项目绩效目标表

项目绩效目标表项目名称：基层运转保障经费指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标工作经费足额拨付足额拨付率100%100908080以下成效指标工作经费及时拨付及时支付率100%100908080以下注：以预算批复的绩效目标为准填列。项目基本信息表一、项目基本情况项目实施单位海口市龙华区滨海街道办事处主管部门龙华区人民政府项目负责人刘尉伊丹联系电址海口市玉河路88号邮编570105项目类型经常性项目（√）一次性项目（）计划投资额（万元）202.50实际到位资金（万元）202.50实际使用情况（万元）169.46其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政202.50市县财政202.50169.46其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容42决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法21分配结果64项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用74财务管理32组织实施10组织机构11管理制度97目录一、项目概况 海口市龙华区滨海街道办事处基层运转保障经费绩效评价报告一、项目概况（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围海口市龙华区滨海街道办事处（以下简称“龙华区滨海办”）实施的基层运转保障经费项目属于经常性项目。项目主要内容为保障基层组织工作的正常运转。涉及范围主要为计生、人大工作室、人大工委、纪检、综治基层部门等工作开展所需工作经费。（二）项目绩效目标1.项目绩效总目标龙华区滨海办基层运转保障经费项目不是跨年度项目。2.项目绩效阶段性目标（1）工作经费足额拨付,足额拨付率100%；（2）工作经费及时拨付，及时支付率100%。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析根据可执行指标执行情况明细表，龙华区财政局于2019年3月5日下达海口市龙华区滨海街道办事处基层运转保障经费资金178.14万元，于3月29日下达经费0.40万元，于4月26日下达经费0.84万元，于6月24日下达经费5.00万元，于6月27日下达经费0.12万元，于7月31日下达经费17.00万元，于11月29日下达经费1.00万元，共计下达资金202.50万元，资金到位率100%。海口市龙华区滨海街道办事处所需资金均按规定由地方财政全额拨款，项目无自筹资金。（二）项目资金使用情况分析截止2019年12月31日，海口市龙华区滨海街道办事处基层运转保障经费项目已累计支出资金169.46万元，占预算开支的83.68%。其中：购买办公用品等费39.11万元，宣传制作费27.01万元，维修费4.13万元，保洁费3.21万元，加班误餐伙食补助24.43万元，电话费3.69万元，铺面防水及打捞费20.78万元、活动举办费6.48万元，工作租房费1.92万元，慰问离退休人员费13.93万元，法律顾问及会计服务费5.10万元，其他费用19.67万元。从资金使用情况上分析，项目资金使用方向符合项目预期目标。（三）项目资金管理情况分析海口市龙华区滨海街道办事处资金管理上按照会计制度规定及报账审批流程由经办人提出用款申请，经主管负责人同意后，报会计核算站统一支付。基层运转保障经费项目在资金支出方面基本上能够做到按规定用途使用，账务由龙华区会计核算站统一核算并按照财务制度进行了相应的账务处理。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析龙华区滨海办制定有资金支付及报账管理制度，基层运转保障经费支出的宣传制作、购置办公用品、举办活动、慰问离退休人员、加班误餐费等均用于龙华区滨海办工作开支。（二）项目管理情况分析项目管理按龙华区滨海办财务规定，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据项目实际情况，具体安排项目实施。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析。项目经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况龙华区滨海办申报基层运转保障经费项目预算金额为202.50万元，项目预算明细如下：办公费6.20万元，维修(护)费10.00万元，物品购置3.00万元；临时聘请劳务费、委托业务费支出55.00万元，城乡居民养老保险业务经办补助资金2.80万元，办公设备购置22.36万元，日常工作加班误餐费、矿泉水、宣传等费用支出100.14万元。（2）项目成本（预算）节约情况龙华区滨海办基层运转保障经费项目预算为202.50万元，截止2019年12月31日，项目资金实际支出金额为169.46万元，较预算金额节约33.04万元，节约率为16.32%。项目的效率性分析（1）项目的实施进度龙华区滨海办根据各工作开展实际需要，组织宣传、安排慰问、举办多项活动、做好维修维护，对劳务、加班误餐等开支据实支付，有效维持了基层社区工作的正常运转，保障了各基层组织正常开展工作，完成了上级单位部署的各项工作任务。（2）项目完成质量龙华区滨海办2019年度在市、区两级领导班子的正确领导下，坚定“四个自信”，坚决落实“两个维护”，把“不忘初心、牢记使命”主题教育作为当前重要政治任务来抓，认真落实保运转的工作部署，积极保障基层组织正常开展工作，更好地带领辖区广大党员干部群众为建设美好滨海努力奋斗。项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度基层运转保障经费项目共设置2个绩效指标，其中产出指标1个，成效指标1个，绩效目标完成情况如下：产出指标工作经费足额拨付，足额拨付率100%。根据龙华区滨海办提供的年终总结及其他相关资料，龙华区滨海办2019年度能正常开展各项工作，办公所需开支及支出能够得到完全的保障，根据项目绩效目标表绩效标准，绩效指标完成情况考核为优。成效指标工作经费及时拨付，及时支付率100%。根据龙华区滨海办提供的项目支出台账以及指标执行情况表，龙华区财政下达预算指标202.50万元，已实际开支基层运转保障经费169.46万元，占预算支出比例的83.68%，项目经费节余较多，完全保证了经费使用，绩效指标完成情况考核为优。（2）项目实施对经济和社会的影响龙华区滨海办基层运转保障经费项目的实施保障了滨海办各项工作的顺利开展，保证了计生、人大工作室、人大工委、纪检、综治等工作经费，符合“保运转”工作的基本要求。项目的可持续性分析基层运转保障经费项目由龙华区滨海办全额申请财政拨款，款项用于滨海办计生、人大工作室、人大工委、纪检、综治等日常事务，是各基层组织的正常运转必要的经费保障，具有运行的持续性。（二）项目绩效目标未完成原因分析2019年度龙华区滨海办基层运转保障经费项目设定的绩效目标已全部达成。五、综合评价情况及评价结论项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合评分。经评价，龙华区滨海办基层运转保障经费项目综合得分89分，绩效等级为良，达到了预期设定的项目绩效目标。六、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验做法1、按照龙华区财政局批复的预算，定期向龙华区财政局报送预算资金拨付申请或用款计划，保证了项目资金及时足额到位支付。2、项目经费的使用有力地保障了滨海街道办工作的开展，实现了项目预定的绩效目标。（二）存在的问题和建议1、问题（1）项目预算的测算依据不够准确，2019年底基层运转保障经费项目资金节余较多，未能充分发挥资金效用。（2）龙华区滨海街道办欠缺对基层运转保障经费项目制度性设计，没有建立起项目的业务、财务等管理制度。（3）项目目标设定较为粗放，没能针对项目特点进行细化处理。2、建议（1）进一步提高预算编制水平，提高预算编