安全生产检查记录表(襄阳工厂)

1616/17安全检查记录表工厂名称：襄阳工厂 日期：2023.11.13考核依据《安全生产考核序号 问题及照片 法律法规依据一、生产安全隐患整改状况复查120234142、现场安全隐患整改状况

目标治理考核方法》分值1、成品库、配件库办公室未设置独立的安全出口。2、污水处理的排气管道未安装避雷设施，未有效接地。1 3、精炼车间降温水塔作业平台未全部进展防护。4、建库区配电柜、配电箱内的空气开关未装设隔弧板；5、车间、库区等多处配电柜、配电箱内无电路图。1、干部每晚安排一人进展值班，每天对干部巡更值班状况进展汇总，由企管办对干部值班状况进展审核；22、保安巡检、交接班记录齐全；3、工厂应对外来人员出入记录应增加迎接、送往人员的签名，实现外来人员全过程管控。

二、安全保卫治理方面三、相关方治理GBT33000-20235.4.2.4条，

安全生产目标治理考5.3-5治理，整改不准时、不到位，-1/项1、对相关方进展专业技术交底工作应由作业的车间〔部门〕实施；2、无相关方作业人员的工伤保险资料。

企业应建立承包商、供给商等安全治理制度，将承包商、供给商等4.2作业安全治理相关方的安全生产和职业卫生纳入企业内容治理对承包商供给制度等见证性资料不 -1商等相关方的资格预审选择作业人员培训作业过程检查监视、齐全-0.5分/项。供给的产品与效劳、绩效评估、续用或退出等进展治理。四、车间、班组安全治理1、车间安全生产会议内容重点不突出，未针对会议决议、需要协调解决的重点工作有具体的任务分解，隐患治理、阶段性工作部署总结等方面的内容。2、集团公司下发的安全治理通知单、安全简报局部车间对文件要求落实的重点工作未能进展全面落地。锅炉、榨油、精炼车间无文件清单和文件接收记录，作没有在车间得到很好地传达学习和落实。3、班组开展的安全活动内容未结合班组安全实际进行，缺乏针对性，导致班组安全活动开展水平不高，缺乏创性。4、机房、精炼车间缺失岗位安全职责，车间冷干机口处未张贴风险危害告知牌。5、车间、班组开展的安全检查重点不突出，缺乏安复工前排查等。1、车间安全培训打算内容不全面，安全教育培训内容、课时不能够满足不同岗位安全需求。培训方式、授课内容缺乏可操作性。未结合岗位开展技能培训，5价。2、局部车间培训打算无培训课时，车间、班组培训学时未满足《生产经营单位安全培训规定》要求。

1〔AQ/T3016-2023第5.1.1.21员会〔以下简称安委会〕会议，总结本季度安全工作，争论、决策24.1.4条规定：企业主要负责人组织学习、贯彻落实国家安全生产法律法规，定期主持召开安全生产专题会议，争论重大问题，并催促落实状况。3安全生产的法律、法规，加强安全生产治理，建立、健全安全生产准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。1232学时。每年12

1录，每缺一次-0.5分；2、填写不标准一次-0.21和档案不齐全的-0.2分/项。2格-0.5/人。

-1.6-0.93、在现场安全检查过程中，现场提问员工安全应知应会状况，安全学问及技能把握答复状况参差不齐，性，弥补安全力量短板。1测报告》记录。2、车间、仓库等局部场所安装的火灾事故声光报警装置位置不正确。3、机修车间修理作业占用消防通道，未配备消防器氧气瓶未保持安全距离，未实行有效防倾倒措施。4、浸出车间配置的消防掀、消防桶为铁质工具。5、精炼车间二楼掌握室电缆桥架穿过隔断孔洞使用泡沫进展封堵。6、包装车间与仓库之间的门未设置人员、物流特地6通道并标识明显。7、建粕库室外消火栓未配置消防水带、水枪等消防设施。8GB50116-2023要求，应设在简洁观看并便于操作的部位。9、箱油库安全出口数量缺乏，且电商包装作业人员距安全出口距离较远，不便于安全疏散。敷设的室内消火栓管道为PPR〔消防给水及消火栓系统技术标准GB50974-2023第8.2.4条：

第十三条生产经营单位上岗的从业人员，岗前安全培训时间不24第十七条从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重上岗时，应当重承受车间和班组级的安全培训。生产经营单位承受工艺、技术、材料或者使用设备时，应当对有关从业人员重进展有针对性的安全培训。五、消防安全1GB25506-20234.2.124h22GA503-2023第4.3.2条：手动按钮的报警确认灯，应能手动复位。3GB50116-2023第6.3.2条。手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时，其底边距地高度宜为1.3～1.5m自动报警系统设计标准》GB50116-2023第6.5.3条。火灾警报器设置在墙上时，其底边距地面高度应大于2.2m。416条:机关、团体、企业、事业等单位应当履行以下消防安全职责：〔一〕落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；〔二〕依据国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、修理，确保完好有效；〔三对建筑消防设施每年至少进展一次全面检测检测记录应当完整准确，存档备查；〔四〕保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；〔五〕组织防火检查，准时消退火灾隐患；〔六〕组织进展有针对性的消防演练；〔七〕法律、法规规定的其他消防安全职责。

1乱、出口封闭、应急器材损坏-1分/处；2-0.5分/-0.2/处。3查或检查不合格-0.5分/处。

-2.5浸锌镀锌钢管等金属管材〕1、工厂缺失有限空间作业专项应急预案。精炼、滤

六、应急预案及演练

1油车间应急预案未依据人员变化状况对应急预案进展准时修订。2、车间未制定应急预案演练方案，对制定的专项和1〕应急预案演练的执行状况〔2〕预案的合3〕指挥协调和应急联动状况〔〕应急人员处置状况方面的意见建议等。3、车间缺失应急设施、装备、物资检查、维护、保养记录台账。4、现场提问员工应急学问。车间对应急预案、应急7 序和措施等。5、抽查浸出车间脱溶机发生火灾事故组织现场人员进展应急救援演练状况：参演人员接到应急处置指令后行动缓慢；应急需要。参演人员之间有效联络，沟通不畅，协作、协援人员安全。参演人员在事故现场处置过程中，参演人员未能对现场实施持续安全监测或监控。实战演练效果评价：员工的应急处置力量得到充分检验和熬炼。

1-2安全事故应急工作，建立、健全生产安全事故应急工作责任制，其合要求的每项-1主要负责人对本单位的生产安全事故应急工作全面负责。2-0.52、第五条规定：生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安分。全事故的特点和危害进展风险辨识和评估制定相应的生产安全3、未开展演练的-2事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。 分，演练不标准或针3第六条生产安全事故应急救援预案应当符合有关法律法规、对性不强的-0.5分/规章和标准的规定。 次。4第十一条应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资，4、未进展评估的-1并定期组织训练。 分；评估不正确或不5、第十五条生产经营单位应当对从业人员进展应急教育和培训，完善的-0.5措施。6《生产安全事故应急预案治理方法》 -1.5第十九条生产经营单位应当在编制应急预案的根底上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、有用、有效的应急处置卡。相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。预案内容，生疏应急职责、应急处置程序和措施。第三十三条生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练打算，或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。第三十四条应急预案演练完毕后，应急预案演练组织单位应当对在的问题，并对应急预案提出修订意见。车间应急预案及演练要求：GB6441-86源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案内容；事项等内容；流程简洁、便于操作。处置方案每半年至少组织一次演练。1、车间未建立能量锁定治理制度，无能量锁定和上序。2、收购液压翻版液压机、机电科折弯机液压导管未安装防爆链。3、进入危化品库区拉废品的农用三轮车未加装防火帽。

七、能量锁定治理1〔GB/T33000-2023〕5.4.2.1屏蔽或隔离。2、机械安全危急能量掌握方法上锁/挂牌GBT33579-20236.3.16.3.76.3.93、上锁挂牌：通过安装上锁装置及悬挂标牌识别来防止由于危急能源意外释放而造成的人员损害或财产损失的作法。

未辨识、无清单，未进展能量锁定治理的-0.5/项。8 -1.54、上锁挂签的步骤〕和物料的来源隔离---对辨识出的危急能量明确隔离点和类型；上锁挂牌 依据隔离清单项选择择适宜的锁具和标签；确认----去除现场全部危急物品,危急能源已被隔离试验 确认危急能量或物料被隔离并进展沟通1、质检室药品暂存柜无警示标识、领用记录且未上实行统一治理。2、危化库存放的盐酸和精炼车间使用硫酸的作业罐未设置防液体流散的设施。3、柴油发电机使用的柴油罐存放在机房内，未实行隔离存放措施。危化品库安全要求：1、危急化学品出入库，必需进展核查登记。库存危急化学品应当定期检查并留有记录。2、作业人员应佩带手套和相应的防毒口罩或面具，

用安全锁，每人只有一把锁且只有一把钥匙；唯一的钥匙翻开；工作的员工；挂牌或上锁的受过培训的员工；八、危化品安全治理1牢靠的安全措施，承受有关主管部门依法实施的监视治理。2灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防保养，保证安全设施、设备的正常使用。

1关法规、标准要求的-1/处；2-0.59 -1.5穿防护服。3、装卸腐蚀品人员应穿工作服、戴护目镜、胶皮手套、胶皮围裙等必需的防护用具。4、装卸易燃易爆物料时，装卸人员应穿工作服，带手套、口罩等必需的防护用具，550016-20233.6.11条规定，仓库的出入口应设置防液体流散的设施；6、依据《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2023规定喷淋设施；7、依据《爆炸危急环境电力装置设计标准》

备上设置明显的安全警示标志。行双人收发、双人保管制度。其次十八条使用危急化学品的单位，其使用条件〔包括工艺〕应据所使用的危急化学品的种类、危急特性以及使用量和使用方式，建立、健全使用危急化学品的安全治理规章制度和安全操作规程，保证危急化学品的安全使用。GB50058-2023要求，仓库内的电气设备应承受防爆设计且设置机械通风和事故通风；8、依据《化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB493-2023规定，仓库内应设置可燃气体检测施形成连锁关系。1不符合GB64412、车间未建立安全设备设施及安全警示标识标志台符合GB2893GB28943、滤油车间洗布机急停开关标识色按钮为绿色，不符合GB18209.2-2023《机械安全指示、标志和操作2410警示标识不正确。5、收购液压翻版作业现场安全防护和警示不到位。

九、安全警示标志1-0.5/处。明显的安全警示标志。2〔GB/T33000-2023〕5.4.4明显的、符合有关规定要求的安全警示标志和职业病危害警示标GB2893和GB2894GB5768〔全部局部〕的规定，工业管道安全标识应符合GB7231的规定，消防安全标志应符合GB13495.1GBZ158风险内容、危急程度、安全距离、防控方法、应急措施等内容，在及应急措施、报告等内容。警示标志，在检修理现场的坑、井、渠、构、陡坡等场所设置围栏和警示标志，进展危急提示、警示，告知危急的种类、后果及应急措施等。十、安全教育培训

-1.51、三级安全教育培训记录内容不符合要求；112、安全教育培训资料中缺少培训试卷汇总台账。

《生产经营单位安全培训规定》第十四条厂〔矿〕级岗前安全培训内容应当包括：

3.1教育培训治理安全教育培训记录和

-0.4〔一〕本单位安全生产状况及安全生产根本学问； 档案不齐全的-0.2〔二〕本单位安全生产规章制度和劳动纪律； 分/项未培训或培训〔三〕从业人员安全生产权利和义务； 不合格-0.5分/人。〔四〕有关事故案例等。第十五条车间〔工段、区、队〕级岗前安全培训内容应当包括：〔一〕工作环境及危急因素；〔二〕所从事工种可能患病的职业损害和伤亡事故；〔三〕所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；〔四〕自救互救、急救方法、疏散和现场紧急状况的处理；〔五〕安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；〔六〕本车间〔工段、区、队〕安全生产状况及规章制度；〔七〕预防事故和职业危害的措施及应留意的安全事项；〔八〕有关事故案例；〔九〕其他需要培训的内容。第十六条班组级岗前安全培训内容应当包括：〔一〕岗位安全操作规程；〔二〕岗位之间工作连接协作的安全与职业卫生事项；〔三〕有关事故案例；〔四〕其他需要培训的内容。其次十二条生产经营单位应当建立健全从业人员安全生产教育和人员具体、准确记录培训的时间、内容、参与人员以及考核结果等状况。十一、生产现场问题点12装油登高平台未安装防坠器；质检室在油罐车登高取样时未使用登高作业平台。

GBT33000-20235.4.2.1条，生产现场应配备相应的安全、职业病防护用品〔具级消防设施及通。

4.2作业安全生产场所和有关设施缺少-1安全防护设施的-1分/处；13餐厅使用的蒸车底部支撑不牢；和面机遮挡配电箱，且和面机未安装安全联动装置。

操作；

4.1/处

-0.5GB2894-2023814 的下缘距地面的高度不宜小于2m；局部信息标志的设置高度应视具体状况确定。安全标志牌的尺寸应依据附录A范要求。

4.1/处

-0+.515建立巡检和处置机制，防止消灭自燃。

4.1/处

-0.516锅炉车间燃煤锅炉与燃气锅炉未进展有效隔离。

4.1/处

-0.5储存、使用危急物品或者处置废弃危急物品，必需执行有关法律、17锅炉车间对水质检测的危化品治理不符合要求，实为靠的安全措施，承受有关主管部门依法实施的监视治理。开放式治理。

4.1/处

-0.518三车间溶剂卸车处的管道盖锁扣断裂未更换。

4.1/处

-0.519全警示区域，削减和防止人员数收到损害。

4.1/处

-0.5〔GB50054-2023〕：《低压配电设计标准》：7.1.5电缆敷设的防火封堵，应符合以下规定：布线系统通过地板、墙壁、屋顶、天20定封堵。7.2.20有金属槽盒引出的线路，可承受金属导管、塑料出局部应有防止损伤的措施。

4.1/处

-0.5口未做封堵防护，穿墙桥架端口未做封堵防护21部安排电柜底部未进展封堵

GB50054-2023《低压配电设计标准》：4.2.1落地式配电箱的底部宜抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座四周应实行封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。2GB4053.2-2023：3.1固定式钢斜梯：永久性安装在建筑物或设备上，与水平面成30°～75°倾角的踏板钢梯。5.2.2斜梯内侧净宽度应不小于450mm1100mm。5.6.31100mm两边放开的斜梯，应在两侧均安装梯子扶手。

4.1/处

-0.5《固定式钢梯及平台安全要求第一局部：钢直梯》GB 4.1设备设施治理不4053.1-2023：5.7.1 护笼宜承受圆形构造，应包括一张水平笼箍符合规定的，-0.55根立杆。5.7.7护笼顶部在平台或梯子顶部进出平面之上

-0.5的高度应不小于1200mm，并有进、出平台的措施或进出口。 /处3GB4053.3-20234.1.2不符合要求；多处平台护栏未安装踢脚板

或物品的场合，应在全部放开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。GB8196-2023《机械设备防护罩安全标准》：6.4.1件，如皮带轮、皮带、齿轮、导轨、齿杆、传动轴产生的危急的防护，应承受固定式防护装置或活动式联锁防护装置。GB5083-19996.1.1人员易触及的可动零部件，应尽可能封闭或隔离。

4.1/处

-0.5车间多处联轴器、链轮等防护罩防护不到位GB30871-2023《化学品生产单位特别作业安全标准》：4.4c〕

4.1作业现场可能危及安全的坑井沟孔洞等应实行有效防护措施，符合规定的，-0.5分并设警示标志。 /处

-0.5设备工作平台上的孔洞未进展防护(GB50060-2023)《3-110KV5.5.34.1250mm50-80mm。

/处

-0.5机电科配电室变压器贮油池内未铺设鹅卵石

JGJ46-2023《施工现场临时用电安全技术标准》：6.1.8配电柜或配电线路停电修理时，应挂接地线，并应悬挂“制止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必需由专人负责。8．3．4对配电箱、关分闸断电，并悬挂“制止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业。GBT33579A2、上锁/挂牌方案的

4.126目标：a〕防止因误操作而使机器得能，以保护人员安全；b)建立实现零能源状态的方法；c)满足适用的监管标准；A3、上锁/挂牌适用的范围：a)适用于但不限于如下活动：施工、安装、构造、修

/处

-0.5〔配电柜未拉闸、未上锁〕

理、调整、检查、清洁、操作或修理机器；b)适用于但不限于如下能源：电、机械、液压、气动、化学、辐射、热、弹簧能和〔重力〕势能；JGJ46-2023《施工现场临时用电安全技术标准》：8．1．9配电9.5.2沟通弧焊机变压器的一次侧电源