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文档简介

PAGEPAGE1辅材采购管理制度1.简介本制度旨在规范和管理企业的辅材采购工作，确保采购品质、采购数量和采购成本达到企业需求，并在保证合法合规的前提下，提高采购效率、节约成本、降低风险。2.适用范围本制度适用于企业的辅材采购活动。3.采购流程3.1需求确定采购需求的确定应当根据生产计划、库存情况等实际情况，制定采购计划。采购计划应由采购部门负责人审核、批准，并上报至公司领导层审核、批准。3.2供应商选择采购部门应根据采购计划，编制采购清单。采购部门应按照公司对供应商的选择标准，选择符合条件的供应商，并与其建立供货合作关系。3.3询价与议价采购部门应向选定供应商发送询价单，明确采购产品名称、型号、数量、价格等详细信息，要求供应商按时提交报价文件。采购部门应对收到的报价文件进行汇总、分析，开展商务谈判或单独派人谈判，最终确定采购合同的签订价格。3.4合同签署采购部门与供应商按照商务谈判结果，就供货数量、价格、付款条件、质量标准、送货时间等条款签订采购合同。采购部门应及时将采购合同送达合同审批人审批，确保合同合法合规。3.5收货验收采购部门应按照采购合同要求，组织验收工作。验收合格的采购品应及时入库，验收不合格的采购品应及时退货、换货或协商解决。4.采购授权从需求提出到采购完成整个流程中，各个岗位的职责和权限不同，采购部门应在每个环节落实授权，并在采购流程中实行岗位责任制。5.文件管理采购部门应建立辅材采购相关文件的档案，包括采购计划、采购清单、采购合同等文件，并对文件进行分类、编号、索引等管理工作，确保文件的完整性、安全性和可查性。6.采购绩效评估采购部门应制定采购绩效评估方案，并定期对采购绩效进行评估、分析，对采购工作进行总结、反馈、改进，提高采购管理水平和工作效率。7.其他7.1制度的解释和修改本制度的解释权归企业领导层，如需要对本制度进行修订或补充，则应由制度制订部门提出修改方案并提交领导层批准后实施。7.2制度的培训和执行企业应对本制度进行宣传、推广和培训，确保制度的落实和执行。采购部门负责人应对

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