(物流管理word)原辅材料仓储物流管理范文

最新卓越管理方案

您可自由编辑原辅材料仓储物流管理--#-（十三）卷烟成品出入库管理流程1.流程图流程名称：卷烟成品出入库管理流程流程编号：CC-CCGL-04-03流程主管部门：物资供应科最后更新时间：2009年8月陕西中烟工业公司延安卷烟厂业务和管理流程卷烟成品出入库管理流程1.卷烟成品打码并入高架库实物入库凭证开始码机操作工卷包车间打控制室操作工

控制室操作工

物资供应科计划调拨员产品储运科■*2.输入入库I信息4.下达卷烟调拨出库派运单卷烟调拨出

库派运单出库管理员物资供应科叉车司机超群公司6•下达

提货信息7.输入提货^息8.送至装车输送带2.流程说明表序号活动内容要求负责岗位关键控制点绩效指标文本输入文本输出时间1卷烟成品打码并入高架库根据卷包车间每班卷烟成品生产量，对卷烟成品打码并入库，手工填写实物入库凭证卷包车间打码机操作工实物入库凭证即时2输入入库信息物流系统自动入库。每班操作工在ERP会计软件输入当班卷烟生产规格、数量物资供应科控制室操作工★准确无误即时3审核审核ERP会计软件中的卷烟入库信息物资供应科出库管理员错误0次即时4下达卷烟调拨出库派运单下达卷烟出库调拨派运单产品储运科计划调拨员卷烟出库调拨派运单即时5接收派运单接收卷烟调拨出库派运单物资供应科出库管理员即时6下达提货信息下达提货信息，物流系统自动出库物资供应科出库管理员★即时7输入提货信息在扫码机上输入卷烟成品提货信息，同时在ERP软件维护卷烟成品出库信息物资供应科出库管理员卷烟出库调拨派运单（第二联提货联）即时8送至装车输送带将卷烟成品送至装车输送带超群公司叉车司机即时3.相关表单《实物入库凭证》实物入库凭证收：交物单位：年月日字第号负责人：会计：保管：交物人：品名数量规格单位单价金额备注百十万千百十元角分合计（大写）结存：3.2.《卷烟调拨出库派运单》NO：购房单位：单据日期：NO：购房单位：单据日期：承运单位到站：单据号：运输方式制单人：陕西中烟工业公司卷烟调拨出库派运单收货人签字：收货单位（盖章）年月日（十四）烟叶熏蒸管理流程1.流程图1•提出需求计划抖物鬻沪分管厂领F企业管理十办公室小组组*熏蒸检*供应商检查小缪熏蒸烟叶保管物资供应2.流程说明表序号活动内容要求负责岗位关键控制点绩效指标文本输入文本输出时间1提出需求计划提出烟叶杀虫计划物资供应科计划员每年二次2审核审核杀虫计划物资供应科负责人3审批审批杀虫计划，接企业管理科综合计划管理流程分管厂领导4提出招标申请提出招标申请物资供应科计划员5审核审核招标申请物资供应科负责人6审批审批招标申请，接企业管理科招投标及采购管理流程和办公室合同签订管理流程分管厂领导7组织会议组织分管厂领导、安保科、工艺质量科、动力车间召开关于烟叶熏蒸的会议物资供应科负责人时间延误率为0即时8会议讨论相关部门（分管厂领导、安保科、工艺质量科）人员根据实际情况讨论杀虫、.1?>万案熏蒸检查小组★时间延误率为0杀虫方案即时

9密封烟叶区域对需养护的烟叶区域进行密封供应商时间延误率为0即时10检查检查密封烟叶区域相关部门时间延误率为0即时11杀虫供应商根据杀虫方案进行杀虫供应商任务完成率为100%在合同规定时间内完成12组织验收组织相关部门人员进行验收熏蒸检查小组组长准确率100%即时13是否合格确认杀虫是否完成相关部门★准确率100%杀虫方案即时14会签进行会签确认相关部门验收报告15上报熏蒸担数根据烟叶熏蒸情况确定烟叶熏蒸担数并上报物资供应科烟叶保管员准确率100%16汇总担数汇总各库管上报的烟叶熏蒸担数，接财务支出管理流程物资供应科烟叶核算员准确率100%（十五）库区安全检查管理流程1.流程图流程名称：库区安全检查管理流程流程编号：CC-CCGL-06流程主管部门：物资供应科最后更新时间：2009年8月陕西中烟工业公司延安卷烟厂业务和管理流程库区安全检查管理流程安全员

物资供应科*1•安排库区安全检查*5.填写安全隐患整改1安全隐患整1-改通知单*9.填写安全检查记录」11安全检查记录2.组织实施2.组织实施

安全检查资负供责应人相关人员

物资供应科3.配合实施

安全检查2.流程说明表序号活动内容要求负责岗位关键控制点绩效指标文本输入文本输出时间1安排库区安全检查每周根据科室实际情况，安排科室管理人员对所辖库区进行安全检查物资供应科安全员每周检杳一次2组织实施安全检查组织科内管理人员对库区进行安全检查物资供应科负责人每次检查人数3人以上3配合实施安全检查对库区实施安全检查物资供应科相关人员组织人员30分钟内到位4是否检查出安全隐患进行安全检查同时，对安全隐患进行指出物资供应科相关人员5填写安全隐患整改通知单根据检查的结果，根据安全隐患程度，对库区责任人填写安全隐患整改通知单，限期整改安全隐患物资供应科安全员★及时性安全隐患整改通知单检查后1个工作日填写6接到安全隐患整改通知单接收到安全隐患整改通知单物资供应科库区负责人接到安全隐患整改通知单后1个工作日内7及时整改根据接收到的安全隐患整改通知单，及时安排人员对检查出的安全隐患进行整改物资供应科库区负责人★安全隐患整改率100%安全隐患整改通知单视整改严重程度拟定整改时间8复查在限期整改五个工作日内进行安全隐患检查复查物资供应科安全员★及时性安全隐患整改通知单整改后1个工作日完成9填写安全检杳