产品、过程质量体系检查表

产品/过程质量体系检查表制定部门：CFT文件编号：第3页，共4页产品名称连接器规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期1在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？√要求供应商提供质量保证书2公司是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？√保证进货质量3公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人？√控制产品质量4是否已使用克莱斯勒、福特、通用汽车公司质量体系评定对质量体系进行了评审？√按照IATF16949执行以下方面是否已明确足够的人员：5●控制计划要求？√6●全尺寸检验？√7●工程性能试验？√8●问题解决的分析？√是否具有含有如下内容的文件化培训计划：9●包括所有的雇员？√新老员工培训10●列出被培训人员名单？√按照年度培训人员名单11●提出培训时间进度？√按照年度培训计划对以下方面是否已完成培训：12●统计过程控制？√进行SPC考核产品名称连接器规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期对以下方面是否已完成培训（续上页）13●能力研究？√14●问题的解决？√15●防错？√16●被识别的其它项目？√17对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？√控制计划中标明关键工序18每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？√19操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书制定工作？√多方论证的方法检验指导书是否包括以下内容：20●容易理解的工程性能规范？√21●试验频率？√22●样本容量？√23●反应计划？√24●文件化？√目测辅具25●是否容易理解？26●是否适用？产品名称连接器规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期目测辅具（续上页）27●可接近性？28●是否被批准？29●注明校准日期并是现行的？30对于统计控制图表，是否有实施、维护和制定及反应计划的程序？√31是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？32是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？√按照《文件管理控制程序》33记录检验结果的合格人员是否具有表格/记录本？√在监控作业点是否提供地方放置下列物品：34●检测量具？√定期检定和维护35●量具指导书？√36●参考样品？√进行产品防护37●检验记录本？√38对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？√见周期检定计划表所要求的测量系统能力研究是否已：39完成？√MSA分析产品名称连接器规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期40可接受？√质量部41当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的设备和设施是否充足？√质量部是否有进货产品控制程序，以明确：42●被检验的特性？√按照《采购控制程序》执行质量部43●检验频率？√按照《采购控制程序》执行质量部44●样本容量？√按照《采购控制程序》执行质量部45●批准产品的指定位置？√按照《采购控制程序》执行质量部46●对不符合产品的处理？√按照《采购控制程序》执行质量部47是否有识别、隔离和控制不符合产品以防止装运出厂的程序？√按照《产品防护控制程序》执行质量部48是否具有返工/返修程序？√按照《不合格品控制程序》执行质量部49是否具有返修/返工材料再验证的程序？√按照《不合格品控制程序》执行质量部50是否有合适的批次追溯性系统？√按照《产品标识和可追溯控制程序》执行质量部51是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？√按照《内部审核控制程序》执行质量部52是否计划并实施了对质量体系的定期评审？√按照《内部审核控制程序》执行质量部53顾客是否已批