采购合约部业务流程

采购合约部作业管理办法第一章总则第一条根据国家相关法律法规精神，结合公司相关管理制度，为确保所需物资按计划及时采购，切实保证施工现场和用料部门生产经营活动正常进行以及工程队伍的落实进场，特制定本办法。精品文档放心下载第二条物资采购分：现金零星采购、招标定点采购、厂家订货直购等三种方式。施工队伍的落实分：比价落实队伍、招标落实队伍、议标落实队伍。执行保证质量、降低成本、减少费用的方针。感谢阅读第三条物资采购作业分物资种类、采购区域及付款方式等落实采购责任人完成。施工队伍付款均按结算打款支付。感谢阅读第二章采购合约部作业的分类第一条公司采购合约部作业分为以下四类:施工现场甲供材料的采购、双包工程施工队伍的落实、物业公司的采购、集团公司非生产性类物资采购。谢谢阅读第二条施工现场甲供材料的采购是指单包工程的施工现场由我方供应施工所需的材料，如商品混凝土、管材管件、配电箱柜等材料物资.感谢阅读第三条双包工程施工队伍的落实是指根据批准的立项申报按采购的制度选择工程造价合理、专业技能符合施工要求的队伍。精品文档放心下载1第四条物业公司的采购是指圣欣物业需求的物资进行采购感谢阅读第五条非生产性类物资是指①办公用品、办公设备、办公设施等和其所需要的耗材、换件；②行政接待、招商营销、庆典纪念等所需求的物资；③其他公司领导安排和认可对外的付费的业务。感谢阅读第三章材料请购第一条采购合约部专人当天安排前一天下午五点前各用料部门传至采购合约部的用料请购（其他时间传递的次日再安排采购）。传批的请购单和立项单由采购合约部负责审批是否签批完毕。交接请购单和立项单必须有交接记录，若请购单和立项单的规格型号、质量标准等不明确以及签批手续未完成，采购合约部在24小时内返回申请部门，不予受理，用料部门按要求重新请购和立项，返回要有交接记录.精品文档放心下载第二条甲供材料请购:由项目部专人上报材料需求计划（此计划包括市场通用的材料名称、规格型号、单位、数量、材质、到场时间等要求)→甲方代表派专人收集后填制文泉公司统一格式、统一编码的《材料进场计划表》→甲方代表领导审核→技术部签批→造价部签批→传采购合约部专人接收计划表→分派各采购员进行采购。谢谢阅读第三条双包工程立项:甲方代表派专人填制文泉公司统一格式、统一编码的《双包工程立项单》（此单包括工程名称，施工部位及名称、施工方案、材料需求，后附图纸、进场时间等要求）→甲方代表领导谢谢阅读2审核→技术部签批→造价部签批→总经理签准→传采购合约部专人接收计划表→分派各采购员落实施工队伍.精品文档放心下载第四条物业公司的物料请购流程：各小区负责人提请计划→物业公司副总签批→集团分管领导批准。谢谢阅读第五条非生产性类物料请购流程如下：需求部门管理人员提申请→部门经理审核→(单项金额小于等于2000元）集团分管副总终签→(单项金额大于2000元）集团总经理终签→采购合约部执行。精品文档放心下载第六条办公用品请购流程：第七条办公用品入库及发放流程：第八条电脑设备和耗材请购流程：第九条采购周期、立项周期按《采购合约部执行周期》表执行。谢谢阅读第十条物业公司和非生产性类物资的采购周期为3至7天,需订做的除外。精品文档放心下载第十一条加急件的采购,施工材料每月不超过2次,立项施工队伍落实不超过1次，物业公司不超过4次,其他类不超过2次。采购员经办加急件时要电话告知分管副总采购价格。加急件的采购由请购人员在一天内补办完成，加急件的价格依据由经办采购员在一天内写明原因补签完成.感谢阅读3第四章采购价格和立项价格的审批流程第一条采购价格和立项价格确定的方式有:市场询比价、申报定价、招标定价、议标定价以及四种方式互相结合的价格确定方式.感谢阅读第二条施工现场甲供材料的采购和物业公司的采购在单项金额超过500元时,必须进行市场询比价。谢谢阅读第三条双包工程的立项请购，必须经过市场询比价和造价部的造价金额进行确定。谢谢阅读第五条常用办公用品、办公设备以及其耗材签订年度协议进行招标采购或市场询比价采购，其他非生产性类材料单项金额上500元进行市场询比价.感谢阅读第六条询比价表由经办采购员进行市场询价议价后填写，填写内容包括材料名称、材料的规格型号、品牌、材质、质量标准和误差范围等要素、以及供应商名称、电话号码和是否包送、报账票据类型等、还要填写清楚材料报价的单价对应的单位、请购数量、金额等。谢谢阅读第七条申报定价中申报内容包括为什么无法填写询比价表，以及建议采购的供应商名称、电话号码和材料名称、材料的规格型号、品牌、材质、质量标准和误差范围等要素、以及是否包送、报账票据类型等、还要写清楚材料报价的单价对应的单位、请购数量、金额等。感谢阅读第八条施工现场甲供材料的采购和物业公司询比价和申报定价感谢阅读4的签批流程：采购员拟制并签名→采购合约部审核→分管副总审核→公司总经理终审→经办采购员按签批意见办理。精品文档放心下载第九条双包工程的立项价格确定：由经办采购员进行市场询比价和双包材料认价后上报，采购合约部审核→分管副总审核→集团造价部审核→公司总经理终审→经办采购员按签批意见办理。感谢阅读第五章价格管控第一条一般价格依据权限时间为三个月,锁定价格的合同一般按批次签订，未锁定价格的合同签订时间只能为一年。谢谢阅读第二条审计部每三个月对未锁定价格的合同进行市场价格调查，就涨跌与供应商进行协商。精品文档放心下载第三条已签订价格或合同的情况下出现的价格涨跌，涨跌签批流程如下:由经办采购员或审计部申报→涨跌小于等于5﹪→分管副总终审→涨跌大于5﹪→按市场询比价模式执行。精品文档放心下载第四条审计部人员每月在市场对采购员采购的材料做5种的价格核查并出书面报告,由总经办签批和跟踪考核。谢谢阅读第五条由审计部或权限领导在价格核查或签批价格时,与上报价格出现超过10﹪小于20﹪的价格差异则处罚经办采购员200元／次，对其他签批人员处罚50元／次；若价格差异超过20﹪,经办采购员做辞退处理,审计部人员处罚200元／次，其他签批人员处罚50元／谢谢阅读5次.第六章招标采购流程第一条由技术部拟制采购材料的技术标书、由采购部拟制材料的商务标书。精品文档放心下载第二条标书的签批流程：采购合约部拟制→技术部审核→造价部审核→分管采购的副总审核→总经理终审。精品文档放心下载第三条招标现场公司参加人员有:经办采购员、采购合约部负责谢谢阅读人、分管副总、造价部人员、技术部人员等，必要时有总经理参加。感谢阅读第四条招标结束后中标决定书的签批流程：经办采购员填制→采购分管副总签批→总经理终审精品文档放心下载第五条标书中必须明确材料的质量标准、误差范围、付款方式、交货时间，履约保证金等参数要求。对涉及建筑安全等材料的招标，必须对应标施工队伍资格进行审查。并要有审查、考察的报告附中标决定书后再行签批。感谢阅读第七章合同签订审批流程第一条合同由采购合约部负责拟制，凭询比价表、价格申报、中标决定书等价格依据审批合同，所有合同均由分管副总签署。招标采购的材料签批合同时应后附招标书.感谢阅读6第二条采购和立项合同中的内容包含材料名称、规格型号(品牌、材质等）质量标准，验收标准，误差范围、到货时间、含税税率、施工方案,施工的量，验收标准，完工和开工的时间节点、付款条件以及双方的权责和对乙方涉及到的处罚、赔偿条款。感谢阅读第三条合同审批流程：由经办采购员填写合同会审表→分管副总审核→财务部审核→造价部审核→技术部审核→总经理终审。谢谢阅读第八章资金及业务结算流程第一条采购员借款时，由采购员根据物资采购计划填写借款单→分管副总审核→财务部审核→总经理终签。感谢阅读第二条请款时，经办采购员在请款单后附询比价表，申报等价格依据，分管副总审核→财务部审核→总经理终签.精品文档放心下载第三条采购付款申请单的签批流程：第四条采购员现金报销流程:采购员填制《报销单》,后附发票或收据（送货单）以及入库单、请购单和采购物资的价格依据→采购部分管审核→财务部门审核→总经理终签报销。谢谢阅读第五条转账支付账款流程：第六条记账报销的发票（收据）的出票单位与询比价、合同等的单位一致;如是收据记账必须在收据上注明供货单位的电话号码，尽量在收据上有供货单位的盖章。谢谢阅读7第七条现金采购员每月最后一个工作日盘存，要求借款金额(财务的借方余额)=票据金额+身上剩余现金，