安全风险辨识管控管理制度

安全风险辨识管控管理制度安全风险辨识和管控管理制度本制度的目的是对公司范围内的所有危险源进行持续的辨识、风险评价和风险控制的策划，以便消除事故隐患。制定此制度是为了依据《安全风险分级管控体系建设指南》。术语与定义2.1危害因素：简称危险因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。2.2危险因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危险因素并确定每个危险因素特性的过程。2.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。2.4工作危害分析法：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。2.5安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范、对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。2.6风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。职责3.1公司主要负责人组织本公司危险源的辨识、风险评价和风险控制的工作。3.2安全办是本公司危险源辨识、风险评价和风险控制的工作的归口管理部门。3.3各部门负责其管辖范围内的危险源辨识工作，参加风险评价和风险控制工作。工作程序4.1危险源辨识和分析按评价过程确定生产作业过程→识别危险源→安全风险评价→登记安全风险。4.2危险源的辨识4.2.1各部门首先摸底排查部门的岗位和各岗位作业活动内容，工段填写《作业岗位清单》和《岗位作业内容清单》。根据清单所涉及内容进行危险源辨识，危险源的辨识应考虑以下方面：4.2.1.1所有活动中存在的危险源。包括公司管理和作业过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如开停车、抢修等）。4.2.1.2公司所有采购、使用、储存、报废的物资（包括公司外部提供的）中存在危险源，如燃料、设备设施等。4.2.1.3公司所有工作场所的设备设施中存在危险源，如建筑物、车辆等。4.2.1.4各种工作环境因素，如高温、噪声、粉尘、有毒有害物、低温和照明等，都会对工作产生影响。4.2.1.5识别危险源时需要考虑五种典型危害、三种时态和四种状态。五种典型危害包括有毒有害化学品、物理、机械、电气和管理不良危害。三种时态包括过去、现在和未来可能的危险因素。四种状态包括日常操作、异常情况处理、开停车和特殊作业等。4.2.2识别的方法包括收集国家和地方有关安全法规和标准、本单位和其他同类单位过去已发生的事件和事故信息、其他要求和专家咨询等。通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识。4.3风险评价方法包括矩阵法。本文介绍了作业风险分析方法——风险矩阵，该方法可以识别每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果即产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。在实施危险源辨识和风险评价时，各部门应根据规定对危险源进行识别，并填写相应的统计表和评价表。根据评价结果，将重大安全风险汇总填写重大安全风险清单，并上交安全办审核和确认，最终编制公司的危险源辨识结果统计表和重大安全风险清单以及风险等级分布信息。在风险控制方面，应优先考虑消除或减少危险源，其次考虑采取措施降低风险，最后考虑个体保护。对于重大安全风险，应建立详尽的实施计划、制定应急预案、建立和完善制度、监控各项安全制度和措施的落实、对有关人员进行安全教育和培训、加强设备、设施的检查和维护。对于一般风险源，应对职工进行安全风险教育，完善现有制度和措施，加强运行监控。危险源的更新工作应根据实际情况进行，包括相关法律法规变化、工作程序变化、开展新的活动、采用新设备、设施或物质、发现新的危险源等情况。各部门应根据补充辨识和评价的结果，填写新增风险评价信息表和重大安全风险清单，并报安全办备案。4.7管理体系培训考核安全办负责公司管控体系培训考核工作。他们对各部门的安全风险负责人进行培训，各部门负责人则对其内部人员进行培训讲解。在安全风险辨识工作中，奖惩按照公司《安全奖证制度》执行。安全办负责对各部门的风险辨识工作完成情况及辨识管控记录进行检查考核。5.记录以下是公司的记录清单：5