四不直接分管和末位表态实施办法

PAGE4-县环保局党政主要领导“四不直接分管”和“末位表态”制度实施办法第一章总则第一条为进一步加强对党政主要领导权力运行的制约和监督，促进权力公开透明运行，根据《XX市权力公开透明运行实施办法》《XX市党政主要领导“四不直接分管”和“末位表态”制度实施办法》、《XX县权力公开透明运行规定》和《XX县党政主要领导“四不直接分管”和“末位表态”制度实施办法》要求，结合本单位实际，制定本办法。第二条按照“正职监管、副职分管、民主决策、监督制约、程序规范”的原则，建立决策权、执行权、监督权既相互制约又相互监督的内部控制机制。党政主要领导不直接分管人事、财务、政府采购和工程招标工作，由班子其他成员具体分管，主要领导负总责。第三条按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，凡属研究重大项目决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用等“三重一大”事项，实行党政主要领导“末位表态”。第二章工作原则第五条党政主要领导不直接分管人事工作，由副局长分管。干部人事工作要严格执行《中华人民共和国公务员法》《党政领导干部选拔任用工作条例》等有关规定，坚持标准，规范程序，严格执行制度。凡涉及本单位编制管理、工作人员选拔任用、调整、调入、录用聘用、评先评优等事项，由人事财务股会同分管领导提出议题，提交班子会议进行集体讨论决定。决策事项和程序事先设定，并提前通知班子成员，不准临时动议。第六条党政主要领导不直接分管财务工作，由副局长分管。建立健全财务管理制度，按照分级负责、财务会签、集体讨论、财务公开的原则，明确不同数额资金的审批程序，确保资金使用合法、合规和安全。三仟元以下的费用支出由部门提出用途明细计划，分管领导批准后实施。三仟元及以上的支出先由部门提出用途明细计划，经分管领导审核后，报班子集体研究后实施，严禁将大额资金拆分审批。财务开支票据坚持“三人会签”制度（法律法规规定必须由行政主要负责人签字的除外）。三仟元以下的一般性支出，由经办人、证明人、分管领导会签后报销，重要经费支出分管领导审批前应事先与主要领导沟通；“三公”经费（公务接待、公车使用、公款出国境）支出及三仟元以上的支出，需经主要领导审核同意后报销；三万元以上的支出或分管领导、主要领导认为需交班子集体研究的，提交班子会议集体研究同意后报销。党政主要领导要对本单位所发生的各种费用支出票据进行定期检查，发现问题及时纠正。成立财务监督小组，组长由一名局领导担任，成员由局党组、办公室、人财股抽人和群众代表共同组成。监督小组对签批的单据定期进行抽查或重点审查。第七条党政主要领导不直接分管政府采购，由副局长分管。严格执行《中华人民共和国政府采购法》和政府采购政策、法规和制度；（五）按照分管工作的业务流程、工作权限履行职责，严禁越权做出决定；（六）加强对分管部门负责人和工作人员的教育、管理和监督。第四章责任追究第十三条党政主要领导违反下列情形之一的，按有关规定追究责任：（一）不提交领导班子会议集体研究决定，调动、借用干部职工的；（二）不（三）财务开支票据不执行“三人会签”制度的；（四）元以上的资金使用不召开班子会议集体研究的；（五）财务管理制度不健全的；（六）指使、授意财务人员报销应由个人承担的非公务活动费用的；（七）以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；（八）在招标采购过程中与投标采购方进行协商谈判的；（九）中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商在规定时限内签订合同的；（十）工程建设项目不按有关规定进行招标的；（十一）擅自干预工程项目招标的；（十二）与投标人或者招标代理机构串通的；（十三）在招标过程中收受贿赂或者获取不正当利益的；（十四）应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式招标或者将必须公开招标的项目化整为零规避招标的；（十五）违反规定擅自提高招标标准的；（十六）委（十七）拒绝接受有关部门依法实施监督检查的；（十八）招标人和中标人签订背离合同是指内容协议的；（十九）其他违反人事、财务、政府采购和工程招标纪律规定的行为。第十四条分管领导违反下列情形之一的，按有关规定追究责任：（一）资金使用把关不严或越权审批，个人擅自审批大额经费开支或外借资金的；（二）不执行账户、资金归口统一管理，私设“账外账”的；（三）财务开支票据不执行“三人会签”制度的；（四）指使、授意财务人员报销应由个人承担的非公务活动费用的；（五）不执行政府采购制度，或不按有关规定公开招标、择优采购的，购进假冒伪劣商品或上当受骗，造成经济损失的；（六）未按照规定编制政府采购实施计划，或者未按照规定将政府采购实施计划提交领导班子集体研究同意后实施的；（七）将应当公开招标的项目化整为零、以其他任何方式规避公开招标或擅自提高采购标准的；（八）未依法在指定的媒体上发布政府采购项目信息的；（九）未依照政府采购法或采购条例的方式实施采购的；（十）未按照规定在评标委员会、竞争性谈判小组或询价小组推荐的中标或成交候选人中确定中标或成交供应商的；（十一）未按照采购文件确定的事项，签订政府采购合同和合同履行中追加与合同标的相同的货物、工程或服务的采购金额超过原合同金额10%的；（十二）擅自变更、中止或终止政府采购合同的；（十三）未按照规定组织对供应商履约情况进行验收的；（十四）在招标和政府采购过程中按规定应当回避而未主动回避的；（十五）将集中采购项目委托其他采购代理机构采购的；（十六）以不合理的条件对供应商实施差别待遇或歧视待遇的；（十七）在政府采购和招标过程中收受贿赂或谋取不正当利益的；（十八）在采购、招标过程中与供应商、投标人或者采购招标代理机构协商谈判或者串通的；（十九）工程建设不按有关规定进行招标的；（二十）工程建设发包、工程量变更，未经集体讨论、民主决策或拒不执行班子集体作出决定的；（二十一）开标前泄露标底的；（二十二）中标通知书发出后不在规定时限内签订合同的；（二十三）拒绝接受有关部门依法实施监督检查的；（二十四）招标人和中标人签订背离合同是指内容协议的；（二十五）其他违反人事、财务、政府采购和工程招标纪律规定的行为。第十五条将“四不直接分管”和“末位表态”制度落实情况列为领导班子民主生活会、党风廉政建设责任制检查考核、领导班子和领导干部年度考核的重要内容。第十六条