质量手册(制鞋业)

xx/QM—01A0修改状态xx鞋业有限公司 3要求的确定和评审控制程序-------------43 第二章引用标准、法律法规 第三章术语和定义 15监视和测量控制程序-----------------------68 20控制程序---------------------------------------70 沟通/职责和权限 29附录程序文件目录-----------------------------83 xxxx/QM—01A0修改状态xx鞋业有限公司《质量手册》明确阐述了公司的质量方针和质量目标，是公司质量形成全过程中过程控制的工作准则和纲实力与竞争力。经研究，由担任管理者代表，除原有工作职责外，还负责：1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施、保持；2.向总经理汇报质量管理体系的运行情况和任何改进的需求；4.就本公司质量管理体系的有关事宜外部各方的联络工作；xxxx/QM—01A0修改状态xx鞋业有限公司行ISO9001质量管理体系标准，确定公司质量方针、质量目标、职责权限，建立符合本公司的质量管理体系并3．本手册适用于旅游鞋系列产品的设计开发、生产、销售和服务全过程。4．本手册是阐明本公司的质量方针，描述质量管理体系的文件。其作用为对外向顾客提供质量保证的证据，对内提供质量管理活动的依据。xx/QM—01A0修改状态xx鞋业有限公司xx/QM—01A主题公司组织机构0修改状态xx鞋业有限公司页总经理总经理xx鞋业有限公司主题质量管理体系职能分配表质量管理体系要求称条款号名称条款号管理承诺质量方针管理评审人力资源设施工作环境设计和开发采购7.5.生产和服务提供监视和测量装置的控制不合格控制数据分析版序A修改状态0○○●XXXX/QM—01A主题质量方针0修改状态XX鞋业有限公司页)公司承诺一切活动的出发点均为充分理解和符合顾客的需求和期望；需求和期望，增强顾客满意程度。)对顾客的任何不满意必须采取有效措施加以改进。)在质量形成过程中，下一过程是上过程的顾客，上过程的工作应以下一过程工作的需求为中心。)持续改进质量管理体系，以提高管理的有效性和效率。XXXX/QM—01A主题质量目标0修改状态XX鞋业有限公司根据公司质量方针，本公司的质量总目标。全体员工务必正确理解、贯彻、实施本公司的质量方针、质量目标。质量目标计算公式产品出厂交货率月出厂交货实际总数月出厂应交总数出厂产品检验合格率月检验合格出厂数月出厂数顾客对合同履行的满意度每季经调查满意的顾客数每季经调查的顾客总数XXXX/QM—01A第一章0修改状态XX鞋业有限公司质量管理体系覆盖本公司产品旅游鞋等系列产品的设计开发、生产、销售和服务全过程的控使用质量管理体系，既用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品；又用于通过持续的改进以增强顾客满意。本公司产品的特点和经营方式的性质，在建立质量管理体系时，不需对标准的任何条款删减，以建立满足标准要求和符合企业实际情况的质量管理体系。XXXX鞋业有限公司A第二章引用标准、法律法规0修改状态XX/QM—012．引用标准、法律法规XXXX/QM—01A第三章术语和定义0修改状态XX鞋业有限公司供方——公司——顾客XXXX/QM—01A0修改状态XX鞋业有限公司2．为了确保企业质量管理体系及应用过程的有效运作和得到控制，本公司编写了相应的程序文件，并有相关的作业指导书、规范等作为支持性文件。3．为了支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视，企业配备了必要的人力、设施、财务及有关信息等4．为了测量、监视和分析本公司质量管理体系运作过程的有效性，企业实施必要的措施以实现这些过程所息、产品要求的信息加以支持和严密的控制，确保生产的顺利。XXXX/QM—01A0修改状态XX鞋业有限公司本公司根据公司体系覆盖的产品形成过程和特点建立和保持的质量管理体系的文件，文件包括：6．各种与本公司生产经营有关的法律法规和技术标准、规范。XXXX/QM—01A0修改状态XX鞋业有限公司质量手册1．质量手册是本公司质量管理纲领性和法规性文件，它规定了本公司的质量管理体系的范围，对删减的细节和合理性作了描述，本手册包含了程序文件，并引用了企业的支持性文件。2．质量手册表述了本公司正在运行中的质量管理体系，对质量管理体系所需要的过程组成，过程顺序和过的方法，确保了质量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。XXXX鞋业有限公司A0修改状态确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件。适用范围与质量体系有关的文件（企业内部编制的质量管理文件和外来的受行政部负责编制本公司的文件控制程序，负责培训并监督该程序的执行。各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。注：受控文件：指需保持有效版本的文件（当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧文件的文件）。措施和方法文件分类作业指导书：具体指导各个岗位如何操作的作业规范。规范：阐明要求的文件，如产品检验标准、工序控制要求、工艺质量计划：对特定项目、产品、过程、或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。表单记录：记录质量活动及其结果有关数据的规范的表格形式。各部门内部的管理性文件。文件制定和审批充分性（所有影响因素完全考虑周到）和有效性（在可能的范围内有效解决质量问题和管理准实施。程序文件及其相关的表格由归口职能部门（依据标准要求职能分配表）负责人编写，管理者代表批准。并交行政部统稿。作业指导书及其相关表格由生产部组织相关人员编写，生产部门批准。质量计划的编制职责依据本质量手册的第章产品质量策规定执行。各部门内部的管理性文件由本部门负责人编写，管理者代表批准。标识内容：编号标识：每份文件按《文件编写导则》设定唯一的文件编号。受控标识：对发放于内部执行的文件或发放外部（如给供方）执行的文件，应加盖“受控文件”原色印章；发放外部作证据用的文件（如给顾客应加盖“非受控文件”原色印章。XXXX鞋业有限公司A0修改状态分发号标识：每份文件都有不同的分发号。修改状态标识：每页文件应标识修改状态。标识后的文件应由行政部负责发放。质量手册可整本发放，也可把程序文件独立发放。每份文件应发放每批所需特定的技术要求文件则根据《生产过程控制程序》加以传递。文件的管理行政部应建立文件档案，保存每一版本的文件及其每一版本间的文件修改清单，以实现文件变更的可追溯贮存于计算机中或软盘应注意防病毒和受损，并对所存文件形成清单，标识每份文件的修改状态及存放地址，以利于识别和使用。行政部对加盖“受控文件”原章的文件建立“受控文件一览表”，列出各类文件目录及其修改状态，以便识别文件的现行修订状态。对发放到各部门的文件也由行政部建立部门的“受控文件一览表”交各部门负责人，以文件领用政部按相应条款执行发放文件。各部门或人员在使用文件时应注意不得随意借用其他人的文件复印。不得使用未加盖“受控文件”原章标识的复印件，一经发现立即交行政部收回销毁。文件的分发号仍沿用原文件分发号，行政部将破损文件加盖“作废”标识。当文件使用人将文件丢失后，应按条办理申请领用手续，但必须在联络单中作出说明，必要时应做出检讨或罚款。行政部在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。必要时将作废文件的分文件借阅外来文件的控制收到外来文件的部门人员，应交行政部按受控文件进行标识和发放管理。行政部应确保文件是有效版本。当外来文件失效时，行政部应及时收回已发文件，并进行“作废”标识。文件修改文件的编制、审批和执行人员应关注文件执行的有效性和适宜性。应为适应实际情况的变化和提高有效性而适时加以修改。个别文件的更改集中由编写人申请，原审批人审批；体系文件的全面更改由管理评审会议提出或由管理者代表批准。文件更改后的审批应由原审批人进行。若出现机构变动或人员调动，可由原职务的对应职务或人员进行审对修改量极少而不需采用换页的情况，可由行政部统一收回文件进行更改，或由行政部发往相关部门“文件更改XXXX鞋业有限公司A0修改状态文件的换版和作废文件经多次修改（修改码从到时）或文件需进行大幅度修改时应进行换版。原版次文件作废，换发新版本；第一版为版，经修改后需要该版的改为版，依此类推。所有作废文件应加盖“作废”标识。对任何需保留的作废文件加盖“留用”标识，以免误用。对所有作废的文件登入“作废文件清单”中。行政部负责人集中统一销毁。相关文件《生产过程控制程序》《生产策划控制程序》《文件编写导则》质量记录保存地点保存期文件发放审批表文件更改通知单受控文件一览表部门联络单一年作废文件清单一年A0修改状态XX鞋业有限公司确保质量管理体系中的质量记录保存完好，并利于快速查寻。适用范围为质量管理体系有效运行、产品符合规定要求提供证据的记录。行政部负责编制本公司的质量记录控制程序，负责培训并监督该程序的执行。各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。措施和方法质量记录的填写从事质量活动的人员要按发布的《质量记录控制清单》及其表格附件中相应的表格格式使用。填制时只能用钢笔、签字笔、圆珠笔，不能用铅笔填写。质量记录在填写时应有记录人员签名并有日期，记录情况应实是求是，做到字迹清晰，内容完整，数据真实。生产过程的控制记录和检验记录不得更改。如因笔误而需更改，应清晰划改，并在更改处签上更改人名字。质量记录的标识为了保证质量记录有唯一性标识，对每一份质量记录都有表式均设有唯一性编号，具体执行《文件编写导质量记录格式的更改质量记录格式的更改应《文件控制程序》中的条款实施。更改后的格式要在实施前及时调整《质量记录控制清单》及其表格附件，使其保持为有效版本的文件。质量记录的收集、归档质量记录由各部门自行收集及保管，每月应对收集上来的质量记录进行分类编目和对名称和时间标识，以质量记录的保存期与贮存各类质量记录应有专人专柜保管，确保质量记录的完好无损。同时做好防火、防潮、防虫害等工作。存于电脑中的质量记录，要做好防病毒。如有进行备份，对备份磁盘要做好防潮、光、压。外来质量记录如顾客投诉或产品检验记录，由各责任部门整理、归档，并按本程序要求做好管理和保管工A0修改状态XX鞋业有限公司质量记录的借阅标明归还时间并及时索回。所有质量记录的原件一律不外借，合同条件下要提供给顾客的记录，须经本部门领导审核分管副总批准，质量记录的处理经总经理批准后统一由行政部销毁。相关文件《文件控制程序》《质量记录控制清单》《文件编写导则》质量记录质量记录归档清单质量记录清单质量记录销毁申请单保管部门各部门保管时间年XXXX/QM—01A0修改状态XX鞋业有限公司明确总经理对建立和执行质量管理体系并保持有效性的承诺。适用于公司各管理层对保证产品质量、满足顾客和政策法规要求和承诺。负责协调本公司各种资源能满足产品质量的要求；负责主持管理评审。41总经理承诺本公司各管理层次及各职能部门和人员的管理职责已确定并得到贯彻。42总经理为保证产品质量满足顾客和法律法规的要求，责成行政部负责跟踪、收集、宣贯法律法规知识。43总经理制订了质量方针和质量目标。体现公司的长远目标以及顾客期望和要求，并对顾客作出质量的承诺。与环境等资源满足顾客要求。XXXX/QM—01A0修改状态XX鞋业有限公司明确以顾客为中心的质量管理指导思想，确保顾客的要求得到确定和满足。适用于企业与顾客的沟通及满足顾客的与产品质量有关的要求。31总经理应以实现顾客满意为目标，确保企业对产品质量的要求能够满足顾客的与产品质量有关的要求。32业务部具体负责与顾客有关的过程的控制；负责对顾客满意度的测量并采取措施确保顾客满意。41总经理应以实现顾客满意为目标，建立并保持“以顾客为中心”的质量管理体系，确保顾客的需求和期望得到确定、转化为要求并予以满足。42总经理要认真研究顾客的要求，并据此在企业制定质量方针和质量目标时应得到体现。43营销部要认真研究并明确本企业的产品质量的要求能满足顾客对产品质量的要求。时，要按照国家有关技术规范和技术标准的要求来明确产品质量要求。45相关部门要按照《与顾客有关的过程的控制程序》及《顾客满意度的监视和测量控制程序》等文件要求开展《与顾客有关的过程的控制程序》《顾客满意度的监视和测量控制程序》XXXX/QM—01A0修改状态XX鞋业有限公司通过确定本公司质量方针，并对其进行有效管理，使质量管理体系的建立、运作和改进有明确的指导方向适用于本公司质量方针的管理。411质量方针应体现本公司质量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，简明扼要，容易被职工理解和支持。412体现对顾客满意、体系有效性和持续改413质量方针应包含提供制定和评审质量目标框架的内容。414管理者代表提出质量方针的构想、要求，经各部门充分讨论并修改和完善，并经高层管理人员审议后由总421各管理层负责人应对质量方针422全公司职工应围绕以顾客为中心，从产品形成的全过程，从管理的全过程来控制和规范行为，确保生产出满足或超越顾客要求的产品。431充分利用各种宣传手段广泛宣传质量方针及内涵，并做好职工培训。通过制定质量目标并对质量目标进行《管理评审程序》《内部质量管理体系审核控制程序》《质量管理体系的策划程序》XXXX鞋业有限公司A0修改状态XX/QM—01通过设定和实施质量目标，使本公司质量方针得以实现。适用于本公司各部门质量目标的管理。31总经理是公司质量目标的责任人，总经理责成管理者代表组织各部门分目标，由总经理批准发布。32管理者代表负责在建立质量管理体系时要求各部门制订促进质量目标可实现的措施。33管理者代表负责定期检查公司质量目标的完成情况。41公司质量目标由总经理批准建立，质量目标要分解到各相应的部门和各层次上。42原则上质量目标每年制定一次。但可根据实际情况进行修改，修改的质量目标由管理者代表提出，组织各部43每年末管理评审后，管理者代表应组织有关部门策划下年度的质量目标，经汇总44质量目标必须能满足顾客的要求和期望，具有行业的先进性。46各部门的质量目标实施计划应汇入本公司相应的质量管理体系文件中。47管理者代表负责对质量目标的落实、检查质量目标的实现情况。XXXX/QM—01A0修改状态XX鞋业有限公司通过对质量管理体系策划，使本公司产品和服务质量能满足顾客的要求，并识别和计划所需的作业过程与资源，从而实现质量目标，确保质量管理体系的持续改进。适用于公司对质量管理体系的策划全过程。32管理者代表在总经理授权下，组织训部门提出质量管理体系的文件结构和文件清单，经总经理批准后，由管33各相关部门负责质量管理体系策划结果的实施。41总经理责成管理者代表进行质量管理体系的策划。管理者代表根据以下有关要求编制质量管理体系计划，报总经理批准，管理者代表组织实施以达到预期结果；公司在下列时机应对质量管理体系进行策划：c．对质量管理体系的要求出现较大变更，影响到质量管理体系的结构发生变化前；d．质量方针不能满足公司发展的要求而发生变化，迫使质量管理体系进行变更前；e．公司组织机构发生较大变动，影响到公司的质量管理体系的变更前。54质量管理体系策划的输入bb．顾客要求的变化及其他经营环境的变化，如组织机构、原料市场、新体系的要求等；XX鞋业有限公司A0修改状态XX/QM—0155质量管理体系策划的输出的详细要求，并明确各实施变更阶段的时间和具体变更的责任部门/人，并明确相互的接口关系；b．公司应采取有效措施，确保在对质量管理体策划的结果《质量管理体系计划》及质量方针、质量目标、其他质量管理体系文件按《文件的控制程序》执行，相关的质量记录按《质量记录的控制程序》执行。《质量记录的控制程序》《文件的控制程序》XXXX鞋业有限公司A0修改状态XX/QM—01建立、实施、保持质量体系文件；确保在公司内提高员工满足顾客要求的意识；就质量体系的有关事宜对外联络；XXXX鞋业有限公司A0修改状态XX/QM—01使相关的员工真正掌握其技术性文件；XXXX鞋业有限公司A0修改状态XX/QM—01负责材料仓库、成品仓库的控制。XXXX鞋业有限公司A0修改状态XX/QM—01本公司为了加强对质量管理体系过程的建立、保持和改进进行管理，总经理任命本公司的一位高层领导为管理者代表，为总经理对质量管理体系承担责任和履行责任提供具体的管理支持。其职责和权限：2．负责组织制定本公司年度质量目标，确保提高对顾客要求的意识形成，并考核各部门年度质量目标完成3．定期向公司总经理报告本公司质量管理体系的业绩和任何改进的需求。4．负责组织本公司内部质量审核活动，并向管理评审会议提交质量管理体系年度运行报告等。XXXX/QM—01A0修改状态XX鞋业有限公司通过使员工了解质量管理体系的运行状况，促进全体员工形成共同的质量意识和追求，促进组织内各职能部门和各层次之间交流信息、增进理解、协调行动，以确保质量管理体系的有效运行。适用于本公司内部各职能部门和各层次间的信息沟通管理。31行政部负责组织本企业的质量方针、质量目标、相关法律法规的宣贯。32行政部负责通过板报的形式宣传报道公司决议和生产经营管理活动成效。33管理者代表负责协调内部沟通中存在的问题。41为保证质量管理体系能有效运作，本公司各管理层和各层次之间加强内部信息沟通。421通过公司的各种管理会议（管理人员会议、生产会议、质量会议）宣传本年度公司的质量方针和目标让各422通过各种管理会议，及时通报产品质量情况及质量管理体系有效运行和改进措施的情况。职工意见可通过书面形式投入意见箱，意见由行政部进行处理。行政部应充分利用公司内布告栏，宣传资料宣传公司的宣传报道公司决议和生产经营管理活动成效。《质量记录的控制程序》6质量记录保管部门保管时间A0修改状态XX鞋业有限公司通过对质量管理体系的充分性、有效性、适宜性的评审，持续完善体系提高运行效果。确保质量管理体系能够实现质量方针、目标的要求，提高市场竞争力。适用于全公司质量管理体系的评审总经理负责按计划时间每年年初主持管理评审。评审前，总经理应提出评审的重点和对评审输入的要求于管理评审计划中，批准管理评审计划。主持评审会议，在听取各部门评审意见的基础上对体系运行情况做出切合实际的评价，并明确改进任务和批准管理评审报告管理者代表根据内部质量体系审核的情况和纠正预防措施的实施情况，在管理评审会上向总经理报告体系运行情况，协调落实改进措施中的问题的解决。根据总经理意图，编制管理评审计划，经总经理批准后通知各个部门准备管理评审所需的资料、控制好评整理、编写、分发管理评审报告。对评审后的跟踪活动的具体实施及验证。相关部门根据评审通知，各部门主管负责准备并提供评审所需的与管辖范围有关的资料。出席会议，就本部门质量体系运行情况进行报告。评价与本部门有负责实施管理评审提出的涉及本部门的质量改进措施。措施和方法组织机构发生较大变化顾客重大投诉质量事故质量管理体系的有效性极差A0修改状态XX鞋业有限公司评审的输入管理评审涉及质量体系运行的一般情况，主要涉及：)生产过程运行情况和产品符合性（生产部、生管课及各个车间提交）)预防和纠正措施的情况（品管部提交）)可能影响质量管理体系的变化（总经理评价）评审的输出评审实施行政部应根据总经理意图，负责制定评审计划，计划应明确评审目的、评审内容、评审时间、评审依据、参加范围、需准备的资料。行政部负责在评审前一周通知与会人员和有关评审要求提供的资料各部门如因工作的原因需要调整，则应立即与行政部协商。各参加人员应在召开会议前按评审计划的评审内容和评审输入的要求准备好形成文件的评审资料，并尽可能评审的数据证据。与会者根据准备的资料，报告本部门的实际运作情况，对与本部门岗位有关的质量管理体系运行的情况以及是否需要修改本部门的相关文件（含质量分目标）。管理者代表对质量管理体系的审核情况、纠正和预防措施实施情况、质量目标的实现情况进行有效性的报告。行政部对上次管理评审引起的改进的跟踪情况报告。行政部负责会议中的记录。总经理在听取各部门报告后，综合各部门作出的评审意见，对本公司质量体系运行的适宜性、充分性、有评审时间一般为一个工作日，以会议的形式集中举行。管理评审报告围、评审综述、评审结论、改进意见和要求。管理评审报告应分发到各参加部门，各部门应将评审的信息与本部门的人员进行沟通。A0修改状态XX鞋业有限公司纠正和预防措施对于报告中提出的改进要求，各责任部门应针对与本部门有关的内容，分析原因，提出纠正或预防措施，确定实施职责和期限，经管理者代表批准后实施，实现改进。改进的跟踪行政部负责对改进要求的实施效果跟踪验证和记录，以确保取得预期的效果。管理者代表负责协调并解决改进措施实施中遇到的问题。当改进的要求可能涉及文件的更改时，按《文件控制程序》进行更改。所有有关管理评审的记录按《质量记录控制程序》保存。相关文件《文件控制程序》《质量记录控制程序》相关记录保存地点保存期会议签到表管理评审计划管理评审记录管理评审报告XXXX/QM—01A0修改状态XX鞋业有限公司1．根据本公司质量管理体系有效运行的要求，将配备充分的人力、生产设备、检验试验和计量设备、工作提出，报总经理核准后组织实施。2．公司总经理及各部门负责人应及时识别由于内外部环境变化而引起的资源需求，并及时提供这些资源，以满足顾客对产品质量的要求，实现顾客满意。XXXX鞋业有限公司A0修改状态为保证质量管理体系有效运行，从人员配置、人员经历、教育程度、培训、技能和能力的等方面考虑，确保从事影响产品质量工作的人员是有能力的。适用范围本程序适用于全公司范围内质量体系涉及到的人员。行政部：负责本程序归口部门，负责全公司范围内的人事调动，培训及档案管理工作。各部门和车间负责所辖范围内的人员的配置及培训。措施和方法确定需求根据公司各个部门岗位要求和部门职责，从教育、培训、技能和工作经历四方面规定各岗位人员的要求，管理人员应注重教育程度，管理职责越高，教育程度越高；同时需要本行业的经历，教育程度越高，所生产中技术性较强的岗位，应要求工人应具备相应的技能)特殊工种：电工、驾驶员、内审员均需持有资格证，在招聘员工时，应按上述规定的《各岗位能力要求》进行招聘。当所招聘人员或现有岗位的人员不能完全培训计划的制定括与质量相关的人员应理解并掌握与质量管理体系相关的规定。必须的基本内容质量教育培训：公司质量体系运行、质量方针和质量目标等相关培训。其他技能的培训：各个专业需要培训方面；关键工序的操作人员的岗前培训。制定计划：行政部对上述的需求进行汇总，编制“年度培训计划”呈报总经理审批，核准后作为执行的依XXXX鞋业有限公司A0修改状态培训计划的实施行政部根据培训计划排定课程，每月初书面通知受训部门，对人员实施培训。各个部门主管负责落实受训人员的工作安排，组织并监督受训人员准时参加培训。对特殊工种人员必须持证上岗，行政部应对其资格证的有效期进行监督、检查，期满前必须要求其重新培培训方式公司内部举办的培训参加公司外单位举办的培训参加国内、外观摩、考察、专题报告及成果发布会聘请外部专家、讲师到公司进行现场培训或举办培训班。需对外委托培训或请专家到企业培训的情况，由行政部提出申请，经总经理批准后实施。培训效果评估培训效果的评价：培训结束后，培训实施部门应采取多种形式对培训效果进行考核。如书面考试的方式；口头提问的方式；实地操作的方式；容应针对岗位要求，最好一岗一内容，包含该岗所需掌考核方式的有效性：考核合格的人员，应确保满足要求，并可进行正确工作的人员。对考核的结果应进行记录，记录于”培训记录表”中呈报行政部纳入员工个人档案。当培训未达到预期目的时，行政部会同培训单位会整找出原因，并继续采取措施，以确保员工人力资源过程中的所有记录按《质量记录程序》管理。相关文件《各岗位能力要求》《质量记录程序》培训需求调查表年度培训计划培训记录表保存地点保存时间年年XXXX/QM—01A0修改状态XX鞋业有限公司对企业基础设施管理作出规定，以保证满足产品质量要求，做到安全、合理地使用设施，以确保产品质量适用于本公司生产服务过程中所有的基础设施。31生产部负责对生产设备、厂房及附属相关设施的配备申请、配备后的验收、使用时的维护保养和监视和测量装置的控制，设备课负责具体实施。32各部门对本部门所需的设施提出申请、并在配备进行维护管理；本公司有能力提供生产和服务运作中所需的性能完好的相应设施。购控制程序》实施采购。总经理负责审批。设备课负责对生产设备的维护保养，以保持其过程能力。行日常监视、维护保养及设备的大小修管理工作。45设备课对监视和测量装置的控制按《监视和测量装置的控制程序》执行。《采购控制程序》《监视和测量装置控制程序》《设备控制程序》XXXX鞋业有限公司A0修改状态确保设备满足产品加工质量特性的要求，并保持过程能力适用范围本公司所有用于生产的设备。设备课负责生产设备的采购、安装、维修、日常管理及报废。各部门、车间负责本单位所有设备的使用、维护、保养。措施和方法设备的购置各部门、车间根据提高产品质量、改进工序、扩大生产等需要，提出增购设备申请，报设备课汇总审核。由设备课汇总审核后填写“设备申请表”，报总经理批准。设备课实施采购。价值较大的设备在采购时应新设备到货后，设备课组织有关单位进行验收并填写《设备验收单》，包括随设备应提交的文件和资料的必要时，应要求其培训操作人员。生产设备管理操作人员在独立使用设备前，应由设备课人员或设备的生产家厂对操作者进行操作培训，包括设备性能、维护知识、操作方法等。经过培训后才能上岗操作。操作者必须按《安全操作保养规程》使用各部门或车间需要移动或借用生产设备，使用部门提出申请，报设备课批准，并由设备课统一调度并调整设备备件管理)购回设备备件由设备课进行管理。设备标识)当设备发生故障时，设备课应在该设备上标识“待修”。)当该设备需要联络外部检修部门时，应标识“暂停使用”。)当设备检修经调试后，由检修人员签字确认取消“暂停”或“待修”标识，通知操作人员使用。应对所有设备分类建立档案，内装该类设备的技术资料、重要的维修记录、大中检修记录。设备的维护保养由操作者对设备进行日点检，下班前对设备进行清扫、擦拭、加油。发现问题及时处理。设备课维修工接到生产部门、车间的维修通知，应在分钟以内赶到现场进行维修或给予答复。巡回检查：设备课人员每天要下车间巡回检查，发现隐患及时处理并填写设备维护保养记录。)如发生设备事故，应及时进行调查、调整和处理。XXXX鞋业有限公司A0修改状态)维修人员每天上班后，对所管设备进行巡回检查，出现问题及时解决，处理并做好记录。设备检修)设备课编制年度大中修计划，报生产部批准，按进度检修，并提前一周通知相关部门，必要时负责联系外部检修部门设备报废生产部门对不能达到使用要求（经过维修仍达不到使用要求的）、超过正常使用期的设备提出报废申请，对报废的设备必要时通知财务部，做好帐物处理。相关文件《设备安全操作保养规程》相关记录保存地点保存时间设备台账工设备课设备申购表设备课财务部年设备验收单设备课仓库设备维护保养记录年大中修计划年设备报废申请单年XXXX/QM—01A0修改状态XX鞋业有限公司明确规范本公司工作环境中的安全、环保、卫生、现场定置管理的要求，消除工作环境中人的因素和物理因素带来的不利影响，使企业的生产、工作秩序得到正常进行。适用于本公司生产现场工作环境管理工作。31生产部负责生产现场安全、环保、设备和卫生管理工作。32生产车间负责工作场所设施的维护和保养工作。41影响生产现场工作环境的物理因素有：垃圾、卫生、原辅料挥发出的有害物质。421操作人员对易挥发物及时盖紧，适量周转，正确使433生产现场按《生产工作环境控制程序》执行。《生产工作环境控制程序》XXXX/QM—01A0修改状态XX鞋业有限公司通过对产品、项目或合同的实现过程进行策划和组织实施，确保产品质量达到规定的要求。适用于本公司特定的产品、项目或合同要求的产品。32各有关职能部门各自按质量计划所规定的职责和权限的工作范围组织实施，以保持策划结果实现。41本公司对简单的和成熟的产品已在质量手册和程序文件中明确了满前没有生产过的不成熟或有特殊要求的产品、项目、合同，或质量改进专项活动、设备和技术改进措施、产品范进行质量策划时，应考虑以下活动：a）必须符合公司规定的质量目标的要求；文件，它是对本公司质量手册和质量管理体系程序文件的一种补充，为此，质量计划应与公司的质量管理体系文件相容。并按照《文件控制程序》的相关规定执行。b）参与部门/人员及其职责。f)配备必要的资源，包括生产设备和检测设备。XXXX/QM—01A0修改状态XX鞋业有限公司i)质量活动内容及进度安排：质量计划由开发部负责人编制，总经理审批，并由开发部组织实施；质量记录按《质量记录的控制程序》进行。《质量记录的控制程序》《文件控制程序》保管部门保管时间开发部XX鞋业有限公司制程序修改状态准期A0确保合同顺利履行和顾客满意适用范围业务部是本程序的责任部门负责建立与顾客联系的渠道，对信息的传递、反馈和联络；负责产品报关、运输、交付等工作。其他部门负责参与产品要求的评审，确保完成与本部门有关的任务。材料仓库负责顾客提供财产如贴标、吊牌包装材料的存储和保管。措施和方法与产品有关的要求的确定：要求包含以下几方面：与顾客有关的产品要求应形成记录于与产品有关的要求的评审评审要求在接受合同、订单之前应对与顾客有关的产品要求及要求进行评审评审内容包括与顾客有关的产品要求是否得到规定；如为口头订单，则业务员应记录顾客要求，在合同评审前应交由业务部负责人确认，必要时由总经理确认。与顾客要求不一致的内容是否已经协商已取得统一意见。公司有能力满足与顾客有关的产品要求。评审职责业务部负责主持合同评审，心要时召集相关部门参加评审。其中生产部负责评审交付进度要求；开发部负责评审工艺要求；生管部负责评审材料要求；品管课负责评判易出现的问题及生产XXXX鞋业有限公司制程序修改状态A0评审中如出现与顾客的要求不一致，则由业务部负责与顾客进一步沟通，或重新评审或采合同、订单资料管理存入电脑档案。定期对所有文件进行整理，根据对合同订单的履行情况、记录于合同履行情况记录中，对顾客再次下订单的情况和可能性应进行分析，提供给总经理参考。合同、订单的更改在合同履行过程中，如双方因各种原因需对合同条款进行更改，则双方必须建立在重新洽谈直至意见统一并重新书面确认的基础上，必要时，业务部应对更改内容重新按条款评审并形成记录。原则上，如无难以克服的障碍，应考虑接受顾客的要求。当合同、订单更改后，业务部应立即对相关文件修改，并将更改内容以书面形式及时通知各相关部门，确保合同、订单的正确履行。与顾客有关过程中形成的所有记录由业务部按《质量记录控制程序》保管。合同履行将签订的订单、合同等资料交生产部安排生产，同时业务人员应跟踪合同完成的全过程，了解合同执行情况和预期交货情况，并记录在合同履行情况中。如便做好联络工作。业务按生产进度进行产品出货前的报关、排船等出货准备工作。生管课按业务部发出的”出货明细通知”安排成品仓出货；《质量记录控制程序》相关记录保管地点保管时间样品记录总表业务部年样品追踪表业务部年预告订单记录业务部年XXXX鞋业有限公司制程序修改状态A0合同评审记录表订单总表合同履行情况记录业务部业务部业务部业务部年年年年A0修改状态XX鞋业有限公司与顾客建立有效的沟通，以最大限度地满足顾客的要求。适用于本公司体系覆盖的产品的售前、售中、售后过程的控制。31业务部负责与顾客的沟通，并及时处理顾客投拆。32品管部配合业务部做好顾客对产品质量投诉的处理工作。41业务部根据本企业的经营思路确立产品信息的发布渠道并加以实施，以让更多的顾客了解本企业的产品。421在客人到达本企业时，业务部的业务人员要热情而积极地介绍和宣传产品，解答客户的询问和疑难问题，使顾客对本公司产品的有较全面的了解，并提高顾客对本公司的信赖和喜欢。求开发部提供技术支持，让顾客感受被重视和支持。置，必要时召集相关人员进行研究和解决，对确实难以解决的问题，应及时报告上级主管或总经432各制造课和成品库要做好对库存产品的防护工作，以保证产品质量。机构的检验报告单，以证明产品质量。434成品仓管在发货时，仓管员要认真核对所发货物的顾435各部门应按计划认真履行，确保按时按质交付顾客产品。441主动了解质量情况：业务部业务人员在客户接到货物后，了解顾客容，应填制“客户信息反馈表”，提出处置意见或改进措施，交业务部负责人审批后交由相关部门实施，并跟踪442当顾客对本公司产品或服务有提出意见、建议或投拆时，业务人员应及时填制“客户信息反馈表”，提出处置意见或改进措施，交业务部负责人审批后交由相关部门实施，并跟踪落实实施情况。A0修改状态XX鞋业有限公司正和预防措施要求表”，交由责任部门实施，责任部门分析不合格（潜在）才生原因，制定相应酬的纠正或预防措施，落实实施职责和期限，经管理者代表批准后，由责任部门实体按《纠正和预防措施控制程序》执行。《纠正和预防措施的控制程序》6质量记录保管部门保管时间A0修改状态XX鞋业有限公司适用范围适用于本公司产品的设计、开发、试样等质量过程。开发部提出开发计划及相关资源的配置要求，并付诸实施；根据客户要求进行打样；为大量生产提供相关信息。总经理：提出打样需求或当需要配备相应资源时的审批。业务部：收集市场和客户的相关信息，反馈给开发部，参与开发打样的验证和确认工作。生管课：配合开发打样进度供应材料。措施和方法开发和打样计划开发部根据总经理要求及业务部顾客提供的样品单（必要时开发部人员参与顾客要求评审）记录顾客对产开发部负责人根据样品单的要求编制“设计师开版进度追踪表”，“开发部样品制作动态表”规定打样和样品制作的任务与进度的要求。开发部负责人将样品单复制交给各设计师和样品助理，样品助理向样品组长下达样品制作任务，以此作为工作的依据。之后开发部负责人对设计师及样品助理的工作进度进行跟踪检查和记录，对照进度安排，必要时调设计和开发输入：设计开发人员应明确要求，要求应包含以下几方面：样品单，并尽可能提供图片和样品参照鞋样等。适用的法律法规要求。以往相似款式的设计开发或生产工艺资料。设计和开发所必需的其它要求。设计开发人员应对这些要求进行评审，以确保输入的信息是考滤充分且适宜，并且所有的要求是明确、清楚、合理，没有自相矛盾的。如有存在上述问题，应及时与相关部门协商直至一致，必要时对相应记录进行修改。试制和制作过程设计师接到“样品单”后，按照要求进行设计开板；样板试制人员按设计师的要求进行试制，试制样交设计师评审，必要时对样板进行修改，以改进拭制发现的问题。评审合格的样板（连同试样）交开发部负责人审核。配件的订购及检验，再将试样任务交样品组长。组长对制作过程所需的过程和人员进行安排，包括安排裁料、外美工按样品要求进行商标设计、定位及高频印刷、电脑绣花稿的制作，并提供外协加工；参加试制人员应将试制中存在的问题及注意事项记录于“新产品试制记录表”。设计输出：经上述过程后，对设计进行输出。设计输出应以能证实满足输入要求的内容输出，A0修改状态XX鞋业有限公司某一号码样板，单位耗量；试制人员填制的“新产品试制记录表”。如为全新产品，应包含或引用产品的接收标准。开发部负责人对输出资料审批签字，以确保其适宜性、充分性和有效性。设计和开发评审和验证样品制作后，开发部负责人组织样品试制人员和设计师生产的要求进行验证和评审，以确保定出合理的价格，并在有定单时能使生产顺利进行。开发部负责人应记录评审的结果、或应注意的其它事项及任何必要的措施于“新产品试制记录表”中。当有要求时，由品管部负责对样品的物理性能进行检验或送检。设计人员对存在的问题尽可能改进，适当时对样板或工艺、用料等作更改和实施，直至有能力满足要求。设计和开发确认：样品制作并经验证合格后，开发部尽可能对与样品有关的使用用途的内容进行确定。经开发部确认后，再转业务部寄送顾客确认，确认结果记录于“样品试制记录表”中。设计更改由设计人员实施进行更改，必要时应重复评审、验证或确认的过程，直到达到顾客满意并确保生产能顺利进行。当更改的结果会造成一定的经济损失或影响生产的正常进行或需要配备一定的资源，则在实施更改前应得到总经理的批准。更改后应对原有输出资料作相关更改。相关文件《开发部岗位责任制》相关记录保管地点保管时间设计师开版进度追踪表开发部年开发部样品制作动态表样品试制记录表新开发产品一览表开发部开发部开发部年年年A0修改状态XX鞋业有限公司适用范围本程序适用于原材料、辅助材料、外购件、外协件和其他服务的采购。生管课负责公司生产所需物资的采购。生管课负责对供方的选择与评价，确保采购物资符合要求。供方的评定由生管课负责组织，品管部、生产部、开发部等有关部门参与。品管部负责采购产品和样件的确认和验证，开发部负责冲刀的验收，鞋底课负责鞋底模具的验收。措施和方法采购控制原则：根据采购产品对本公司产品质量的影响程度不一，确定不同的控制程度，以确保以最经济简单的方式实现有效的控制。采购产品的分类：公司对采购产品实施分类控制，根据采购物资批量的大小和对产品质量影响的重要程度，供方的选择和评定选择合格供方的原则产品质量达到采购要求的质量。有足够的保证质量的生产能力，提供稳定产品的能力，以满足交货期和质量的要求。符合国家有关法规要求。并给予最大配套份额。合格供方的评定内容由生管课组织评定，提供供方名单，品管部、生产部、开发部等部门参与。、类物资供方经评定后，由总经理批准纳入合格供方名单。类物资的供方一般由采购人员根据样品或材料要求在采购前直接选定，评审过程不作记录。评定依据类：提供检测报告或在有条件时由本公司实施检测，必要时进行现场评定。类：提供相关产品证明，对于已长期供货业绩优良的供方，可由其提供书面报告。类：由采购人员目测其外观质量。综合评定：通过样件的认可和提供相关资料的供方，还应按所列原则进行综合评定。A0修改状态XX鞋业有限公司放至品管、生产、财务、仓库等有关部门。采购信息采购文件的制定：由生管课采购员按生产计划进度要求编制采购计划，填写订购单和请购单，并需与仓库核对库存量，报生管课审批。采购文件的批准：原辅材料的采购计划，采购合同、订购单、请购单（含补料采购）应由生管课负责人审核批准；价值较大的生产设备和检测设备、设备的配件等的申购，则需经总经理批准。采购：采购员应从“合格供方名录”选择供方签订合同或下达订单。采购监督：财务、品管、仓库对是否按“合格供方名录”采购实行监督。财务部对非“合格供方名录”的录”的采购物资，可拒绝入库。补料采购例外采购通知品管部进行严格检验。通知生产部和仓库，对例外采购的物资应作出标识。列入“合格供方名录”。供方的再评价：生管课应根据合格供方的供货质量确定其是否继续成为合格供方。进货一次交检合格率，在加工过程和最终检验中暴露的质量问题；顾客反馈涉及到的进货质量问题；生管部应进行记录和评价。对供方控制的方式和程度生管部根据供方的业绩，调整控制力度，调整供货份额绩优者增加份额，绩劣者减少份额。也可根据当合格供方的供货质量出现问题时，品管部应及时通知生管课，由生管课及时通知供方改进，防止下次对所供产品质量发生较大质量问题或整改不力者应由品管部发出警告并限期整改。在整改期间应暂停供当供方连续五次出现提供不合格品、所供产品质量发生重大质量事故、限期整仍评价不合格者、由生管部提出取消其合格供方的资格，品管部审批，必要时总经理批准。采购产品的验证A0修改状态XX鞋业有限公司进厂的采购产品由品管部负责对其质量进行检验或验证。当生管课或顾客拟在供方的现场实施验证时，生管课应在相应的采购文件中对拟验证的安排和产品放行的方法信出规定。相关文件质量记录保管部门保管时间订购单生管课年请购单生管课年合格供方名录生管课供方业绩评定生管课采购计划生管课年XXXX鞋业有限公司A0修改状态适用范围适用于本公司产品形成全过程。生产部负责制定产品形成全过程的策划，确定生产过程，编制生产计划。开发部负责生产技术资料准备，并协调解决生产中出现的工艺质量问题。品管部负责产品形成过程产品的测量和监视。设备课负责生产设备控制，以使生产设备具有过程能力。同时负责测量和监视装置控制。各车间负责实施过程控制，确保每一过程处于受控状态。措施和方法生产任务和产品要求信息的下达和生产前的准备发部接到该单后，按照单上的具体要求，编制“大底配码表”，必要时经顾客确认，再由开发部确定大底厂家并色卡、耗料、工艺、冲刀等。要求各相关人员按此进度进行工作，并对该工作进度进行跟踪检查，确保各项工作按计划完成。并及时将该技术资料发给相关部门。开发部的设计师在开冲刀前应进行放样后的纸板试做，工艺员编制“生产工艺单”，以指导生产部制作。如为第一次生产的款试，或为翻单但有发生变化，应进行产前试产（包括冲刀试制）。开发部设计人员按计划制作所需的技术资料。生管部应根据试产的需要及时将材料采购到位。生产部组织产前试做。制样过程参加人员须认真填写《产前试制评审记录表》并签名。.产前试做应尽可能使用量产用的材料或相同材质，以真正验证出大批生产可能出现的情况，对出现的问题，开发部应进行必要的修改，或对“生产工艺单”作必要的修改并下达到各部门，防止不合格的产生。.冲裁课在试产时根据不同规格的材料进行合理排刀，以核实材料定额耗量的准确性，并把核实的结果通知生.帮面课管理按作业指导书进行车样，注重观察线路是否流畅、点、线是否明了，制作中的难易程度、存在的问题、应注意的事项。并编制本部的作业指导书。XXXX鞋业有限公司A0修改状态.成型课管理应检查鞋号尺寸是否和鞋楦尺寸一致，帮面是否合楦并试验和记录控制参数。并编.对于需要进行设计更改的，生产部应及时反馈开发部，以便对不足之处进行更改。必要时由开发部对“生产工艺单”进行更改。生产部安排任务生产部接到业务部的每周定单总表，应立即编排“月生产计划”，确定采购材料的准确时间。在接到业务部的“联络单”后，编制并下达各制造课的“生产制造指令单”。经确定的“采购计划”应传递到原材料仓库及各生产车间，以使他们了解进货情况，安排好生产。生产部负责监督和协调各部门按计划实施。安排并执行，确保生产进度得以实现。生产部接到通知时，应及时作出生产调整，使新的计划顺利实施。所做的更改应形成记录，由相关人员登录于原已下达的相关记录中，必要时更换原已下达的表单。确定工序工序控制人员要求针对关键工序的操作员，应加强培训并进行考核，使员工充分掌握该工序的操作要求；从正反两面让员工充分认识其工作的重要性；充分了解输入本工序和输出本工序的物料要求。对一般工序的操作员也要对其应知应会内容进行适当培训和考核，合格后才能上岗。具体执行《人力资源方法控制开发部必要时对现场人员讲解工艺要求；生产现场管理应在生产前组织本生产过程中进行巡视和监控，发生问题及时解决，不断指导，使员工充分掌握产品质量要求，熟练掌握规程。设备控制：配备能满足工艺要求的设备，并使其能保持过程能力。具体执行《设备管理控制程序》。监视和测量设备控制：配备、使用并维护适合生产设备和测量和监视的设备。使生产中的控制参数和产品特性值得到准确控制，为过程处于受控状态提供支持。具体执行《测量和监视装置控制程序》。XXXX鞋业有限公司A0修改状态物料控制：生产中所需的原辅材料、外购件、外协件、半成品和成品均需按《产品监视和测量控制程序》进行检验，合格后方可投入使用或转序。所有的半成品必须按照《生产计划表》先进先出的顺序使用；工序操作员监视控制：其过程参数进行监控，并每两小时由组长进行一次检查，填写“过程参数记录表”。确保过程参数符合要求。具体对于关键工序操作人员需经培训合格持证上岗。交付的控制中转仓根据生产计划追踪产品的完成情况，对冲裁车间转交的产品进行清点核对，双方签字交接；通知帮需与中转仓办理交接手续，做好清点检验工作；并及时将帮面的生产情况通报成型车间，以利安排生产；成型车间应根据生产任务追踪帮面车间和硫化车间，包括鞋底仓库的配套情况，尽可能的确保生产任务的完成；成型车间将成品移交成品仓，办理交接手续。成品仓对生产任务和成型车间的移交入库产品核对，清点后通知业务部安排出货。产品标识及可追溯性在生产过程中，应注意保护产品的标识，对产品标识及可追溯性的安排和要求，应符合《产品标识和可追溯产品的防护在内部加工和最终交付直至目的地期间，保持产品的标识和质量不要发生改变，以符合顾客的要求。产品的相关文件《设备管理程序》《产品标识和可追溯性控制程序》《不合格品控制程序》《与顾客有关过程的控制程序》《测量和监视控制程序》《生产工作环境控制程序》XXXX鞋业有限公司A0修改状态相关记录保管部门保管时间生产部生产部生产部开发部1年生产部生产部生产部A0修改状态XX鞋业有限公司确保工作环境有序、清洁，能满足生产和服务运作的要求。适用范围适用于本公司所有部门、车间、班组或工序的环境管理，包括文明生产。各部门、车间负责现场环境的管理。行政部负责公共区域的管理，组织相关部门对工作环境进行检查。措施和方法现场定位：对工作环境中现场进行定位。定位对象工作现场实行定位管理。定位管理的对象是人员、设备、工具器具、物料、产品。人员定位)每台设备和每道工序操作者定位，即机台等生产设备均固定，车间班组人员定点定位，固定工作场所，关键的工序和设备只能由经行政部和车间课长考核合格的上岗人员持证上岗。)人员定位时，车间班组招聘人员必须是经过行政部面试和责任部门操作考核合格人员，持公司的厂牌上岗。设备定位物料、产品定位)物料在加工前或加工后应放在指定的位置，并保管好原有标识。工具器具定位现场文件发至现场的文件应由使用人员保管。现场文件主要包括确认样、生产工艺单、检验标准、指令单、内部联络单、生产计划进度表、质量记录、色卡、作业指导书等。现场文件应保持现行有效，不准使用失效和作废文件。文件应保持清洁、清晰，并放在固定位置。不能随意乱放，不能损坏文件。现场卫生上班前、班后应擦拭设备等设施，保持其清洁。工作区地面不准有废料、杂物、脏物等。物料、半成品、成品上不准有无用的杂质。1）公共场所保持清洁，专人打扫，定期检2）垃圾桶（箱）定位放置，每天定期清理，垃圾桶周围地面不能受到污染。鞋业有限公司版序A修改状态03）公共场所车辆定位存放，客人使用车辆由保安指引放置。4）所有员工应共同维护公共卫生，不随地吐痰，乱扔垃圾。5）“5S”活动“5S”活动内容”)清扫：将工作场所内看不见的地方清扫干净，保持工作场所干净、亮丽的环境。)各个部门定期组织内部进行学习、宣贯、检查；记录检查结果。各部门对发现的问题，应进行分析，明确责任并限期整改。在工作环境中的检查记录、要求均应按质量记录控制程序进行管理。相关文件质量记录保管部门保管时间“5S”活动检查表行政部\各部门1年A0修改状态XX鞋业有限公司确保产品的可识别和在需要时对产品质量的形成过程可实现追溯，同时确保合格的产品才投入使用。适用范围适用于产品（包含原辅材料、半成品、成品接收、生产设备及其配件）的标识和追溯。适用于需进行检验的产品的合格状态标识。生产部负责产品标识的归口管理，负责进货、生产过程、成品的标识控制。品管部负责在生产过程中有可追溯要求时，实行追溯，对测量和监视状态进行标识、管理。原材料进厂入库后的标识由仓库进行标识。产品生产、转序过程的标识，由各责任车间进行标识。成型车间负责成品的标识。措施和方法标识方法)成品标识按顾客要求的包装进行区分原材料的标识不合格的材料由品管部作标识，经测量合格的一律进入固定场所或规定的货架上。外购鞋底经品检员拆箱检验后，重新包装时应对外箱进行标识。对标识不齐全或错误的，仓管员应及时补充及更正。生产过程中产品标识冲裁车间)领料时，领料员应根据指令单、确认样核对原材料标识与实物是否相符，对标识错误的原材料拒绝领料；)作业前，各员工应根据“作业分配单”核对原始材料标识与实物是否相符，核对正确后方可作业；工厂型体、颜色、数量。冲裁车间工序之间产品追溯以作业分配单进行新标识。明确部件名称、指令号、工厂型体、颜色、数量。)领料时，应根据冲裁车间开出的“作业分配单”核对需领取的材料与其标识是否正确；对有疑问的及时向分管的外协厂管理人员反映并予解决。A0修改状态XX鞋业有限公司)作业时，应保护好我司的产品标识，作业后包装时应根据作业分配单，原始标识须进行重新标识。明确部件名称、指令号、工厂型体、颜色、数量。帮面车间)帮面各组领料员在接到课长所开具的领料单时，应依指令单、确认样为准，按冲裁裁片标识进行逐至一对点领收。)经验收合格半成品由领料员直接入帮面中仓，并由中仓员与成型中仓管理员进行对点交接，并开具转交单签字生效。成型车间识工厂型体、颜色、指令号）)在测量和监视过程中，对不合格品由检验员放入不合格品筐内，标识隔离，合格品直接流入下一道工序。成品标识成品仓库对成品进行“区域”标识，将成品按不同顾客、不同工厂型号、颜色标识和可追溯性管理日期和生产班组可追溯性要求)各部门应妥善保管标识及相关记录，在必要时可实现追溯)当发生需要追溯的情况时进货时应追溯到供方，半成品、成品追溯到每一过程。标识的管理)标识不可以随意更改与被标识品不能分离当标识被转移时如仓库以区域作标识领出时必须添加标)当接收、生产、周转、交付过程中遇到有产品标识损坏或丢失时，由生产部负责责令有关人员及时增补。)任何员工对标识都必须做好维护管理各部门及操作人员负责对自己责任区域内的标识维护和保持，不得相关文件A0修改状态XX鞋业有限公司质量记录作业分配单作业分配单保管部门制造课制造课制造课保管时间使用时年年XXXX/QM—01A0修改状态XX鞋业有限公司顾客财产确保顾客的财产不丢失、损坏或变质。适用范围顾客提供的财产生管课管理顾客提供的配件及其他材料成品料仓库负责保管顾客提供财产。措施和方法顾客的财产的种类技术材料产品图片技术要求商标使用权书样品鞋其他材料包装材料含要求等42交接：业务部负责与顾客洽谈，当顾管需要提供包装配件时，与顾客接收并记录于定单上，然后再与生管课交接，生管课再交成品仓库.43保管和维护：成品仓库管理员应对顾客财产标识，以防止错用。并提供适宜的环境，防止变质或受损坏，如有损坏、变质、或丢失，应及时记录并向业务部报告，由业务部向顾管报告。产品的防护具体执行《产品防护控4使用：制造各课领用时，应进行登记，使用时应对其加以保护，防止丢失或损坏，如发现缺少等情况应通知业务部由其向顾客报告并做好相关记录。保密：对顾客提供的财产，不得进行转用，对有保密性质的内容，不得泄密。XX鞋业有限公司A0修改状态批准期适用范围生管课为产品防护的归口管理部门。业务部负责产品交付的管理工作。措施和方法产品标识具体控制应符合“产品标识和可溯性控制程序”的规定。产品的监视和测量标识确保只有经检测合格的产品才能进厂、转序及出厂。应对生产过程中各阶段的测量和监视的产品进行标识，具体控制应符合“不合格品控制程序”执行。成品不受损坏和染脏。遇到阴雨天气，所有的搬运物品均应加盖必需的防护用具。搬运人员应根据所搬运物品的不同特点，按照本程序规定的程序进行搬运。本公司原材料、半成品、成品的搬运方式，搬运工具，人员如表（一）。表（一物品冲裁半成品搬运工具手推车、人工人工、运输车搬运程序入库→仓库货架→冲裁车间冲裁车间→外协厂送货人员、冲裁领料员外协厂领料员、搬运工货梯、人工、手推车入库→仓库→成型车间送货人员、成型后段领料员、帮面中仓管理员滑轮、手推车、人工入库→鞋底车间→成型车间送货人员、成型中段领料员、搬帮面半成品帮面车间→成型车间帮面各组领料员成型车间→厂内仓库→厂外仓库搬运工XX鞋业有限公司修改状态A0贮存：对物资的存放环境和管理进行控制，防止物资损失或变质。原材料、半成品、成品的接收、发放按仓库管理制度规定作业。每年底应进行清查。对仓库物资每月定期盘点，及时清除不能用的物资。原辅材料、成品应采取分层码垛、根、捆、袋、件、箱等计量法，并在上面进行标识。对所有的物料要按规定的区域定点、定位摆放，不同规格或型号的物能混放在一起。库房内部设施应合理，防止变质并符合安全、防火、防水、通风等规定。成品的包装由成型车间负责。成品包装前，包装人员应认真识别型号、颜色、标识；包装后按照品种、颜色、号码堆放整齐。包装人员必须严格按生产指令单要求进行包装，确保包装内容满足顾客要求，包括产品外包装的标识，要保持清晰。包装材料必须确保产品不受挤压，能经受长途运输和多次搬运。品管部对包装质量进行监测。成品、半成品、原材料的防护应做到保持原来的质量状态，防止各种损坏和破损、污染。所有物品移位时一律轻拿轻放，防止碰擦和撞击。所有交付顾客的产品均须满足顾客相应的要求，包括产品的质量、包装要求、顾客要求的交付地等。交付的防护措施应延续到指定的目的地。业务部必须选择运输信用好、软硬件设施较好的运输公司，做好产品交付的工作。相关文件《原材料仓库管理制度》《成品仓库管理制度》《中仓管理制度》质量记录各仓库台帐保管部门各仓库保管时间年鞋业有限公司主题第．章监视和测量装置控制程序修改状态确保监视和测量装置的测量精度和准确性满足要求，以确保监视和测量数据是真实的。适用范围适用公司所有的监视和测量装置的控制。总经理负责批准配置相应的监视和测量装置。品管部负责产品监视和测量装置的日常维护保养、使用和管理。设备课负责所有监视和测量装置的送检和维修，必要时对设备使用人员进行培训。工作程序产品检验和试验设备的申购品管部根据实际需要提出检验和试验设备的申购，填写“设备申购表”，报总经理批准。设备课负责随同采购人员进行采购，并参加装置选型、考察和验收，