思捷达-方太-KPI管理表－企管部

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方太企管部KPI管理表,,,,,,,,,

序号,KPI,指标类别,衡量目的,衡量方法/计算公式,数据提供部门,数据提供周期,考核周期,关联责任部门,备注

1,利润计划达成率,财务,年度计划的策划/执行能力,实际利润/计划利润,财务部,每月,年度,各部门,

2,公司销售额目标达成率,财务,年度计划的策划/执行能力,实际销售额/计划销售额,财务部,每月,年度,各部门,

3,预算执行率,财务,促进严格执行预算,实际费用/预算费用,财务,月度,年度,,

4,每月系统故障累计时间,组织与流程,促进尽量减少系统故障时间,每月系统故障累计时间,企管部,每月,,,

5,新业务管理系统的技术支持程度（由项目定义）,组织与流程,促进不断提高信息技术对业务的支持能力,由业务部门评分,相关业务部门,不定期,,,

6,信息故障解决及时率,组织与流程,故障解决的及时程度,及时维修单数/总维修单数,企管部,不定期,,,需分类确定及时标准

7,网络安全,组织与流程,网络系统的安全性,网络服务中断次数、计算机病毒防范率,企管部,不定期,年度,,

8,工伤事故次数,组织与流程,职业健康与安全体系的有效性,工伤事故次数,企管部,不定期,年度,责任部门,

9,单位产品能耗,组织与流程,产品能耗水平,总能耗/产量,企管部,每月,年度,,

10,节约资源,组织与流程,环境体系持续改善程度,每年节约的资源(水、电、纸),企管部,每月,年度,各部门,

11,是否通过审核,组织与流程,三体系的有效运作水平,是否通过审核,企管部,不定期,年度,,

12,提案改善件数,组织与流程,提案改善的领导/组织/策划能力及努力程度,每年向公司提交的改善提案数,企管部,每月,年度,各部门,

13,QCC活动投入产出率,组织与流程,QCC活动的经济效益,改善金额/投入金额,企管部,每月,年度,,

14,计划提交及时率,组织与流程,完成工作的及时性,按时提交的计划数/总提交计划数,企管部,每月,年度,,

15,文书标准化件数,组织与流程,文书标准化的程度,每月件数,企管部,每月,年度,,

16,三体系法律法规收集的及时率,组织与流程,三体系运作的有效,新颁布、修改法律法规收集件数,企管部,每月,年度,,

17,绩效管理系统推行的有效性,学习与成长,促进公司各部门提高绩效管理水平,绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。,人力资源部,每季,年度,,

18,部门组织健康度,学习与成长,促进提高管理水平和组织有效性,问卷调查,人力资源部,半年,年度,,

19,部门惋惜人才流失率,学习与成长,促进降低部门人才流失率,年度内部门流失的惋惜人才数/总惋惜人才数,人力资源部,月度,年度,,

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