产品成本报价核算制度与流程(详细+完整+低价格)

XX有限公司

编号页次版 次 A/0生效日期产品报价控制程序页次 1 2 3 4 5 6版次核准 审查 制订XX有限公司编号页 次文件名称产品报价控制程序版次生效日期修订内容摘要制修单位版次生效日期页次修订章节内容XX有限公司编号页 次文件名称 产品报价控制程序 版 次生效日期1.0目的为规范公司报价操作流程，确保报价准确，提升客户确认率，争取更多、更好的订单，确保准确的感谢阅读价格作为财务对账与核算。2.0适用范围本程序适用于我公司对客户询价时的报价。3.0职责3。1营业部:负责收集客户信息和对产品的要求、价格确认、客户开发评估及将核准的报价单传至谢谢阅读客户。3。2采购部：负责对外购原材料的询价。3。3工程部：负责制作产品生产工艺流程及工时分析。精品文档放心下载3.4财务部：负责产品生产成本进行分析、对账及核算。谢谢阅读3。5总经理：负责对单价超出保底价格/保本价格及报价达100万人民币的报价单审核，对报价在50—100万人民币和对超出保底价的报价单核准.谢谢阅读3。6董事长：负责对材料价格波动大时的报价和超出保本价及金额达100万人民币订单报价批精品文档放心下载准.3。7相关部门：负责协助对产品的生产成本进行分析。谢谢阅读4。0定义成本分析:指企业在生产经营活动中,对构成产品成本的材料、人工、制造等诸因素进行量化分析。谢谢阅读5。0运作程序5。1报价基本原则5.1。1原则上报价利润率不可低于公司标准，议价报价时营业部应遵守各自权限.精品文档放心下载5。1。2所有产品价格以业务跟单打出的报价单为准，以便作为跟单及财务汇总对账单的依据，谢谢阅读任何人不得私自打印报价单或产品估价单传真或Email给客户。谢谢阅读5。1。3通常情况下，业务跟单需在当天或客户规定时效内完成报价或估价，特殊情况(如时精品文档放心下载效内不能完成）应与客户沟通处理。5.1.4业务部报价一般情况需根据当天材料行情进行报价.谢谢阅读5.2产品报价5.2。1新开发产品或按客户指定要求生产报价营业部业务员接到客户的询价要求时,业务员应详细的了解客户对单价/产品/报价时间精品文档放心下载XX有限公司编号页 次版 次文件名称 产品报价控制程序生效日期等方面要求，将了解到的客户信息进行记录，然后传递报业务跟单,业务跟单认真确认询价信息,填写《产品估价单》（此单相关信息需采购/工程/PMC提供）给部门负责人审批后再给财务会计进行成本分析和估价《,产品估价单》评审完成后,业务跟单员填写《报价单》，将《产品估价单》附在《报价单》后面,以便作为总经理及董事长审核及批准的依据，最后将批准的《报价单》传至客户并妥善保存.精品文档放心下载5.2。2量产产品正常报价业务员接到客户询价时，应详细了解并记录客户相关信息，填写《客户询价通知单》给业务跟单员，业务跟单员认真确认信息,量产品直接按照现有《产品估价书》的单价要求填写《报价单》，报价不可低于《产品估价书》的单价，具体单价浮度依据营业部《产品价格政策》要求执行。感谢阅读5.2.3采购材料价格浮动较大时报价5。1.3。1采购及业务部应经常了解材料价格行情，价格大幅波动时及时向公司总经理反馈.感谢阅读5。1。3.2当原材料价格上涨％时，下跌%时,按照5.2。1条款要求执行。感谢阅读5。2。4低于保底价和保体价格时的报价审批5。2.4。1当产品报价已经低于保底价格时,报价单需经总经理批准。谢谢阅读5.2。4.2当产品报价已经低于保本价格时，需经总经理审核，董事长批准。感谢阅读5.2。4.3保本价与保底价格由财务部门负责计算提供。谢谢阅读5。2。5金额较大的订单报价审批5.2。5.1当订单报价金额达100万人民币或以上时，需经总经理审核,董事长批准.谢谢阅读5。2。5。2当订单报价金额达50—100万人民币时,需经总经理批准。精品文档放心下载5.2报价单回签跟踪5。2.1当《报价单》已传真或Email客户时,需及时以电话形式告知客户.精品文档放心下载5.2。2若客户在三个工作日内还未回签《报价单》时,业务跟单员应主动与客户沟通，了解具体情况。感谢阅读5。2。3客户确认对单价有异议时，业务跟单员应及时将信息反馈部门负责人，必要时可重新修订《报价单》或进行成本分析再报价。感谢阅读5.2。4当客户回签《报价单》后，业务跟单员应将报价单信息记录并向部门负责人反馈，最后向PMC下达订单通知。感谢阅读XX有限公司编号页 次版 次文件名称 产品报价控制程序生效日期5.3单价汇总分析业务跟单员每月将单价利润率进行汇总,反馈至部门负责人，并向总经理分析报告，以便总经理精品文档放心下载依据分析资料进行策略的调整.5.4报价资料归档5.4。1业务跟单员应将所有产品《报价单》及其相关联资料归档。谢谢阅读5.4.2经批准后的《报价单》需复印分发给财务，作为对帐、核算成本的依据。精品文档放心下载6.0参考文件6.1《成品报价书》6.2《BOM表》6.3《产品工艺流程》6。4《产品价格政策》7。0引用表单7。1《报价单》7.2《产品估价单》XX有限公司编号页次文件名称产品报价控制程序版次生效日期产品报价作业流程图客户 营销部 采购部 工程部 PMC 财务部 总经理 董事长感谢阅读OK客户询价信息评审OKOK材料询价工艺文件BOM表/产能/工时提供开估价成本分析单OK依产品报确定合理价书报价单价开报价单副总批准审核 批准金额大/价格波动大/低于保本价/指定要求生需增加成本时的报价精品文档放心下载客户确认传报价单低于保低价，金额在50-100人民币时的报价批准OK报价单存档复印一份财务对帐及核算说明：1. 粗黑实线表示按《产品报价书》(量产品）的报价作业流程。精品文档放心下载2. 细线表示按客户指定要求需增加成本、价格大幅波动、低于保本价、材料单价大幅波感谢阅读动、金额在100万人民币以上时的报价作业流程。3. 黑粗虚线表示低于保底价、金额在50-100万人民币时的报价作业流程.谢谢阅读4。 粗线框加阴影为共同执行项目。XX有限公司产品估价单客户名称 日期：产品名称编号 保本价:产品规格 保底价：直接材料

品 名 规 格 数 量 单 价 金 额制造包装合计包装直接材料直其他成直接人工接本小计人汇制造费用工总销售费用小计成本总计拟财售务价批格示每日生包装方法产数量生产数量 /轴 财务最/元毛 重 KGS。 终估价表单编号：HD-R—020制表： 业务经理： 总经理：XX有限公司报价单公司先生报价单编号：1。报价日期:年