(新版)管理评审报告-ISO22000：2018版

(新版)管理评审报告-ISO22000：2018版ABC有限公司管理评审报告（ISO22000:2018）文件编号：XX/FSR-9.3-04版本号：A/0根据公司2019年1月8日颁布的食品安全管理手册、程序文件、三层文件的管理规定，本次评价了公司建立实施的ISO2000:2018食品安全管理体系的有效性、适宜性和充分性。同时，也评价了公司2019年1~11月份经营计划和新版食品安全管理目标的完成率。评审目的：确保食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向相一致。评审时间：2019年12月28日AM:8:00-PM:17:00评审地点：公司会议室评审主持：XXX总经理参加会议人员：管理者代表：食品安全小组长；市场部、研发部、办公室、生产部、财务部、化验室、采购部、成品库、生产车间、设备维修、原辅料库房。评审内容：1.评审综述2.序评审项目：以往管理评审跟踪措施的实施情况，验证活动结果的分析情况；3.评审纪要：FSMS体系从2019年5月份开始实施，本次评审为第一次管理评审，无以往评审的跟踪措施。评审结论：无。与食品安全管理体系有关的外部和内部的变化，包括组织及其环境变化；a.ISO22000:2018标准从管理体系运行以来，各项运作基本上符合当地的法律法规，包括合同评审、食品安全、顾客要求、法律法规及其他要求。公司从内、外部及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节，都必须符合性食品安全管理体系要求。b.内部环境：暂时没有变化，2019年产品有引进月饼这一新产品，但是加工工艺无特别变化，仍然可以利用公司传统的成熟工艺进行加工。除原料价格有小幅上涨外，不存在影响食品安全管理体系变化的内外部因素。继续关注与糕点行业有关的法规及其他要求的变化，与客户协商产品的价格策略。c.外部环境：法律法规在产品标示方面有新增要求，公司遵照执行了。客户无影响我公司体系方面的新要求。通过数据考评，由于市场变化，公司需关注顾客需求，密切关注市场动向，公司需根据市场变化随时调整战略方向。FSMS更新活动的评审结果：35个程序文件和38份三阶文件以及若干食品安全管理体系记录均无更新。保存地点：办公室保存期限：3年年度绩效评定中，公司供应商的食品安全绩效均已达标，供货合格率达到设定的100%指标值，采购物资准时交付率也达到设定的98%的指标值。2）采购部已经确定了采购物资质量和食品安全要求，并且采购员按照要求进行采购，品控部也已经规范了原材料检验规则，检验员按照要求进行检验，确保原材料的质量和安全。3）公司的食品安全管理体系运行良好，食品安全方针适宜，食品安全目标在2013年度已经作了适当调整，并且目标继续保持，监视和测量的结果也表明，2019年设定的卫生抽查合格率、产品出厂检验合格率等指标均得到了较好的完成。4）公司的食品安全管理与PRPs和危害控制计验证结果分析记录表明，相关的验证体系运行基本符合ISO22000：2018的标准要求，活动结果的分析也得到了充分的考虑。5）除现有的采取纠正措施方面外，2019年将在内部审核之外再考虑对顾客意见、顾客抱怨、工作运行检查（OPRPs、HACCP<CCPs>）方面的不合格，不符合确定纠正措施要求。6）公司的内部审核在2019年10月15～16日完成，共对公司的管理层、食品安全小组组长、采购部、生产部、办公室、市场部、研发部、品控部等部门依照计划进行了审核，发现2个次要的不符合，但已经采取了纠正和预防措施，并已经完成了不符合验证。7）公司暂未申请第三方审核，但水质和糕点均定期已送有资质的第三方检验，结果表明产品各项指标均符合国家食品监管部门、顾客的抽查和行业标准要求。8）公司自我完善能力良好，送外检查结果良好，无不合格情况发生，证明公司的食品安全管理体系运行良好。9）从供应商年度绩效统计分析表可知，在2019年供应商年度绩效评定中，公司供应商的食品安全绩效均已达标，供货合格率达到设定的100%指标值，采购物资准时交付率也达到设定的98%的指标值。全管理体系的改进建议。建议公司在管理评审中更加重视食品安全管理体系的改进和优化，提出具体可行的改进建议，以不断提升食品安全管理水平。公司的产能和食品安全完全能够满足客户的订购要求。在2019年12月，公司重新确认了合格供方名录，确保了原材料的质量和安全。公司已经识别了本行业的风险与机遇，并确定了相应的控制措施，采取的应对措施有效，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。保存地点为办公室，保存期限为3年。公司的食品安全管理体系运行良好，2019年的5个食品安全目标全部达成。卫生抽查合格率、产品出厂检验合格率等指标均得到了较好的完成。公司现有资源基本上能够满足实现公司的食品安全、食品方面的安全方针和达到公司的食品安全目标。公司在其他食品安全紧急情况下已做模拟演练，演练情况良好。2019年度，未发生食品安全事故，没有召回的产品。通过外部和内部沟通获得的相关信息，包括相关方的请求和抱怨，公司控制和减免了食品安全事故的发生。产品撤回控制措施有效，策划的撤回程序满足ISO22000和适用法规规定的要求。但是，公司应该继续将体系建立时规定的信息交流控制程序使用到内外部沟通过程中，并对重要信息保留书面沟通证据。公司的食品安全目标继续保持，资源配置得当，能够满足当前公司发展需要。然而，部分内部沟通仍因过去的旧习惯，采用口头沟通而未保留记录。建议公司在管理评审中更加重视食品安全管理体系的改进和优化，提出具体可行的改进建议，以不断提升食品安全管理水平。建议：目前公司的食品安全管理体系适合目前的管理要求。然而，办公室需要在2020年1月份重新确定全年的培训计划，并将ISO22000主要的培训项目纳入年度培训计划中。此外，食品安全小组组长需要安排对建立的食品安全管理体系进行一期全面持续培训。同时，公司需要将食品安全管理目标进行全面修订、调整，并重新颁布。关于新产品试验方面，虽然暂时没有进一步的产品及过程与顾客要求有关的改进要求，但是公司100%按照顾客要求进行改进。对于过程改进，由于顾客没有要求，因此暂无改进要求。在持续改进方面，各单位、员工需要提出合理化建议及各种改进建议等。此外，组织结构合理、管理职能合适。食品安全管理手册、程序文件、HACCP计划、PRP、OPRP有很强的可操作性。目前公司设置的组织结构适合当前的生产及管理要求，管理职能分工明确。食品安全管理手册、各一层文件、HACCP计划、二层文件、三级作业文件、管理制度等共计38份文件及OPRP等体系文件，保存地点为办公室，保存期限为3年。根据食品安全小组的验证结果及食品安全管理的整体确认，食品安全管理体系的各个单项在不同时机进行验证，并对验证结果进行分析评价，总体验证结果有效，能满足策化的要求及验证的目的。对于终产品的危害水平，食品安全小组对终产品进行了抽样，并对已确定的危害种类进行了检验或试验，检验结果表明，终产品的危害低于已确定的危害水平。在2019年06月，食品安全小组对单项验证的各项结果进行了系统的评价分析，分析结果表明公司的食品安全体系的整体运行能满足公司策化的要求及与ISO22000食品安全管理体系标准的适宜性及符合性。具体管理体系确认内容及单项验证结果的评价分析请见《食品安全管理体系评价分析验证报告》。4.紧急状况、事故和召回4.1紧急状况和事故的应急方案公司在制定体系文件时，识别了紧急状况和事故的类型，并制定了应急方案和应急联络人员名单，并计划公布。在2019年1月至11月期间，未发生任何紧急状况或事故。公司于2019年6月进行了一次食品安全应急响应的模拟演习，结果表明公司的食品安全应急预案有效，能够实现预期的食品安全要求。具体召回演习情况见【食品安全应急演练报告】。4.2产品召回公司在制定体系时，详细规定了产品追踪和召回系统，并在内部审核时对其进行了审核验证。公司于2019年10月进行了一次产品追溯和召回系统的模拟演习，结果表明公司的产品追溯和召回系统有效，能够实现预期的追溯要求。具体召回演习情况见【产品模拟召回演习报告】。总结：a.公司的食品安全方针是适宜的。b.公司的食品安全管理体系是适宜、充分和有效的。c.就本次管理评审提出的改进措施：1）在2020年1月重新确定明年的培训计划，并将ISO22000:2018主要的培训项目纳入年度培训计划中。2）对建立的食品安全管理体系进行一期全面持续培训。3）将食品安全管理目标进行全面修订、调整，并重新颁布。希望有关部门尽快采取措施并实施。d.制定下一年度食品安全目标的建议：在制定2020年度食品安全目标时，需要参