二合一质量手册(ISO9001：2023年+ISO22023年：2023年)

144页xxxxxx文件编号：xxxxxx 版本/版次：xx质量和食品安全治理手册依据GB/T19001-2023idtISO9001:2023标准ISO22023:2023编制文件发放号：受控状态:xxx年xx月xx日公布 xxx年xx月xx日实施地址：xxxxxxxxxxxxxxxx ：xxx：xxxxxxxxxxxx ：xxxxxxxxxxxxxxxxx食品xxxxxxx食品V.xxx质量和食品安全治理手册144页文件修订及发放标识文件修订及发放标识文件或修订表〔名称、标识〕发放人接收人版本更实施时间xxxxxxx食品xxxxxxx食品V.xxx质量和食品安全治理手册1044页治理手册修改页章节号〔V5.0〕1234.16.27.1.27.1.47.1.77.27.58.58.68.78.88.98.108.118.149.3

修改条款 修改日期修改人/日期审核/日期批准/日期范围引用标准术语和简称理解公司及其环境质量、食品安全目标及其实现的筹划人员过程运行环境治理体系的外部进展要素〔增〕力量成文信息前提方案〔PRP(s)〕危害分析的预备步骤危害分析操作性前提方案的建立HACCPOPRPHACCP的更掌握措施组合确实认不合格输出和潜在担忧全产品的掌握治理评审名目\l“_TOC_250055“质量和食品安全治理手册公布令 5\l“_TOC_250054“公司简介 6\l“_TOC_250053“1、范围 7\l“_TOC_250052“2、引用标准 7\l“_TOC_250051“3、术语和简称 7\l“_TOC_250050“4、组织环境 7\l“_TOC_250049“理解公司及其环境 7\l“_TOC_250048“理解相关方的需求和期望 8\l“_TOC_250047“确定治理体系的范围 8\l“_TOC_250046“质量、食品安全治理体系及其过程 8\l“_TOC_250045“领导作用 9\l“_TOC_250044“领导作用和承诺 9\l“_TOC_250043“制定、沟通质量和食品安全方针 9\l“_TOC_250042“公司各岗位、职责和权限 10\l“_TOC_250041“治理者代表和食品安全小组组长 10\l“_TOC_250040“应急预备和响应 10\l“_TOC_250039“6、筹划 10\l“_TOC_250038“应对风险和机遇的措施 10\l“_TOC_250037“质量、食品安全目标及其实现的筹划 11\l“_TOC_250036“变更的筹划 11\l“_TOC_250035“7、支持 11\l“_TOC_250034“7.1资源 11\l“_TOC_250033“7.1.7治理体系的外部进展要素 13\l“_TOC_250032“7.2力量 13\l“_TOC_250031“7.3意识 14\l“_TOC_250030“7.4沟通 14\l“_TOC_250029“7.5成文信息 15\l“_TOC_250028“8、运行 16\l“_TOC_250027“运行筹划和掌握 16\l“_TOC_250026“产品和效劳的要求 16\l“_TOC_250025“产品和效劳的设计与开发 18\l“_TOC_250024“外部供给过程、产品和效劳的掌握 18\l“_TOC_250023“前提方案〔PRP(s)〕 18\l“_TOC_250022“危害分析的预备步骤 19\l“_TOC_250021“危害分析 21\l“_TOC_250020“害掌握打算〔HACCP/OPRP打算〕 22\l“_TOC_250019“PRP和危害掌握打算的更 23\l“_TOC_250018“PRP和危害掌握打算的验证 23\l“_TOC_250017“产品和效劳供给 24\l“_TOC_250016“产品和效劳的放行 26\l“_TOC_250015“不合格输出和潜在担忧全产品的掌握 26\l“_TOC_250014“、绩效评价 28\l“_TOC_250013“监视、测量、分析和评价 28\l“_TOC_250012“内部审核 29\l“_TOC_250011“治理评审 29\l“_TOC_250010“10、改进 31\l“_TOC_250009“10.1总则 31\l“_TOC_250008“不合格和订正措施 31\l“_TOC_250007“持续改进 31\l“_TOC_250006“食品安全治理体系的更 31\l“_TOC_250005“11、附录 33\l“_TOC_250004“治理者代表/食品安全小组组长任命书 33\l“_TOC_250003“质量和食品安全治理体系方针、目标公布令 34质量和食品安全治理体系部门目标公布令 35\l“_TOC_250002“质量和食品安全治理体系组织架构图 36\l“_TOC_250001“质量和食品安全治理体系职能安排表 37\l“_TOC_250000“各部门质量和食品安全治理体系职责描述 39质量和食品安全治理手册公布令公司各部门、全体员工：GB/T19001-2023idtISO9001:2023ISO22023:2023GB/T27301《食品安全治理体系肉GB/T点生产企业要求》要求并结合本公司实际编制而成，本手册阐述了公司质量和食品安全方针，质量和食品安全目标及质量和食品安全治理体系的过程、过程关系及其治理方法。经认真审核，符合国际质量和食品安全治理标准的要求，适合公司的需要，现予公布。司持续改进和供给优质产品及效劳的纲领性文件，是质量和食品安全治理活动的根本依据；对外是证明公司有力量稳定地供给满足顾客和法律法规要求的产品及效劳的证明文件。xxxxxxxxxxxxxxxxVxx要求公司各部门、全体员工必需正确理解并严格贯彻执行。总经理〔签名〕：公司简介xxxxxxxxxxxxxxxxx。xxxxm2xxxxx2。xxxxxxxxx势头，产品通过直营专卖店、商场超市、团购及经销商等四大渠道进展销售。做好员工培训、提高其职业技能是公司的一项重要使命。本公司始终秉承xxxxxxxx产品加工、储运、销售直到顾客手中的每一道关。公司严格贯彻全面质量治理体系，对各环100%。公司在进展过程中始终坚持“六个一流”：即一流的员工、一流的治理、一流的技术、xxxxxxxxx奇特的雄伟蓝图。1、范围《质量治理体系要求》、ISO22023:2023《食品安全治理体系食品链中各类组织的要求》、xxxxxxxx定和要求，规定了本公司质量、食品安全治理体系〔以下简称“治理体系”〕要求，用于：在质量治理方面：证明本公司具有稳定地供给满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的力量；用的法律法规要求，旨在增加顾客满足。在食品安全治理方面：者是安全的；证明符适宜用的食品安全法律法规要求；顾客满足；e〕确保符合声明的食品安全方针；证明符合其他相关方的要求；寻求外部组织对食品安全治理体系的认证，或进展符合性自我评估，或自我声明。本手册阐述了本公司的食品安全/质量方针，对治理体系各过程的要求作出了具体规定。2、引用标准〔不包括订正的内容〕或均不适用于本标准，然而，鼓舞依据本标准本适用于本标准。GB/T19000-2023质量治理体系根底和术语(idtISO9000：2023)GB/T19001-2023质量治理体系要求(idtISO9001：2023)ISO22023-2023 ISO/TS22023-1-2023《食品加工行业前提方案》GB14881 Xxxxxx3、术语和简称本手册承受idtISO9000:2023《质量治理体系根底和术语》和ISO22023:2023《食品安全治理体系食品链中各类组织的要求》标准有关定义和术语。4、组织环境4.1理解公司及其环境在治理体系筹划、企业宗旨变化、战略变化、公司内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化时公司的治理层组织各部门应通过国家和国际闻、网站、政府出版物、行业协会、会议、调查报告等各种途径搜集外部〔包括法规、先进技术、产品和效劳、相关〕和内部〔企业的经营理念、企业文化、公司的价值观、PESTSWOT、PDCA的相关因素〔包括但不限于法律，技术，竞争，市场，文化，社会和经济环境，网络安全和食品欺〕，确定与目标和战略方向相关的〔及公司价值观、使命、愿景等〕并影响公司实现治理体系预期结果的各种外部和内部因素。欺诈风险进展细化治理。理解相关方的需求和期望具有影响或潜在影响力量。总经理组织销售部、办公室、研发部、质量治理部、人力资源部、选购部等部门确定与织的员工、供方和合作伙伴、法律法规及政府监管机关、贸易、行业协会等。各相关部门向本部门所主导联系的相关方征询识别相关方的需求与期望，汇总后交办公室，由总经理组织各部门主管进展分析并确定相关方合理的需求和期望，以落实到公司的产品生产和效劳过程中。确定治理体系的范围内各类食品〔速冻食品、糕点、粽子、肉制品〕的设计开发和生产活动。内各类食品〔速冻食品、糕点、粽子、肉制品〕的生产活动。GB/T19001-2023idtISO9001:2023ISO9001:2023《食品安全治理体系要求》标准的全部条款，未作删减。质量、食品安全治理体系及其过程公司治理层应确定治理体系所需的过程及其在整个公司中的应用，且应：改进；制，以确保供给的产品按预期用途对消费者是安全的；〔包括监视、测量和相关绩效指标〕，并结合本公司生产活动的简单程度、人员素养等因素予以文件化；息，支持已识别的过程的运作和对这些过程的监视；职能进展岗位设置，并将适宜的人员委派至相应的岗位；实施相应措施予以应对；为确保筹划和运行治理体系，治理者代表/食品安全小组组长组织有关人员对体系、以确保治理体系反映本公司的活动并包含需掌握的食品安全危害的最信息。内沟通与产品安全有关的适宜信息。4.4.2实施的证据；领导作用领导作用和承诺总则总经理通过以下活动，证明其对治理体系领导作用和承诺供给证据：对治理体系的有效性负责；确保制定治理体系的方针和目标，并与公司内外环境和战略方向相全都；确保治理体系各要求融入与公司的各项业务活动的过程中；促进应用过程方法和基于风险的思维；确保治理体系获得所需资源；明确有效沟通各过程的治理、满足法律法规、顾客要求、治理体系要求的重要性；确保实现治理体系的预期结果；促使员工乐观参与、指导和支持他们为治理体系的有效性作出奉献；推动安全治理体系持续改进；支持其他相关治理者在治理体系与其职责范围内发挥领导作用；进展治理评审以顾客和相关方为关注焦点和顾客满足的风险和机遇，以持续增进顾客满足。于全部的工作过程中，在努力满足顾客需求和期望的同时，使顾客满足最大化。制定、沟通质量和食品安全方针令》〕，并确保：a〕b〕表达包括对满足要求和持续改进治理体系有效性的承诺；支持；形成文件；方针得到沟通、理解和贯彻执行；h〕公司各岗位、职责和权限〔11.4《质量和食品安全治理体系组织架构图》〕，确定了治理职能安排(详见附录11.5《质量和食品安全治理体系职能安排表》)，规定了各职能部门在治理体系中的职责与权限〔详见附录11.6《各部门质量和食品安全治理体系职责描述》〕，并在《主要岗位职责和任职要求》中描述不同岗位的职责和权限，并通过在各层级上协商、沟通，以文件的形式传到达各治理者和相关职能部门，从而使他们能够为实现质量和食品安全目标做出奉献。司其职，有序工作。品安全小组任命书》中明确处理问题和保持相关记录的职责和权限。治理者代表和食品安全小组组长为建立、实施和保持、改进治理体系，公司以任命书的形式组成食品安全小组，任命本企业的人员担当治理者代表和食品安全小组组长。对于治理者代表和食品安全小组，无论在11.1《治理者代表/食品安全小组组长任命书》。保持证明食品安全小组具备所要求的学问和阅历的记录。应急预备和响应。全影响。生后。可行时，本公司将定期检验上述程序。6、筹划应对风险和机遇的措施时机并预防或降低不良效应，以实现治理体系持续改进。绩效测量或目标实现评价所实行措施的有效性，以保证产品符合性。质量、食品安全目标及其实现的筹划依据制订的质量和食品安全方针，结合本公司现有经济技术水平、适用法律法规要求、/食品安全小组组长依据各相关职能部门和层次的职责，组织制定质量和食品安全目标，质量和食品安全目标的制订应考虑以下方面内容：a〕b〕予以监视、沟通、监视核实；〔包括顾客要求和适用法律法规、食品安全、监管要求〕和增加顾客满足度所需的内容；目标的可测量性。实现目标需要的资源。状况。/考核，测量质量和食品安全目标的实现状况，并将考核结果报告治理评审会议，依据评审要求进展更。变更的筹划/本公司所制定的质量和食品安全方针、质量和食品安全目标和确定的治理体系标准的要求。当对治理体系的更改进展筹划和实施时，本公司着眼于确保治理体系的完整性，并考虑进展重安排。7、支持资源总则的资源，以确保有充分的资源使治理表达得以建立、实施、保持和更。人员议或合同。根底设施公司依据相关法律法规要求、可用性、本钱等，确定本公司的根底设施包括：〔/无菌室〕和相关的卫生设施、消防设施；c〕〔如、车辆、信息系统等〕。总经理确保所需各项根底设施的供给。生产设备设施的维护保养工程部将设备资料记录入“生产设备治理台帐”；各设备的使用人应严格按设备设施的使用标准使用；设备的日常保养日常的根本保养；设备的年度检修养工作打算表”，呈总经理核准后执行；赐予必要的支持；件材料名称和检修结果，并填写到“生产设备治理台帐”中。设备特别处理部许可的有资格的人员进展故障检修，并填写“设施设备检修记录”；准后，联络原厂家或相关技术之厂家，予以检查修护；称和检修结果。过程运行环境面考虑，公司供给并由各责任部门治理适当的工作环境：符合国家法律法规要求；提倡安康舒适社交环境，杜绝卑视，避开对抗性沟通，冷静处事；整齐，产品分类、分状态、分规格存放和标识；等；安全消防设施齐备存放，制止烟火，无任何安全隐患。的潜能，开展制造性工作；乐观取得外界及顾客的认同，制造良好的外部环境。〔噪音、温度、湿度、照明或天气〕。监视和测量资源和掌握HACCP品符合性有关的监视和测量任务和所需的监视测量设备，由总经理供给资金予以配备，以确保为产品符合要求供给证据。要求进展掌握：或检定；当某一测量设备的校准不存在上述标准时，编制自校规程并做好校准记录；再调整；监视测量设备应贴有说明校准状态的合格、限用、禁用等识别标志，以识别其校准状态；防止对可能使测量结果失效的调整；依据监视测量设备的特性，按有关要求进展搬运、维护和贮存，以防止损坏或失效。实行适当的措施。评价和验证的记录，以及所实行措施的记录应予以保持。确认均在初次使用前进展，并在必要时重确认。目前本公司尚无此类软件。进展治理。有关的监视测量设备的具体掌握要求详见《检测设备校准制度》公司的学问程序及标准等文件中；以实现公司各工程标所使用的共享信息，以获得合格的产品。学问，并进展更。学问可以从其阅历中获得特定的学问。治理体系的外部进展要素公司通过使用治理体系的外部开发要素〔包括PRP、危害分析和危害掌握打算〕建立、维护、更和持续改进其治理体系时，应确保所供给的要素是：a)依据ISO22023：2023、GB/T9001-2023适用于公司的场地、过程和产品由食品安全小组良好的推行实施依据ISO22023：2023、GB/T9001-2023要求实施、维护和更保存书面信息力量为顺当实施治理体系，公司在人员的聘请录用和工作安排上，从教育、培训、技能和经接或间接影响产品安全、质量的全部人员都具有担当治理体系规定职责的力量。公司编制《主要岗位职责和任职要求》、《员工培训治理规定》明确以下方面的要求：据。公司对力量不能满足需求的员工供给培训或其他措施，使员工的力量满足岗位的需求，胜任本职工作。培训，以胜任岗位职责有效性进展评价。的人员具备岗位需求的力量。由人力资源部按《记录掌握程序》的规定保持教育、培训、技能和经受的相关记录。意识公司人力资源部应确保其掌握范围内的相关工作人员意识到：公司治理体系方针的内容和含义；公司各部门的治理目标内容及实施措施；全体员工意识到对治理体系有效性的奉献，包括改进治理体系绩效的好处；不符合治理体系要求的后果。沟通内部沟通体系有效运行的障碍。以是：文件〔包括记录〕；在工作区域内由治理者引导的沟通；小组简要状况介绍会或其它会议；通过治理例会和有关专题会议，如成绩表彰会，加强录和报告；布告栏、内部刊物和〔或〕杂志；声像和电子媒体，如电子邮件和网址；组织内人员的调查表和建议书。沟通应贯穿于整个体系中，对产品的开发和投放，原料和辅料、生产系统和设备、顾客、人员资格水平和职责的预期变化进展明确地沟通，是格外重要的。宜特别关注的法律法规要求、突发或的食品安全危害及其处理方法的学问。上述沟通过程可使用的记录包括：会议签到表、信息联系单等。本公司通过内部沟通,确保最高治理者和食品安全小组准时获得包括但不限于以下方面的信息，以用于体系的更和治理评审：产品或产品；原料、辅料和效劳；生产系统和设备；生产场所，设备位置，周边环境；清洁和消毒程序；包装、贮存和分销系统；人员资格水平和〔或〕职责及权限安排；法律法规及有关标准要求；与食品安全危害和掌握措施有关的学问；组织遵守的顾客、行业和其他要求；来自外部相关方的有关问询；说明与产品有关的食品安全危害的埋怨；影响食品安全的其他条件。外部沟通其他组织掌握的的食品安全危害。/输入。应保持沟通的外部相关方及与其沟通的内容包括：供方和分包商，沟通原料、辅料和与食品接触材料的信息，包括质量与安全信息。顾客，特别是与产品信息〔包含与预期用途有关的说明书，特定贮存要求，以及适宜时〕、问询、合同或订单处理包括对其修改，以及顾客反响，包括顾客埋怨等产品和效劳的需求信息、合同信息、产品和效劳效果的评价信息。食品主管部门，沟通技术的进展信息、法律法规的变化、食品安全信息；信息。如下沟通记录由相关职能部门予以保持：的的食品安全危害，记录最终产品特性描述和标识。实现记录。合同和订单信息。顾客投诉的信息。沟通的根本信息，如人员、日程表等。通过会议签到表记录。必要时编制沟通报告。成文信息简单程度，以及现有人员的文化程度和实际工作力量编写了治理体系文件，包括：a〕b〕治理手册；次文件、相关的外来文件，以及相关记录；与本公司产品生产、交付有关的法律法规和标准标准等。描述。质量治理部负责文件掌握的归口治理，编制《文件掌握程序》，各有关部门严格执行。以及法律标准等外来文件的掌握作出了相应的规定。品安全危害掌握符合规定要求和治理体系有效运行供给证据。8、运行运行筹划和掌握6险和机遇，对其过程进展筹划，并将筹划的结果在相关的治理体系文件中进展了描述，以保证公司的相关产品生产和效劳能很好地实现，有效掌握食品安全危害并满足顾客、合同及法律法规的要求。筹划内容包括：定所需的过程，文件和资源的要求，包括前提方案、产品描述、厂区布置和活动图、工艺流程图和工艺步骤及掌握措施描述、食品安全危害分析和评价、HACCP〔单独要素和整体绩效两方面的验证〕、确认、监视、检验和试验的活动，以及产品的交付标准，；供给了符合要求的产品。体系过程、文件和资源。更后的体系由公司治理层进展评审，对非预期变更的后果要实行措施以减轻不利影响。过程有：工作衣清洗、虫害消杀掌握为外包过程以上外包过程托付有资质的相关部门负责实施，并依据本公司原辅材料选购掌握程序要求掌握。产品和效劳的要求顾客沟通公司有关人员应实行乐观的方式保持与顾客的沟通。沟通的方式包括、电子邮件、会议、文件、、信函、研讨会、座谈等。应识别和评价顾客对于产品的安全要求〔7.4.2〕。沟通的目的包括：传递产品信息，吸引顾客关注并使用；处理问询、订单或合同，及其修改；收集顾客反响的信息，包括顾客满足度调查、顾客的投诉、处理和答复记录；d〕和顾客沟通公司是如何处置和掌握顾客财产；与产品和效劳要求确实定本公司从以下方面识别、确定与产品有关要求顾客规定的要求，以及对产品交付和交付后活动的要求；c〕与产品有关的食品安全、质量法律法规和其他要求；d〕本公司声称的要求。产品和效劳要求的评审应确定：顾客规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求；c〕本公司规定的要求；与产品有关的法律法规的要求与从前表述存在差异的合同或订单的要求。客签名确认后回传本公司。特别质量/包装要求的合同，此外为常规合同。常规合同由销售部负责人评审，经总经理批准后生效。人员，承受会议或会签的方式进展评审。评审的内容和职责如下：a〕质量治理部评审公司是否具备检验和试验手段/设备；物流治理部评审产品的交付地点和方式能否满足；d〕生产部评审能够按时完成生产数量要求。当顾客要求与公司力量不全都时，由业务员与顾客协调沟通。销售部保存合同评审的记录。产品和效劳要求的更改在合同执行过程中，当顾客要求有变化或公司不能保证顾客要求时，通过和顾客协商达成全都意见后，可进展合同修改，修改后应按8.2.2和8.2.3要求重评审。//订单的修改涉及产品要求的变更时，生产部、研发部等部门需确保相关的文件得到修改。产品和效劳的设计与开发开发的筹划、输入、掌握、输出、更改进展掌握。外部供给过程、产品和效劳的掌握总则公司选购部编制《选购治理制度》，确定对外部供给的过程、产品和效劳实施的掌握：外部供方的过程、产品和效劳将构成公司自身的产品和效劳的一部份；外部供方代表公司直接将产品和效劳供给应顾客；公司打算由外部供方供给过程或局部过程。绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施，选购部应保存所需的记录。外部供方的掌握类型和程度力量产生不利影响。公司应考虑：确保外部供给的过程保持在其质量治理体系的掌握之中；应规定对外部供方的掌握及其输出结果的掌握；考虑：的力量的潜在影响；外部供方实施掌握的有效性；确定必要的验证或其他活动，以确保外部供给的过程、产品和效劳满足要求。供给应外部供方的信息选购部应与外部供方沟通以下要求：所供给的过程、产品和效劳；对以下内容的产品和效劳；方法、过程和设备；3〕产品和效劳的放行；外部供方与公司的沟通和互动；公司应用于外部供方绩效的掌握和监视；公司或其顾客拟在外部供方的现场实施验证确认活动；前提方案〔PRP(s)〕〔PRPs〕，以助于掌握：a〕b〕c〕降低产品和产品加工环境的食品安全危害水平。a〕b〕c〕〔PRPs〕时，本公司充分识别适当信息〔法律法规要求、顾客要求、公认的指南、国际食品法典委员会的法典原则和操作标准、国际、国家或行业标准、ISO/TS22023〕，并加以考虑和利用。〔PRPs〕时，本公司充分考虑以下信息：a〕b〕c〕d〕设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性；〔如原料、辅料、化学品和包装材料〕、供给〔如水、空气、蒸汽、冰等〕、清理〔如废弃物和污水处理〕和产品处置〔如贮存和运输〕的治理；h〕i〕j〕k〕本公司依据GB14881《食品生产通用卫生标准》、GB8957《糕点、面包卫生标准》、GB19303《熟肉制品企业生产卫生标准》、GB/T27301《食品安全治理体系肉及肉制品生求》中的规定，对前提方案中所包括的活动进展治理。记录。危害分析的预备步骤记录。包括不限于：适用的法律、监管和客户要求。公司的产品、流程和设备。与治理体系相关的食品安全危害。原料、辅料和与产品接触的材料的特性略程度足以实施危害分析。原料和与产品接触材料的描述包括以下方面：化学、生物和物理特性；配制辅料的组成，包括添加剂和加工助剂；c)来源〔例如动物、矿物或蔬菜〕；d〕生产方法；包装和交付方式；g〕h〕j〕8.10终产品特性分析。对终产品特性的描述包括以下方面：a〕b〕c〕d〕包装；〔或〕处理、制备及使用的说明书，包括预期用途、消费群体和禁忌说明；分销方式。规要求。本公司确保上述描述保持更，必要时依据本手册8.10的要求进展更。预期用途误用，将其在“终产品描述”中描述，并确保其详略程度足以实施危害分析。安全危害易感的消费群体，在“终产品描述”中说明。本公司确保上述描述保持更，必要时依据本手册8.10的要求进展更。流程图或引入的食品安全危害供给根底。a〕源于外部的过程和分包工作；d〕e〕流程图由食品安全小组通过现场核对验证其准确性，并作为记录予以保持。过程步骤和掌握措施的描述〔或〕其实施的严格程度，或影响食品安全的程度，并确保其详略程度足以实施危害分析。〔如来自执法部门或顾客。8.10危害分析求的掌握程度，并确定所要求的掌握措施组合。危害识别和可承受水平确实定全部合理预期发生的食品安全危害：依据本手册8.4.5收集的预备信息和数据；可包含生疏其他设施中的产品或过程的员工和外部专家供给的信息〕；c〕d〕来自食品链中，可能与终产品、中间产品和消费食品的安全相关的食品安全危害信息。e)法律规定、监管〔包含食品安全目标〕和客户要求。食品安全小组应确定每个食品安全危害的可能存在、引入、增加或持续的步骤〔例如原料、加工、安排和交付〕。流程图中的全部步骤；〔或〕效劳和周边环境；c〕确定的水平应考虑已公布的法律法规要求、顾客对食品安全的要求、顾客对产品的预期用途以及其他相关数据。在“终产品可承受危害水平”中记录确定的依据和结果。危害评估应依据食品安全危害造成不良安康后果的严峻性及其发生的可能性，对每种食品安全危析单”中记录食品安全危害评估的结果。掌握措施的选择和评估或降低至规定的可承受水平。HACCP择的掌握措施进展分类。本公司使用符合规律的方法对掌握措施选择和分类，规律方法包括与以下方面有关的评估：a〕b〕〔如适时监视以便于马上订正的力量〕；c〕d〕e〕掌握措施是否有针对性地建立并用于消退或显著降低危害水平；协同效应〔即两个或更多措施作用的组合效果优于每个措施单独效果的总和〕。8.9方案依据本手册8.8实施。在“危害分析单”中记录评估的结果。掌握措施和掌握措施组合的验证食品安全小组应验证所选择的掌握措施是否能够实现对重大食品安全危害的预期掌握。〔见本手册8.8〕及其中的任何的变更、更〔见本手册7.4.2,7.4.3,10.0〕。掌握组合。掌握。〔即工艺参数，严格或它们的组合〕或原材料制造技术，最终产品特性，安排方法和预期用途的变化。危害掌握打算〔HACCP/OPRP打算〕总则CCPOPRPCCPOPRPc)监控程序；e)责任和权限；f)监测记录。关键限值和行动标准确实定CCP是可衡量的或可观看的。符合行动标准应有助于确保危害不超过可承受水平。CCPOPRPOPRP控系统，以监测不符合行动标准的风险。每个CCP和OPRP的监控系统应有书面规定和记录，包括：在适当的时间范围内供给结果的测量或观测；使用的监测方法或设施；适用的校准方法和或对于OPRP的等效测量或观测的验证方法。〔详见本手册7.1.5〕监控频率；监测结果；与监测有关的责任和权力；与监测评估结果有关的责任和权力。前对产品进展隔离。本公司确保监视的方法和频次的有效性能够与OPRP失控的可能性和严峻性成正比。OPRP本公司确保有指导书、标准和〔或〕教育及培训的支持。本公司在HACCP打算中对每个关键掌握点的监视系统进展描述。不符合关键限值或行动标准时的方案本公司规定在不满足关键限值或行动标准时应实行的更正和订正措施，并确保：潜在担忧全的产品不会进入流通环节；确定不合格的缘由；CCPOPRP防止复发依据本手册要求进展更正和订正。8.8.4危害掌握打算的实施本公司食品安全小组负责实施和维护危害掌握打算，并保存相应的实施记录。PRPa)原材料，配料和产品接触材料的特性；c)预期用途；d)流程图、过程、和过程环境的描述；公司应确保危害掌握打算和PRP是最的。PRP验证率和责任。验证活动应确认：b〕危害掌握打算已实施并有效；d〕危害分析的输入已更；e〕组织确定的其他行动得到实施和有效。保存，并予以沟通。假设验证是基于最终产品样品或直接过程样品的测试，并且此类测试样品显示不符合食品安全危害的可承受水平〔见本手册8.7.2〕，则公司应将受影响的产品按不合格食品处理程序〔8.13.2〕8.13.1实行订正措施。验证活动结果分析〔见本手9.1.3〕。产品和效劳供给产品和效劳供给的掌握对以下条件进展掌握,以确保产品生产过程以及与食品安全危害有关的运行和活动得到有效的掌握：获得产品有关的信息，包括产品类型、产品特性和危害分析的信息；导书，包括操作性前提方案、工艺流程和HACCP打算等，发放到需要的岗位，并对操作人员进展培训；使用适宜的生产的设施设备和工作环境；配置适宜的监视和测量资源；的监视和测量；g〕实行措施防止人为措施。生产与效劳供给过程确实认才显现时，本公司对任何这样的过程进展确认。由生产部组织对这些过程进展确认，以证明这些过程实现所筹划的结果的力量，并保存确认的记录。指标应符合其适用产品标准的规定；设备要求：设备必需完好，其功率能够满足生产需要；温度显示、压力显示等仪表准确；人员资格的要求：在速冻、高温高压杀菌、二次烘烤岗位工作的人员，必需无从业禁忌症，且经过岗前培训；过程确认的方法和程序：每年2次对产品进展型式检验。f〕确认和再确认的时机：除d〕中规定确实认时机外，当原材料发生重大转变、生产工艺发生重大转变、停产半年以上、出厂检验结果和上次型式检验结果有重大差异，应准时进展确认。标识和可追溯性〔原料、半成品、成品〕及其检验状态进展识别。标识力求到清楚、醒目、结实、唯一。〔包括原料、半成品、成品〕由生产车间和仓库实施，以防止易混淆的产品品种错用或误用，防止可食品种和有害品种混放或误用。库存物料分类存放，并建立物料卡以标识品种和存量；属特采或让步的状况要予以注明。对于清洁、消毒、防四害等非食用物品应规定专用的存放区域并打上警示标识。产品生产日期的标注方法，执行国家法律法规。公司对食品和主要原料、辅料、与食品接触材料有可追溯性要求，建立相应原记录构成了公司食品的可追溯系统，记录按《记录掌握程序要求》进展保持，以进展体系评价，使潜并应符合顾客、法律法规要求：产品生产和包装日期或批号、原料的批号和供方名称之间的可追溯性。本公司建立的上述可追溯性系统能够有效识别直接供方的进料和终产品初次分销的途径，并符合法律法规要求、顾客要求。全产品得以处理；在产品撤回时，也应按规定的期限保持记录。顾客或外部供方的财产客并保存相关记录。销售部确保在经营活动中不泄露顾客的技术机密和个人信息。防护〔原料和辅料、与食品接触材料〕的符合性〔包括食品〕供给防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。其主要内容包括：标识：按质量和食品安全治理手册有关条款执行。搬运和运输：应依据产品特点选择适宜的运载工具进展作业，并留意保护好产品标识和检验状态标识。运输过程中将食品与非食品特别是有害品进展隔离；必要时有冷藏车或保温帐、卡、物全都。贮存应遵循冷热分开、有害物品隔离的原则。低温冷库温度要求掌握在－0～4℃，仓库治理员每天早中晚三次检查冷库温度并填写“冷库温度检查记录”。质量治理部每三个月用检定合格的温度计对冷库温度显示仪的准确性进展比对并填写“冷库温度比对记录”。产品的责任，以确保产品质量不受影响。在清洁区域和成品区域的食品应加防尘设施。交付后活动在确定所需交付后活动的履盖范围和程度时，公司应考虑：质、用途和预期的寿命、顾客要求或反响。置等附加效劳等。变更掌握公司应对生产或效劳供给的更改进展必要的评审和掌握，以确保稳定地符合要求。所实行的必要措施。产品和效劳的放行验点、检验工程、检验方法、检验频率、抽样方案、承受准则等内容，对原辅料、半成品、成品进展监视和测量，以验证产品要求已得到满足。辅料、半成品、成品是否满足规定的要求，填写相应检验记录，全部检验记录由质量治理部负责保存。验人员的签字或盖章。满完成后才能出厂。不合格输出和潜在担忧全产品的掌握订正和订正措施品，防止其非预期的使用或交付。a〕订正不符合；b〕识别和评估受影响的终产品，以确定对它们进展适宜的处置；c〕评审所实施的订正。8.14.1.2要求处置；不符合操作性前提方案条件下生产的产品，评价时应考虑不符合缘由和由此对食品安全造成的后果，必要时按潜在担忧全产品处置。评价应予以记录。质及其产品缘由和后果，以及不合格批次的可追溯性信息。潜在担忧全产品的处置非本公司能确保：a〕相关的食品安全危害已降至规定的可承受水平；b〕相关的食品安全危害在进入食品链前将降至确定的可承受水平；本公司确保可能受不符合影响的全部批次产品在评价前处于本公司的掌握之中。并启动撤回。要求、相关响应和授权。评估释放8.1.14.4.1OPRP除监视系统外的其他证据证明掌握措施有效；〔即确定的可承受水平c〕抽样、分析和〔或〕其他验证活动的结果证明受影响批次的产品符合确定的相关食品安全危害的可承受水平。产品放行评估结果应做为文件信息保存。不合格品的处置对担忧全产品或不合格产品，本公司通过以下一种或几种方式进展处理：至可承受水平；销毁和〔或〕按废物处理；〔仅适用于食品安全危害在可承受水平以下的不合格品〕；的让步记录予以保存。用要求。撤回/召回应的措施。对被确定为担忧全批次的终产品，应完全准时使地撤回。员。a〕通知相关方[如：立法和执法部门、顾客和〔或消费者〕]；b〕c〕安排实行措施的挨次。〔或其他〕预期用途使用是安全的或为确保安全重加工之前，应被封存或在监视下予以保存。评审的输入。本公司通过模拟撤回等方法验证并记录撤回方案的有效性。、绩效评价监视、测量、分析和评价总则公司治理层应确定：需要监视和测量、验证什么；需要用什么方法进展监视、测量、验证、分析和评价的，以确保结果有效；何时实施监视和测量、验证；应评价质量、食品安全治理体系的绩效和有效性并保存适当的记录，作为结果的证据。顾客满足以此来衡量所建立的治理体系的有效性，并明确可以改进的领域。信息的猎取渠道a〕〔经销商〕的日常联系，收集顾客反响意见、尤其是埋怨；b〕相关人员〔如总经理等〕参与行业会议等；销售部进展业务量〔尤其是流失业务〕统计分析。品安全小组，必要时实行相应的订正、预防或改进措施。分析和评价司治理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进治理体系。a〕顾客满足程度d〕e〕f〕g〕h〕场调查、月度统计等，在相关报告、总结中表达有关数据。分析、评价方法：对于产品的符合性等承受表格统计、因果分析、折线图、对策表等方式进展分析。等方式进展分析。质量治理部指导相关部门对数据〔验证活动结果〕进展分析，以便：a〕实行预防措施的时机和改进或更治理体系的需求；d〕e〕f〕的输入。内部审核本公司按所筹划的时间间隔进展内部审核，确定治理体系是否：司所确定的治理体系要求；本公司所建立的治理体系得到有效实施与保持。以往审核的结果〔包括更的措施〕，对审核方案进展筹划，规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性，审核员不应审核自己的工作。法，详见《内部审核掌握程序》的规定。能不适当地延误。跟踪活动包括对所实行措施的验证和验证结果的报告。治理评审总经理按筹划的时间间隔评审治理体系，以确保本公司的治理体系持续的适宜性、充分性和有效性，包括评价治理体系改进的时机和变更的需要，以及评价治理方针和目标指标。12状况之一时，可增加治理评审频次：本公司机构、产品构造、资源配置发生重大变化时；c〕d〕e〕质量治理部依据总经理确定的治理评审时间编制“治理评审打算”，报总经理批准，下发给参与评审的有关部门和人员。间等。a〕可能影响治理体系的环境变化；治理体系绩效和有效性的信息，包括趋势；--顾客满足和有关方的反响〔4.410.3〕--目标的实现程度--过程绩效以及产品和效劳的合格状况--不合格及订正措施--监视和测量结果--审核结果〔内部和外部〕--外部供方的绩效〔6.1〕d〕资源的充分性；验证活动结果的分析，食品安全/质量目标的实现状况和适宜性，食品安全/质量方针的适宜性、充分性和有效性；j〕体系更活动的评审结果；h〕i〕通过分析本部门〔人员〕的治理活动及有关记录，在一周内预备好所要提交的资料。在召开治理评审会前的一至两天，由质量治理部再次通知参与评审的全部人员，明确会与会人员按评审打算要求，对所提交的报告/资料逐项争论，对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格工程提出相应的订正和预防措施，对治理体系提出改进建议；总经理对所涉及的评审内容作出评价结论，对订正和预防措施、改进建议确定责任部门和完成期限；质量治理部负责作好会议签到和会议记录，并予以保存。a〕b〕c〕d〕资源需求。e〕公司目标和方针的修订治理评审完毕后，由质量治理部依据治理评审输出的要求进展总结，编写“治理评审报告”。报告内容包括：目的、日期、参与人员、评审内容、体系运行状况适宜性/充分性/有效性评价、改进建议及责任部门等，经总经理批准后发至相应部门并监视执行。治理者代表、食品安全小组组长依据《订正和预防措施掌握程序》的规定，对改进、订正措施和预防措施的实施效果进展跟踪验证。验证时觉察整改不符合要求的，应重执行本审所引起的各类文件的更改，应执行《文件掌握程序》。质量治理部负责保存与治理评审有关的全部记录，包括治理评审打算、评审前各部门预备的评审资料、评审会议签到、评审会议记录及治理评审报告。10、改进总则治理层确保通过以下活动，持续改进治理体系的绩效和有效性，改进产品，以满足顾客要求，增加顾客满足，订正和预防或削减不利影响：食品安全/质量方针、食品安全/质量目/单项验证结果的评价、单项验证结果的分析、掌握措施组合确实认、订正和预防措施、治理评审、食品安全治理体系的更。不合格和订正措施〔或〕预防措施，并确保所实行的措施与问题〔食品安全、质量〕的严峻性和影响程度相适应。小组成员进展评价，以启动订正措施和〔或〕预防措施。本公司《订正和预防措施掌握程序》中，规定了以下方面要求：〔包括客户埋怨〕，及其严峻性和伴随的食品安全；评审监视结果可能向失控进展的趋势；c〕〔或〕预防措施的需要求，以确保不合格不发生和〔或〕不再发生；确定和实施所需的订正措施和〔或〕预防措施；f〕〔或〕预防措施的结果；g〕〔或〕预防措施的有效性。h〕需要时，更在筹划期间确定的风险和机遇〔或〕预防措施引起的对治理体系的任何更改，按《文件掌握程序》的要求进展。持续改进公司应持续改进治理体系的适宜性、充分性和有效性。的需求或时机。食品安全治理体系的更本公司最高治理者确保食品安全治理体系持续更。食品安全小组按筹划的时间间隔评HACCP性。评价和更活动应基于：内部和外部沟通信息的输入；c〕验证活动结果分析的输出；d〕治理评审的输出。本公司确保体系更活动以适当的形式予以记录和报告，作为治理评审的输入。11、附录治理者代表/食品安全小组组长任命书公司各部门、全体员工：为实现公司的质量和食品安全方针和目标，确保公司质量和食品安全治理体系的过程得到建立、实施、保持和持续改进，特任命xx任本公司治理者代表〔食品安全小组组长〕，除其原职位的职责外，作为治理者代表〔食品安全小组组长〕赐予其主要职责是：idtISO9001:2023ISO22023:2023实施、保持，改进质量和食品安全治理体系；向总经理报告质量和食品安全治理体系的运行状况和改进的需求；在整个公司内促进质量意识的形成；领导食品安全小组开展工作，并为其成员安排相关的培训和教育；做好内部审核的组织工作，帮助总经理做好治理评审；就质量和食品安全治理体系的有关事宜与外部联络。特此任命，即日生效。总经理〔签名〕：xxxxxxx质量和食品安全治理体系方针、目标公布令公司各部门、全体员工：全治理体系方面的工作：一、方针：xxxxxxx二、目标：xxxxxxx1、最终产品一次检验合格率≥98%1、最终产品一次检验合格率≥98%20386%以上表达了公司对质量和食品安全的核心追求，表达了公司满足要求和持续改进的承诺，同时为制定质量和食品安全目标供给了框架。高公司质量水平而努力。总经理〔签名〕：XXXXXXXX质量和食品安全治理体系部门目标公布令一、人力资源部1100%。2≥90%〔培训合格员工占上岗员工的比〕二、选购部1100%2、选购原材料准时率≥95%3、选购原材料合格率≥95%100%三、工程部1、设备检修打算准时完成率≥90%四、生产部1100%。2100%。3100%。100%符合。五、质量治理部1100%。2100%得到掌握。3100%，不得消灭误判现象。4100%。5100%受控。100%。六、物流治理部1100%。2100%。100%。七、销售部1100%八、研发部13以上目标由质量治理部每年考核一次，并编制目标考核分析报告，通报各部门。总经理〔签名〕：总经理食品安全小组仓库总经理食品安全小组仓库生产车间化验室副副副质总总总量经经经总理理理监办财研信销市物工生安后人采质公务发息售场流程产保勤力购量室部部服部部管部部部部资部管务部理部源部理部xxxxxxVxx33/43xxxxxxVxx33/43质量和食品安全治理手册3944页质量和食品安全治理体系职能安排表治理手册章节名称 9001

总22023 经理

食质人质人物量力销研流生采工财办市管资售发管产购程务公场理源部部理部部部部室部部部部组小组长1234.14.24.34.45.1.15.1.25.25.35.45.56.16.26.37.1.17.1.27.1.37.1.47.1.57.1.6

范围引用标准术语和简称组织环境理解相关方的需求和期望确定治理体系的范围质量、食品安全治理体系及其过程领导作用和承诺以顾客和相关方为关注焦点制定、沟通质量和食品安全方针公司各岗位、职责和权限治理者代表和食品安全小组组长应急预备和响应应对风险和机遇的措施质量食品安全目标及其实现的筹划变更的筹划总则人员根底设施过程运行环境监视和测量资源公司的学问

1234.14.24.34.45.1.15.1.25.25.35.36.16.26.37.1.17.1.27.1.37.1.47.1.57.1.6

123▲○▲○▲○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○○○○○▲▲○○○○○○○▲○○○▲○○○○○○○○▲○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○○▲○▲○○○○○○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○4.24.34.45.15.25.35.38.46.16.26.37.1.17.1.27.1.37.1.48.77.1.7体系外部进展要素 7.1.77.27.37.47.5

成文信息

7.27.37.47.5

7.27.37.47.5治理手册章节名称

9001

管质人质人物量力销研流生采工财办市管资售发管产购程务公场理源部部理部部部部室部部部部总食食安经安小组理组长8.1运行筹划和掌握8.18.1○○ ○ ○○○○○▲○○○○○8.2.1顾客沟通8.2.17.4○○ ○ ○○▲○○○○○○○○8.2.28.2.3

与产品和效劳要求确实定产品和效劳要求的评审8.2.4 8.2.4○8.2.4 8.2.4○○ ○○○ ○○○○○○○○产品和效劳的设计8.3 8.3○○ ○○○○▲○○○○○○○外部供给过程、产8.4 8.47.1.6○○ ○○○○○○○▲○○○○8.5 前提方案〔PRP(s)〕8.2○○ ▲○○○○○○○○○○○8.6 8.5.1○○ ▲○○○○○○○○○○○8.7 危害分析8.5.2○○ ▲○○○○○○○○○○○8.8 〔HACCP/OPRP〕8.5.4○○ ▲○○○○○○○○○○○PRP8.98.6○○ ▲○○○○○○○○○○○PRP8.108.8○○ ▲○○○○○○○○○○○产品和效劳供给的8.11.1 8.58.2○○ ○▲○○○○▲○○○○○8.11.2 标识和可追溯性 8.5.28.3○○ ○○○○○▲▲○○○○○8.11.3顾客财产8.5.3○○○ ○○▲○○○○○○○○8.11.4防护8.5.44.1○○○ ○○○▲▲○○○○○8.11.5交付后活动8.5.5○○○ ○○○○○○○○○○▲8.11.6变更掌握8.5.6○○○ ○○▲○○○○○○○○8.12产品和效劳的放行行8.68.2○○○▲○○○○○○○○○○8.13不合格输出和潜在担忧全产品的掌握8.78.9○○○▲○○○○○○○○○○治理手册章节名称900122023总管食质人销研物生采工财办市

8.2.28.2.3

○○ ○○○ ○

▲○○ ○○○○○○○○▲○○ ○○○○○○○○▲与开发品和效劳的掌握危害掌握打算划的更划的验证掌握经代/安量力售发流产购程务公场理食小管资部部管部部部部室部安 组 理源 理组 部部 部长9.1.1总则9.1.19.1.19.1.2顾客满足9.1.29.1.3分析和评价9.1.39.1.29.2内部审核9.29.29.3治理评审9.39.310.1总则10.1▲9.1.1总则9.1.19.1.19.1.2顾客满足9.1.29.1.3分析和评价9.1.39.1.29.2内部审核9.29.29.3治理评审9.39.310.1总则10.1○○ ○ ○○○○○○○○○○▲不合格和订正措

○○ ▲ ▲○○▲