行车辆检查火器厂门口门口内保人员特定时间进行施工前准备、作业过程中特定时间进行取样过程、化验过程定期进行定期进行安全巡检机械伤害、其他伤害、高空坠落、噪音生产车间生产车间行单位：东营市盛聚化工有限公司(受控记录号)No:设备名称类别位备注1一车间生产部否2台2二车间生产部否2台3热风炉类一车间生产部否4热风炉类一车间生产部否5热风炉类二车间生产部否6热风炉类二车间生产部否7类一车间生产部否98类二车间生产部否9类一车间生产部否一车间生产部否二车间生产部否聚合釜一车间生产部否4聚合釜二车间生产部否4类一车间生产部否6类二车间生产部否6中间仓一车间生产部否2中间仓二车间生产部否2回转干燥炉类一车间生产部否回转干燥炉类二车间生产部否类一车间生产部否类二车间生产部否类一车间生产部否类一车间生产部否类二车间生产部否2类一车间生产部否类二车间生产部否空压机类一车间生产部否空压机类一车间生产部否一车间生产部否空气储罐一车间生产部否一车间生产部否二车间生产部否电梯一车间生产部是电梯二车间生产部是类车间生产部是类空压机房生产部是正压空气呼吸器其他伤害生产部否2其他伤害生产部否生产用泵类害生产部否电、其他伤害生产部否仓库仓库否生产部否生产部否生产部否常见玻璃仪器否化验试剂否电焊机类否类否否乙炔瓶否类否类否厂房生产厂区公司否灭火器类生产车间、后勤安全部否打印机等办公用品办公室各后勤办公室否厂食堂否办公室办公室否电热恒温古风干燥箱否数显真空干燥箱否否否否其他化验室用电设备否单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点岗位：车间罐区工作任务：丙烯酰胺卸车(记录受控号)No:1序号危险源或潜在事件(人、物、后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注管理措施培训教育护应急1未安装挡车器，司机手刹未拉紧，溜车车辆伤害拉紧手刹，下车后安装挡车器织一次培训2364蓝2卸车泵泵体有泄漏中毒织一次培训防护服防护面罩套消除漏点253黄3卸车管线未对管线进行泄漏卸车前先对卸查，确认无误后方可进行卸度组织一次培训防护服防护面罩套消除管线漏点253黄4丙烯酰胺罐未对丙烯酰胺确认阀门是否泄漏卸车前先对罐体进行排查，行卸车，确认阀门必须打开度组织一次培训防护服防护面罩套消除漏点253黄分析人：刘学峰日期：2017.7.22审核人：杜春雷日期：2017.7.25审定人：于东松日期：2017.7.26序号危险源或潜在事件(人、物、后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注管理措施培训教育护应急1液阀液氮泄漏对员工每个季度进行一次培训防护手套用蒸汽和消防戴劳保防止冻伤2484蓝2液阀开，导致溢出液氮泄漏对员工每个季度进行一次培训防护手套用蒸汽和消防戴劳保防止冻伤2484蓝3卸车管线卸车管线有破损导致泄漏液氮泄漏对员工每个季度进行一次培训防护手套用蒸汽和消防戴劳保防止冻伤2484蓝4卸车时未关注氮罐满了溢出泄漏对员工每个季度进行一次培训防护手套用蒸汽和消防戴劳保防止冻伤2484蓝序号危险源或潜在事件(人、物、后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注培训教育护应急1检查各阀门阀门有损坏或泄漏操作每月培训教育安全帽、胶皮手套2244蓝2是否有损不好造成泄漏，电机接地损坏易造成触电泄漏、触电操作每月培训教育劳保用品发放2244蓝3搅拌机是否其他伤害其他伤害操作每月培训教育劳保用品发放2244蓝4进行检查泵易造成触电和原料的泄漏触电、泄漏操作每月培训教育劳保用品发放2364蓝5开搅拌机时员操作每月培训教育劳保用品发放2364蓝序号危险源或潜在事件(人、物、后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注培训教育护应急1检查上料阀门阀门未打开到聚合釜操作岗位安全操作穿戴劳保用品2244蓝2到聚合釜操作岗位安全操作穿戴劳保用品1225蓝3低影响操作岗位安全操作穿戴劳保用品2244蓝4上料泵是否正常胺如有更换机械密封岗位安全操作穿戴劳保用品253黄分析人：王汝善日期：2017.7.22审核人：杜春雷2017.7.25审定人：于东松日期：2017.7.28单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点岗位：聚合工作任务：聚合操作(记录受控号)No:5序号危险源或潜在事件(人、物、后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注培训教育护应急1检查上料阀门阀门未打开到聚合釜岗位操作岗位安全操作穿戴好防护用品2244蓝2阀门未打开到聚合釜岗位操作岗位安全操作穿戴好防护用品2244蓝3或过低影响岗位操作岗位安全操作穿戴好防护用品2364蓝4引发温度引发温度过高或过低影响岗位操作岗位安全操作穿戴好防护用品2364蓝分析人：王长山日期：2017.7.22审核人：杜春雷2017.7.25审定人：于东松日期：2017.7.28单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点岗位：水解工作任务：水解操作(记录受控号)No:6序号危险源或潜在事件(人、物、后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注培训教育护应急1力釜内压力表岗位操作岗位安全操作穿戴好防护用品排空阀泄压2364蓝2阀门导致材料不能而导致泄漏泄漏岗位操作岗位安全操作穿戴好防护用品2244蓝3绞笼有异常机械伤害岗位安全操作穿戴好防护用品2364蓝4导致泄漏岗位操作岗位安全操作穿戴防皮手套2244蓝5阀门导致材料回流泄漏导致压力加不上影响生产岗位操作岗位安全操作穿戴好防护用品1334蓝6关闭输送绞龙绞笼异常伤害岗位操作岗位安全操作穿戴好防护用品2244蓝7伤害查岗位操作岗位安全操作穿戴好防护用品2244蓝8关闭加碱绞龙粒碱溢出岗位操作岗位安全操作穿戴防护眼镜，胶皮手套1334蓝9阀门回流影响生产岗位操作岗位安全操作穿戴防护眼镜，胶皮手套2244蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点岗位：造粒工作任务：造粒操作(记录受控号)No:7序号危险源或潜在事件(人、物、后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注培训教育护应急1中间仓加压釜内压力表岗位操作岗位安全操作穿戴好防护用品排空阀泄压2364蓝2伤害查岗位操作安全操作穿戴好防护用品2244蓝3加入研磨油有影响岗位操作安全操作穿戴好防护用品1225蓝4率有影响岗位操作安全操作穿戴好防护用品1225蓝5检查造粒的效果机械伤害岗位操作安全操作穿戴好防护用品2364蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点岗位：烘干工作任务：烘干(记录受控号)No:8序号危险源或潜在事件(人、物、后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注培训教育护应急1的情况机械伤害岗位安全穿戴劳保用品2364蓝2况机械伤害岗位安全穿戴劳保用品2244蓝3否符合要求高温、对质量有影响烫伤岗位操作岗位安全穿戴劳保用品2364蓝4是否达到烘未达到要求响岗位操作岗位安全穿戴劳保用品2244蓝5化效果响岗位操作岗位安全穿戴劳保用品1335蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点岗位：粉碎工作任务：粉碎岗位(记录受控号)No:9序号危险源或潜在事件(人、物、后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注培训教育护应急1未停机检查机械伤害岗位操作岗位安全穿戴劳保用品2364蓝2转未停机检查机械伤害岗位操作岗位安全穿戴劳保用品2364蓝3否清理到期清理岗位操作岗位安全穿戴劳保用品2244蓝4否合格对质量影响不定期抽查岗位操作岗位安全穿戴劳保用品1245蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点岗位：检修岗位工作任务：设备检修(记录受控号)No:10序号工作步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施育个人防护应急1维修照明漏电触电禁合闸”加强防护意识电气安全知识培训绝缘鞋、绝缘手套设置安全警示，必要时断电检查。1444蓝2高空遗留物、高处坠落设置防护网、围挡等作业人员岗，办理证，系安全带，确认使用的脚手架、工作台等防护装置安全可靠员上岗前培训并取得书安全带安全帽安全防护网2364蓝3日常巡检伤害职业危害告知牌日常安全培训教育1225蓝4使用电动工具操作使用不当害漏电保护，实施一机一闸一保护日常安全培训教育程培训绝缘鞋、绝缘手套作，必要时断电停止工2244蓝作5吊装作业范害、机械伤害设置警戒线、危害告知牌规程，作证上岗程培训安全帽2244蓝6设备检维不戴安全帽带电作业未戴防护用品触电职业危害告知牌检修前办理作业票险分析，操作规定2364蓝7漏电触电绝缘手套2364蓝8处理火灾未戴防护用品灼烫设置消防设施报警、启案灭火器、消防栓2364蓝9未按规定穿戴劳动保护用品害职业危害告知牌2244蓝装、拆电机未穿戴防护用品害职业危害告知牌2244蓝加润滑油未戴手套害职业危害告知牌灭火器2244蓝机害配备防护用品护目镜、绝缘手套灭火器2244蓝使用切割机防护罩不全害防护罩、定期检查护目镜、绝缘手套灭火器2244蓝机二次线路绝缘不良一次线绝缘不良电焊把损坏触电证上岗对操作人员进行培训，持证上岗，并定期复审电焊帽、绝缘手套灭火器2244蓝使用临时电源接线绝缘不良触电由电工专人操作，并确保监护人到位电工定期证上岗必要时断电2244蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点岗位：检修岗位工作任务：电气焊(记录受控号)No:11序号危险源或潜在事件(人、物、后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注管理措施育护应急1人员资质未经过培训的章和违规操作行为其他伤害电焊工必须证上岗经过专业培训持证上岗，并定期复审2364蓝2防护用品在工作过程中渣飞溅、人身伤害职业危害告知牌工作前，穿好工作服、绝缘作鞋、戴好防护面罩，严禁穿短衣短裤操防护缘作好防护1335蓝3接不当接地良中，应站在必要时断电停1335蓝4何一个环节误身伤害灼烫、中毒他伤害职业危害告知牌易燃易爆、品的容器或管道时必须经过置换，18—21%设2484蓝办理动火证5除渣时，铁屑飞溅灼烫职业危害告知牌戴防护镜或面罩，规范操作1335蓝6集中施焊，相和管道突发意外其他伤害职业危害告知牌焊件接地，有隔光板，严禁在带电设备、压力容器、压力管道上施焊，有监护人2364蓝7登高及进设备内高空坠落高处坠落职业危害告知牌入设备内作业安全操作2484蓝8附件丢失绝缘破坏设备受损其他伤害职业危害告知牌操作开关回零，切断电源附属用品、导线规范收回存放1335蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点岗位：检修岗位工作任务：维修转动设备(记录受控号)No:12序号危险源或潜在事件(人、物、后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注术管理措施育护应急1旋转往复滑动害工具操作规程进行、佩戴劳动防护证上岗定期安全培训、检维修知识培训防护安全帽、防2244蓝2旋转往复滑动害工具操作规程进行、佩戴劳动防护证上岗定期安全培训、检维修知识培训防护安全帽、防护手套2244蓝3旋转往复滑动害害告知牌操作规程进行、佩戴劳动防护证上岗防护安全帽、防2244蓝4旋转往复滑动害工具操作规程进行、佩戴劳动防护证上岗定期安全培训、检维修知识培训防护安全帽、防2244蓝5旋转往复滑动害工具操作规程进行、佩戴劳动防护证上岗定期安全培训、知识培训防护安全帽、防2244蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点岗位：检修岗位工作任务：维修泵(记录受控号)No:13序号步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管主要后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急1人员资质未经过培训的章和违规操作行为其他伤害的维修人员必上岗定期安全培训1335蓝2防护用品烫伤划伤砸伤滑到伤害职业危害告知牌穿戴劳保用品，现场清洁，2244蓝3启设备下上锁、挂警示牌2364蓝4隔绝害、高温介质中毒和窒息职业危害告知牌除一段管道进行管道安全隔绝2244蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点岗位：检修岗位工作任务：维修管道阀门(记录受控号)No:14序号步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管主要后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育护应急1电焊渣掉落、电灼烫操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗定期安全培训训安全帽、防护手电焊帽器、消防栓2364蓝2气割渣掉落、电灼烫操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗定期安全培训训安全帽、防护手套、护目镜器、消防栓2364蓝3更换阀门旋转往复滑动机械伤害操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗安全帽、防2244蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点岗位：检修岗位工作任务：检修管线(记录受控号)No:15序号工作步骤主要后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育护应急1人员资质未经过培训的无证人员有违章和违规操作行为其他伤害从事专业技术的维修人员必须经过专业技术培训后持证上岗，严格执行检维修作业规程人员并定期复审证书2244蓝2穿防护用品灼烫、机械管线清理、排空、置换并按规程办理各种可开始检修工作劳保防护用品2244蓝3管道排空、置换管道内含毒有害介质中毒和室息收、碱液洗涤等措施管线清理、排空、置换并按规程办理各种可开始检修工作防毒面罩、防酸手套、绝安全帽等253黄4登高作业维修人员从高处坠落高处坠落设置防护网、职业危害告知牌带，确认使用的脚手架、工作台等防护装置安安全带253黄5管道内残存有毒有害介质外溢飞溅切割机、磨光机、焊机等工具在工灼烫飞溅设施突击施工和违章行为，严格遵守本工种操作绝缘手套、绝防护面罩等灭火器253黄作中误操作6工具与材料的高空突然坠落物品备的安装安工具袋、上下时不得手持物品、不准投掷、易滚2484蓝7毕管道内残存杂物其他伤害工完料净场风吹扫2244蓝分析人：方来雄日期：2017.7.22审核人：陈敏日期：2017.7.25审定人：于东松日期：2017.7.28单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点岗位：检修岗位工作任务：动火作业(记录受控号)No:16序号管理)后果LSR评价级管控级别建议新增(改进)备注管理措培训应急术施教育护别1火灾、容器爆炸消防设施、危害告知牌、志按规定办理作业票证、逐项东客确认票证内人员定期培上并定期复审安全帽、防绝缘鞋、防护手套、防检测仪、消防设施253黄与外界隔绝火灾、其它爆炸动火作业周围地沟、窨井没封堵、易燃杂火灾、其它爆炸其他伤害消防器材不到位火灾其他伤害2程中漏电防护用品作业持证上岗，行风险办理动火作业人员定期培上并定期复审安全帽、防绝缘鞋、电253黄不正确接电焊机或不按规定接地线触电防护用品作业持证上岗，行风险办理动火作业员定期培上并定期复审2484蓝中毒和窒息外作业，内安装室外作启抽风机知识培训2484蓝灼烫电焊帽、护防护手套检测仪、消防设施343黄焊光强烈其他伤害电焊帽、护目镜2364蓝气割灼烫防护手套、护目镜343黄灼烫电焊帽、护防护手套检测仪、消防设施2484蓝氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小火灾、容器爆炸督检查检测仪、消防设施253黄其他伤害督检查2484蓝防护用品穿戴不全督检查2484蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点岗位：检修岗位工作任务：临时用电(记录受控号)No:17序号(人、物、作业环境、管理)后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注术管理措施培训教育护应急1电源线有断裂、破损有漏电保护器、志作业规程、办理临时用电养电工持证上岗，并定期复审，电气操作规程培训等2244蓝2接电源线有断裂、破损有漏电保护器、志执行安全作临时用电作电工持证上岗，并定期复审，电气操作规程培训等2244蓝3电源线有断裂、破损有漏电保护器、志执行安全作临时用电作电工持证上岗，并定期复审，电气操作规程培训等2244蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点岗位：检修岗位工作任务：高处作业(记录受控号)No:18序号危险源或潜在事件(人、物、后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注管理措施育护应急1不办理现场作其他伤害安全网、危害告知牌按规定办 帽、违者，处罚员取得高处作并定期复审253黄脚手架不牢固设高处坠落2施工过程中高空作业不系安全带、不戴安全帽高处坠落、危害告知牌按公司安 定要求，作 好防护用品，违者禁安全带、安防护网253黄在梯子上作业，高处坠落高处坠落套，不按规定穿戴劳保用品其他伤害单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点岗位：检修岗位工作任务：抽堵盲板作业(记录受控号)No:19序号危险源或潜在事件(人、物、后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注管理措施育护应急1办理抽堵盲票作业生产设备、管道内，可能引其他伤害办理抽堵盲板安全作业票，相关人员对作项确认安全操票证内容培训防护防毒面罩2244蓝2前准备工作检查不细，遗漏或确定错误。中毒和室息做好编号安全操票证内容培训防护防毒面罩2244蓝3安装错误、盲板机械伤害牌安全操票证内容培训防护防毒面罩2484蓝4机械伤害前后工序协调联系除的原则，填写作业票安全操票证内容培训防护防毒面罩2244蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点岗位：检修岗位工作任务：电焊切割作业(记录受控号)No:20序号步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)备注术管理措施育护应急1检修的设备、管线清洗置换不合格火灾害告知牌行作业、查，落实到位员取得作业资定期复审2364蓝检修的设备、管线不与外界隔绝火灾动火作业周围地沟、窖井没封堵、易燃杂物没清理火灾其他伤害消防器材不到位火灾其他伤害2程中焊接把线、电焊把子漏电触电危害告知、警示标志行安全违章安全帽、防防护鞋、防罩、电消防栓2484蓝不正确接电焊机或不按规定接地线触电中毒和窒息灼烫焊光强烈其他伤害灼烫灼烫氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10米违章指挥其他伤害防护用品穿戴不全其他伤害单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点岗位：检修岗位工作任务：吊装作业(记录受控号)No:21序号危险源或潜在事件(人、物、后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注管理措施培训教育护应急1钢丝绳有断股，高处坠落、危害告知牌安全作业票证人员资并定审2484蓝系数不合要求高处坠落、2过程中吊装时捆绑不当高处坠落、警戒线、危害告知牌吊装须由专业吊装人员须持安全帽劳保防护用品2484蓝吊耳焊接不牢固，脱落高处坠落、吊车安全性能高处坠落、吊装前未支吊时发生倾斜高处坠落、高处坠落、单位：东营市盛聚化工有限责任公司序号(人、物、作业环境、管理)后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注管理措施培训教育防护应急1其他伤害工程管线图、做好标识施工前，由申请施工单位制定科学的施工方案，办理动安全证相关内训2244蓝办理作业证时未经其他伤害其他伤害2施工中施工现场无安全警示标志其他伤害害告知标志后，方可作业，安全帽、防防护镜2244蓝施工中对暴露出的电缆、各类工艺管线及不明物品，不触电、中毒和窒息、物体害物质时不采取防范措施中毒和窒息内容其他伤害生火花的工具火灾、瓦未及时回填土，并恢复地面设施单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点岗位：检修岗位工作任务：高空作业(记录受控号)No:23序号危险源或潜在事件(人、物、后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注管理措施培训教育护应急1不办理现场作其他伤害固、设置安全网、带、危害告知牌按规定办理作进行经济处罚前风险分析和定期安全培训安全带安全帽253黄脚手架不牢固设高处坠落2施工过程中高空作业不系安全带、不戴安全帽高处坠落危害告知标志求，作业时穿戴好防护用品，违者，禁安全带安全帽253黄在梯子上作业，高处坠落高处坠落套，不按规定穿戴劳保用品其他伤害(记录受控号)No:24序号步骤(人、物、作业环境、管理)主要后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)备注管理措施培训教育防护应急1火灾器检测设危害告知牌作业人员持证上岗，严格执行安全作业规程，办理安全作业票证、作业前进行检测，认真检查安全措施，落实到位人员参加培训并持证上岗，定期复审2364蓝与外界隔绝火灾动火作业周围地沟、窨井没封堵、易燃杂火灾其他伤害消防器材不到位火灾其他伤害2程中焊接把线、电焊漏电触电危害告知警示标志按规定穿劳保护品、杜绝违章作业、监护人坚守岗位安全帽、防鞋、防套、防罩灭火器2484蓝不正确接电焊机或不按规定接地线触电中毒和窒息灼烫焊光强烈其他伤害不齐全灼烫灼烫氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10米火灾、容器爆炸其他伤害防护用品穿戴不全其他伤害分析人：翟新亮日期：2017.7.22审核人：陈敏日期：2017.7.25审定人：于东松日期：2017.7.28单位：东营市盛聚化工有限责任公司序号危险源或潜在事件(人、物、后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注管理措施培训教育护应急1电源线有断裂、危害告知牌护2244蓝2机电源线有断裂、危害告知牌护2244蓝3电源线有断裂、危害告知牌护2244蓝4电源线有断裂、危害告知牌护2244蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点岗位：检修岗位工作任务：设备检修作业(记录受控号)No:26序号件(人、物、作业环境、管理)后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注管理措施培训教育护应急1全其他伤害设备清洗、置换，危害告知牌案，严格按照公司有关规定定期安全培训安全帽、防防护手套、护目镜2484蓝检修的设备管线火灾、中毒和窒息检修的设备管线不与外界隔绝中毒和窒息不按照票证规定的时间施工其他伤害2作业过程中时不注意被碰割、戳、工作时注意力不集中机械伤害、危害告知牌守操作规程，2484蓝机械伤害、机械运动部位的机械伤害、违章作业、违章其他伤害单位：东营市盛聚化工有限责任公司(记录受控号)No:27序号危险源或潜在事件(人、物、后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)备注管理措施培训教育防护应急1不按规定要求办理作业许可证其他伤害设备清洗、置换、配备检测害告知牌章作业，办理受限空间作业票持证上岗人员受限空间等作业安案例加强学2364蓝定的时间施工，延时中毒和室息监督管理，入受限空间人员受限空间等作业安案例加强学2364蓝中毒和窒息人员受限空间等作业安案例加强学2364蓝2在釜内切割作灼烫、物体与生产系统隔离，严格检查，作业前对相关人员进行式呼吸检测仪、消防设2484蓝式呼吸引风机，是否正常、气体等是否作业票证的内容逐项确认防护服施釜内焊接作业，中毒和室息引风机安全教育机2484蓝高处作业不系安全带高处坠落安装防护网安全教育安全带2484蓝未对容器内空中毒和室息引风机气体检测做好监护作业前对相关人员进行作业票证的内容逐项确认式呼吸器检测仪343黄灯不符合规定配备适宜的照明工具，监护教育2484蓝釜内作业，搬放置不稳或者使用适宜的工具监护教育2484蓝四溢中毒和窒息教育式呼吸器机2484蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司(记录受控号)No:28序号件(人、物、作业环境、管理)后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注管理措施育护应急1钢丝绳有断股，起重伤害、设置警戒害告知牌方案，明确指挥人员，格检查吊装器具，吊业人员作员须持证无证作业，员培票证内容逐项确认253黄系数不合要求起重伤害、2吊装时捆绑不当起重伤害、危害告知牌吊装作业规程和吊装方案，作业过程加强检查，指挥及监护安全帽、防防护手套253黄吊耳焊接不牢固，脱落起重伤害、吊车安全性能不好起重伤害、吊装前未支吊车起重伤害、起重伤害、 单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点岗位：综合科工作任务：采购(记录受控号)No:29序号危险源或潜在事件(人、物、后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注管理措施培训教育护应急1电话联系客户求其他伤害品安全说明书产资质1225蓝2客户送货运输车辆无资质伤害安全检查2244蓝3卸货伤害帽，卸车时车刹制动。2244蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点岗位：综合科工作任务：日常办公(记录受控号)No:30序号危险源或潜在事件(人、物、后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注管理措施培训教育护应急1日常办公到触电、火灾、其他伤害小心、注意安全2244蓝2电源线老化超负荷使用触电、火灾、其他伤害小心、注意安全2364蓝分析人：王真日期：2017.7.22审核人：陈敏日期：2017.7.25审定人：于东松日期：2017.7.28单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点岗位：综合科工作任务：日常办公操作(记录受控号)No:31序号步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管主要后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育护应急1行走办公室地面湿滑其他伤害注意小心2244蓝2打印打印过程中纸张划伤伤害注意小心2244蓝3机械伤害注意小心2244蓝4电脑操作热起火害注意小心2244蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点岗位：保卫工作任务：车辆检查(记录受控号)No:32序号危险源或潜在事件(人、物、后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注管理措施培训教育护应急1火帽无防火帽火灾进出入车辆必须按规定戴防火帽2244蓝2配备劳保用品产区其他伤害动防护用品、正确穿戴2244蓝3灭火器配备不当或失效火灾灭火器材、防2244蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点岗位：维修岗位工作任务：叉车作业(记录受控号)No:33序号危险源或潜在事件(人、物、后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注管理措施培训教育护应急1大车辆伤害车辆各种安全设施严格执行操作规程操作，作格，持证上岗；2244蓝车辆伤害。上岗其他伤害起重伤害2作业中叉运方式不当车辆伤害严格按照操作规程操作防静电工作2244蓝起重伤害单位：东营市盛聚化工有限责任公司(记录受控号)No:34序号(人、物、作业环境、管理)后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注术管理措施培训教育护应急1严格执行操作劳动防护用品防毒面2244蓝雨雪天取样雨雪天结冰高处坠落取样时泄漏中毒2灼烫引风机穿戴好劳动防作规程操作定期安全培操作培训防毒面器2244蓝序号危险源或潜在事件(人、物、后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注管理措施培训教育护应急1称量不准确其他伤害配备耐酸碱腐蚀劳动防护用品、培训后持证上岗防酸引风机2244蓝2灼烫设施、职业危害告知牌配备耐酸碱腐蚀劳动防护用品、配备应急药品、培训后持证上岗定期知识学品危害知识培训防酸引风机2244蓝3摇匀灼烫设施配备耐酸碱腐蚀劳动防护用品、培训后持证上岗防酸引风机2244蓝4灼烫设施配备耐酸碱腐蚀劳动防护用品、培训后持证上岗防酸2244蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点岗位：生产车间工作任务：安全巡检(记录受控号)No:36序号步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管主要后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注术管理育护应急1查设备噪音/粉尘其他伤害现场安测仪按时噪培训急处置1225蓝降低现场噪音、粉尘2查高处坠落固设置防护栏消除安全设施隐患按规定的巡检路线行使防护用品急处置1115蓝3查电器、线路漏电触电改改造老化线路和电器设备漏电保护器定期组织电气关知识培训防护用品急处置1225蓝4查设备运转机件防护装置不全机械伤害防护罩加固防护罩定期组织设备专业知防护用品急处置1225蓝牢固识培训5查高处坠落的牢固性消除安全隐患组织安全培训护用品急处置1225蓝6查高压管道、设备爆裂飞溅的碎屑消除安全隐患组织安全培训护用品急处置1115蓝7查现场照明亮度不够其他伤害照明增加照明设施工作中注意护用品1115蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司(记录受控号)No:1序号检查项目未达标准的主要后果LSR评价级别管控级别增(改备注管理措施培训教育个体防护1无裂痕、设备损坏按设计施工定时巡查、出现问题及时加固定期制操作规程培训安全帽、防护服、防护1335蓝2正常无裂痕设备损坏按设计施工定时巡查、出现问题及时修复定期制操作规程培训安全帽、防护服、防护253黄3破损设备损坏、坠落人身伤害规范安装护示色、危害告知牌定时巡检、维护、防腐定期制操作规程培训安全帽、防护服、防护2364蓝4破损人身伤害、求，标识介质、流向定时巡检、维护定期制操作规程培训安全帽、防护服、防护2484蓝5阀门破损人身伤害、关方向定时巡检、维护定期制操作规程培训安全帽、防护服、防护1335蓝6测量准确计量不准，导致冒酸及罐抽空量准确定期校验液检查维护定期制操作规程培训安全帽、防护服、防护1554蓝分析人：刘学峰日期：2017.7.22单位：东营市盛聚化工有限责任公司审定人：于东松日期：2017.7.28(记录受控号)Ne:2序号检查项目未达标准的主要后果LSR评价级别管控级别增(改备注管理措施培训教育个体防护1易喷火跑烟定期对热风定期对员工训教育，掌炉的技能劳保用品出现烫伤，进行简单的急救然后送医治疗2364蓝2裂泄漏定期对风管养劳保用品2484蓝3天然气管道管道完好泄漏、人员中毒定期对管道养劳保用品253黄4天然气管道阀门阀门无泄漏泄漏、人员中毒定期对阀门养劳保用品253黄5天然气管泄漏定期对压力2484蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司(记录受控号)No:3序号检查项目准的主要后果LSR评价级别管控级别增(改进)措施备注管理措施培训教育个体防护1的基础无松动害工定时巡查、出现问题及时加固定期制操作规程培训安全帽、防护服、防护1334蓝2的防护罩防护罩无损坏害定期维护保养定制安全操劳保用品2364蓝3管线管线无裂痕，无破损泄漏定期维护保养劳保用品2364蓝4泄漏定期维护保养劳保用品2364蓝5阀门阀门完好无损坏泄漏养劳保用品2364蓝6泄漏定期校验劳保用品2364蓝7无异声机定时巡检，重点检查轴安全帽、防护服、防护2244蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司(记录受控号)No:4序号检查项目未达标准的主要后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护1无破损触电定期进行维发放劳保用品2244蓝2管线管线无破裂我泄漏泄漏定期进行维发放劳保用品1335蓝3阀门阀门无损坏泄漏定期进行维发放劳保用品2245蓝4基础牢固其他伤害定期进行维发放劳保用品1225蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司(记录受控号)Na:5序号检查项目不符合标准情况及后果LER评价级别管控级别新增(改施备注管理措施培训教育个体防护应急1现场消防设施、报警装置、安全标志有效、醒目定期测量。1.维护保养，清理擦意事项培训培正确穿戴绝缘劳保用品。异常演习1554蓝2定期检查、检定，指示正确泄漏，人体灼伤定期检查。定期维护正确穿戴绝缘劳保用品。日常2364蓝3定期检查、检定，指示正确指示异常造成温度显示不准确物料泄漏，人体灼伤接地电阻≤10Ω,定期查看悬挂设备、设施，如日光灯等是否固定可靠，出现松动及时维修。定期维护正确穿戴绝缘劳保用品。日常2364蓝4泵、管道、法兰和阀门完好、无泄漏物料泄漏，着火爆炸内定期检查，维护安全阀处于常开正确穿戴绝缘劳保用品。防止跑胃滴漏2364蓝5础、周围无裂纹、无沉降，整洁泄漏、爆炸，污染环境防止倾斜防腐处理训培训正确穿戴绝缘劳保用品。日常2244蓝6接螺栓无松动物料泄漏、导致设备损坏防止堵塞训培训正确穿戴绝缘劳保用品。日常2244蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点(区域/装置/设备/设施):聚合Na序号检查项目不符合标准情况及后果LER评价级别管控级别新增 (改施备注管理措施培训教育个体防护应急1现场消防设施、报警装置、安全标志有效、醒目定期测量。1.维护保养，清理擦意事项培训培正确穿戴绝缘劳保用品。异常演习1554蓝2定期检查、检定，指示正确指示异常造成压力显示不准确物料泄漏，人体灼定期检查。定期维护正确穿戴绝缘劳保用品。日常2364蓝伤3定期检查、检定，指示正确泄漏，人体灼伤接地电阻≤10Q,定期查看悬挂设备、设施，如日光灯等是否固定可靠，出现松动及时维修。定期维护正确穿戴绝缘劳保用品。日常2364蓝4泵、管道、法兰和阀门完好、无泄漏火爆炸内定期检查，维护安全阀处于常开正确穿戴绝缘劳保用品。防止跑冒滴漏2364蓝5础、周围无裂纹、无沉降，整洁泄漏、爆炸，污染环境防止倾斜防腐处理训培训正确穿戴绝缘劳保用品。日常2244蓝6接螺栓无松动物料泄漏、导致设备损坏防止堵塞训培训正确穿戴绝缘劳保用品。日常2244蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点(区域/装置/设备/设施):造粒机Ne序号检查项目未达标准的主要后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注管理措施培训教育个体防护1电机电机完好养安全帽、防护服、防护2364蓝2机械伤害养安全帽、防护服、防护2484蓝3高压风机高压风机转动正常无杂音影响生产养安全帽、防护服、防护2244蓝4管线管线无破裂泄漏养安全帽、防护服、防护2364蓝5触电养安全帽、防护服、防护2244蓝6设备接地正常触电安全帽、防护服、防护蓝序号检查项目未达标准的主要后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护1基础稳定其他伤害定期组织人员进行维护为员工配备劳保防护用品1225蓝2管线管线无开裂泄漏定期组织人员进行维护为员工配备劳保防护用品2484蓝3阀门阀门无泄漏泄漏定期组织人员进行维护劳保防护用品阀门泄漏立即进行封换阀门2364蓝分析人：王汝善日期：2017.7.22审核人：陈敏日期：2017.7.25审定人：于东松日期：2017.7.28单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点(区域/装置/设备/设施):回转干燥炉(记录受控号)No:9序号检查项目未达标准的主要后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护1基础稳定，松动其他伤害定期组织人员进行维护为员工配备劳保防护用品1225蓝2设备接地正常触电定期组织人员进行维护为员工配备劳保防护用品2484蓝3鼓风机正常影响生产定期组织人员进行维护为员工配备劳保防护用品2364蓝4管线管线正常无泄漏定期组织人员进行维护劳保防护用品2244蓝5电机电机正常无定期组织人员进行维护劳保防护用品2484蓝分析人：王汝善日期：2017.7.22审核人：陈敏日期：2017.7.25审定人：于东松日期：2017.7.28单位：东营市盛聚化工有限责任公司(记录受控号)No:10序号检查项目未达标准的主要后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护1基础稳定，松动其他伤害定期对设备养配备劳保用品2364蓝2设备接地正常触电定期对设备养配备劳保用品2484蓝3高工坠落定期对设备养配备劳保用品2244蓝4鼓风机正常影响生产定期对设备养每季度给员工培训配备劳保用品2364蓝5管线管线正常无泄漏定期对设备养配备劳保用品2244蓝6电机电机正常无影响生产定期对设备养每季度给员工培训配备劳保用品2244蓝分析人：王长山日期：2017.7.22审核人单位：东营市盛聚化工有限责任公司(记录受控号)No:11序号检查项目未达标准的主要后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护1基础稳定，松动其他伤害定期对设备养配备劳保用品1335蓝2设备接地正常触电定期对设备养配备劳保用品2484蓝3高工坠落定期对设备养配备劳保用品2244蓝4鼓风机正常影响生产定期对设备养每季度给员工培训配备劳保用品2364蓝5管线管线正常无泄漏定期对设备养配备劳保用品2244蓝6电机电机正常无影响生产定期对设备养每季度给员工培训配备劳保用品2244蓝分析人：王长山日期：2017.7.22单位：东营市盛聚化工有限责任公司审定人：于东松日期：2017.7.28(记录受控号)Ne:12序号检查项目未达标准的主要后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护1基础稳定，松动其他伤害定期对设备养配备劳保用品2364蓝2无损坏机械伤害定期对设备养配备劳保用品2484蓝3风管风管无破损泄漏定期对设备养2364蓝4高空坠落定期对设备养配备劳保用品2244蓝5定期对设备养配备劳保用品2364蓝6电机电机无异常定期对设备养配备劳保用品2244蓝7设备接地完好定期对设备养配备劳保用品2484蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司(记录受控号)No:13序号检查项目未达标准的主要后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注管理措施培训教育个体防护1松动其他伤害定期对设备养配备劳保用品1335蓝2定期对设备养配备劳保用品2364蓝3定期对设备养配备劳保用品2484蓝4电定期对设备养每月进行一次技能培训教育配备劳保用品2364蓝5出料口出料口无堵塞定期对设备养配备劳保用品1335蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司(记录受控号)No:14序号未达标准的主要后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施育个体防护置1无明显沉降；地脚螺栓无松、无断裂设备损坏规范施工2244蓝2无裂痕、无异响设备损坏、压力不足定时巡检2244蓝3设备、人员的定时巡检2244蓝4管道管内压力不稳2364蓝5阀门2364蓝6电机定时巡检2244蓝2017.7.25(记录受控号)单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点(区域/装置/设备/设施)名称：液氮储罐(记录受控号)No:15序号检查项目不符合标准情况及后果LSR别管控级别建议新增(改进)措施备注培训教育个体防护应急其他伤害大修时检查定期专工专业培训穿戴劳动保障用品2244蓝设备机械伤害测一次、大修时定期专工专业培训穿戴劳动保障用品2244蓝衬里完好、无腐蚀其他伤害大修时检查、测厚定期专工专业培训2244蓝2定期专工专业培训2244蓝3测量准确其他伤害测定期专工专业培训穿戴劳动保障用品2364蓝4其他伤害定期专工专业培训2244蓝5压力大或过小其他伤害人员监测定期专工专业培训穿戴劳动保障用品的泄漏应急预案，并定期2364蓝风险点(区域/装置/设备/设施)名称：空气储罐审定人：于东松日期：2017.7.28(记录受控号)No:16序号检查项目不符合标准情况及后果LSR别管控级别建议新增(改进)措施备注培训教育个体防护应急1其他伤害大修时检查定期专工专业培训穿戴劳动保障用品2244蓝设备机械伤害测一次、大修时定期专工专业培训穿戴劳动保障用品2244蓝衬里完好、无腐蚀其他伤害大修时检查、测厚定期专工专业培训2244蓝2定期专工专2244蓝业培训3其他伤害定期专工专业培训2244蓝4压力其他伤害人员监测定期专工专业培训穿戴劳动保障用品的泄漏应急预案，并定期2364蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点(区域/装置/设备/设施)名称：燃烧机(记录受控No序号检查项目不符合标准情况及后果LSR别管控级别建议新增(改进)措施备注培训教育个体防护应急1影响生产定期对设备进行维护保养配备劳保用品2364蓝2天然气无破损泄漏泄漏定期对设备进行维护保养配备劳保用品制定天然气急预案253黄3无破损定期对设备进行维护保养配备劳保用品急预案2244蓝4地无损坏定期对设备进行维护保养配备劳保用品急预案2364蓝5消防器材配备足量的出现火灾不能定期对设备进行维护保养2244蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点(区域/装置/设备/设施)名称：电梯(记录受控号)No:18序号检查项目不符合标准情况及后果LSR别管控级别建议新增(改进)措施备注培训教育个体防护应急1电梯钢丝线损高空坠落定期组织有资质的机构对电梯进行维护保养劳保防护用品263黄2电梯控电梯控制器无漏电定期组织有资质的机构对电梯进行维护保养训劳保防护用品253黄3定期组织有资质的机构对电梯进行维护保养劳保防护用品2364蓝4电梯电梯定期进行检测高空坠落定期组织有资质的机构对电梯进行维护保养劳保防护用品2244蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点(区域/装置/设备/设施)名称：叉车(记录受控号)No:19序号检查项目不符合标准情况及后果LSR别管控级别建议新增(改进)措施备注培训教育个体防护应急1胎轮胎气是否员伤害。定期对叉车进行检查，发现轮胎理护用品1335蓝2异常员伤害。定期对叉车进行维护保养安全叉车员工定期进行培训护用品2484蓝3燃料是否充足影响使用定期对叉车进行加油护用品1225蓝4测测每年组织有资质的机构进行年审护用品2484蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点(区域/装置/设备/设施No序号检查项目未达标准的主要后果LSR评价级别管控级别备注管理措施培训教育个体防护1无裂痕、设备损坏按设计施工定时巡查、出现问题及时加固1225蓝2壳体正常无裂痕设备损坏求定时巡查、出现问题及时更换训防护服、防2244蓝3进出水口破损设备损坏求定时巡检、维护2244蓝4进出料口破损设备损坏、求定时巡检、维护2244蓝序号检查项目准未达标准的主要后果LSR评价级别备注管理措施培训教育个体防护1外观人身伤害吸器定期检查，证明定期进行使够熟练操作1444蓝2减压阀灵敏指救援延误、人身伤害减压阀选型定期检测，灵敏好用2244蓝3器用救援延误、人身伤害好用定时检查，换2244蓝4工作压力身伤害定期充气定时检查、工作压力正常2484蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点(区域/装置/设备/设施):冲洗设施(洗眼器)(记录受控号)Na:22序号检查项目准未达标准的主要后果LSR备注管理措施培训教育个体防护1稳定总管安装压力表定时检查，保持处于良2244蓝2水质符合自求二次伤害管网定时检查2244蓝3管线无破损救援延误、定时检查发现问题及时2364蓝4喷嘴无腐蚀、堵塞救援延误、品定时检查、当2364蓝5救援延误、品定时检查、当2364蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司(记录受控号)No:23序号检查项目未达标准的主要后果LSR评价级别管控级别增(改备注工程技术管理措施培训教育个体防护1痕，变形无明显沉降裂设备损坏规范施工随时检查，定期维护保养、及时加固2244蓝2破裂脱落，接触伤害、设备损坏，定期巡检，随时检查更换训防护手套、2244蓝3无破损设备损坏，泄漏选择合适的定期巡检，随时检查更换训防护手套、2244蓝4润滑油液位保持1质轴承损坏，电机烧毁选择合格油品定期加油、2244蓝5无破损设备损坏，无法联动选型配套、定期巡检，随时检查更换训防护手套、2244蓝6电机无异声、电标电机烧毁、人身伤害设置电流、定期巡检，训防护手套、2244蓝7连接完好、无泄漏物料泄漏、道定期巡检，2224蓝8阀门生产不正常求定期巡检，2364蓝分析人：王汝善日期：2017.7.22审核人：陈敏日期：2017.7.25审定人：于东松日期：2017.7.28单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点(区域/装置/设备/设施):风机(记录受控号)No:24序号检查项目未达标准的主要后果LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注管理措施育个体防护置1设备损坏定时巡查、出现问题及时加固2364蓝提高防范意识2电压正常不缺相设备损坏表表刻度清晰，定期检测定期风机操作训2364蓝3密封无破损设备损坏定时巡检、维护定期风机操作训安全帽、防护服、防护鞋、1335蓝4无破损设备损坏安装规范、找正定时巡检安全帽、防护服、防护鞋、1335蓝5无异声定时巡检，重点检查轴承室温度安全帽、防护服、防护鞋、2244蓝6润滑油无变质、油设备损坏好的油品、制定定时巡检，检查油位并及时添加1225蓝7异声设备损坏定时巡检，及时维护安全帽、防护服、防护鞋、2244蓝单位：东营市盛聚化工有限责任公司风险点(区域/装置/设备/设施):仓库(记录受控号)No:25序号检查项目准的主要后果LSR评价级别管控级别进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护1防火等级级故的扩大规范设计和结构为砖混结构达到防火等级2364蓝2电器、开关防爆电器火灾电器全部为防爆电器定期检查、及时更换2364蓝3防火分区国家标准故的扩大防火分区符合国家规定定期检查2364蓝4库房牢固害资损失定期检查2244蓝5境、火灾地面硬化、坚固定期检查，及时维修2244蓝6原材料的原材料的存适间距，无日光直射、库房离符合要求染爆排风机、电视监控、无可燃杂物，定期安全灾应急预安全帽、防护服、防护鞋、防尘口灭火器、消防栓、消防砂253黄7灭火器按照有检查卡片，灭火器在正常压力范围内规范放置，离地10cm,设置使用告知牌定期检查，不符合要求的2