合同评审管理制度

合同评审管理制度本制度的目的是加强和完善评审程序，防范合同风险，确保公司各项经营工作正常有序地进行。适用范围包括一般合同和特殊/重大合同，后者需要提请公司合同评审小组评审。合同评审小组由总经理、分管副总、（总监）、财务负责人、法务部负责人、PMC部负责人、质量管理部负责人、销售部负责人、项目工程部负责人及承办部门（当事部门）负责人组成，合同评审小组的组长为总经理。各部门有不同的职责，包括拟定合同草本、提交相关资信资料、全程督办合同执行情况、审查产品质量要求和生产能力、评估新产品/项目的开发能力及市场前景、审查工程项目的生产能力、安装进度以及技术协议的可行性等。评审原则包括对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查，以及法务部对所有合同的立项、签订、履行、审核进行全程参与。紧急采购、特殊原因的物资采购，或其他原因特批的采购（商务）或销售的项目订单或合同，可经公司总经理董事长批准，依照特事特办的原则处理。评审内容包括建设工程（土建）合同的审核施工单位的资质、业绩及信誉度、审核费用是否合理、审核质量与技术条款、审核服务与承诺条款、审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定、审核违约责任、质量索赔条款等。2、逐一审核合同内容，包括供应商选择、比价核价、备品配件、交付周期、质保期、售后服务与承诺、合同价款、结算方式、违约责任、质量索赔条款等；3、对合同内容进行讨论和修改，确保合同符合公司要求和规定；4、对合同评审结果进行汇总和记录，形成评审报告；5、评审报告应由合同承办部门负责起草，经过各参加部门审核并签字确认后，报送公司领导审批。（五）合同评审应及时、公正、严格执行，确保公司利益最大化。同时，应加强与供应商、承揽方、运输单位等合作伙伴的沟通和协调，共同维护合同的有效执行和质量保障体系的完善。2、在合同评审过程中，需要审查询价函和报价函的内容，以及合同条款中的价格、质量、交货期、服务与承诺、违约责任和损失赔偿等方面；3、对合同条款进行评审，特别是要重点考虑合同价款、质量、交货期、服务与承诺、违约责任和损失赔偿等方面；4、评审结束后，需要对合同提出结论性意见，并由参会人员在合同评审记录上签字。5、通过合同评审后，合同承办部门应将合同文件和评审意见提交给财务部审核，然后报请分管领导和财务分管领导审查，最终由公司总经理审批；6、如果审核人或审批人不同意合同文件，合同承办部门应根据意见继续完善合同内容，并与合同对方进一步协商，形成修订后的合同文件，再次报请审批人审批；7、合同承办部门负责依照经批准的合同文件与合同对方办理协商签约事宜；8、合同文件的审核、审查、审批详见《合同管理工作流程》；9、办公室负责保存书面的合同评审记录；10、对于合同条款变更或解除，应采用书面形式，如补充协议、备忘录、会议纪要等文件形式，并按照合同评审程序执行。附件1：合同评审流程图1.承办部门选择合同标的物的合作者，并调查拟签约对象的资信；2.合同双方进行谈判，并协商条款；3.承办部门负责人初审拟定合同；4.评审小组进行审核；5.若审核未通过，需要修改合同并返回审核；6.总经理进行复核；7.董事长审批并签订合同；8.如果需要变更或解除合同，则需要申请，并在履行中发现条款欠妥。附件2：合同评审表提审部门：年月日合同类型：合同名称：合同编号：评审部门：合同金额：评审意见：承办部门：评审人：PMC部、质量部、财务部、法务部、销售部、工程部、分管副总、总经理、董事长。备注：1.合同金额在5万元以内，由各部门负责人审核，分管副总批准（可以不走评审程序）；2.合同金额在5-10万元