中外合资企业采购管理规定

中外合资企业采购管理规定中外合资企业采购管理规定总则.为加强企业管理，健全现代企业制度，规范采购管理工作，根据本公司实际，制定本管理制度。.本制度适用于原辅材料、配套件、标准件、工艺外协和其他服务的采购。.采购工作必须做到竞争择优，优中择廉，确保质量，保障生产。采购人员管理.采购人员应严格按照“合格供方名录”和采购计划执行采购。.在采购活动中，采购人员应自觉维护公司利益，正确处理好与供货商关系。.配合质检及仓储部门，做好采购物资的检验和入库工作。供方的选择和评定.每个供方所提供产品必须具备以下基本条件：⑴达到采购要求的质量。⑵有足够的保证质量的生产能力，以满足交货周期要求。⑶具有与所供产品相应的质量管理体系，具有保持质量稳定性的能力。⑷符合国家有关法规要求，如对实行“生产许可证”或强制标准、强制安全认证的产品，必须通过响应的认证。.除供方具有极高的质量信誉外，每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化的要求。.价格在本公司现阶段可接受的范围内，从优中择廉。.货比三家，择优录取。从质量、价格、交货周期（从下订单到采购产品交付的时间）对比中，选择优者，并尽可能给予最大配套份额。.动态评定。每年应根据供方的业绩，定期评价其可否继续成为合格供方，对绩优者应给予奖励并相应增大供货比例。合格供方的评定.采购部会同生产制造部，在征求技术、质检部门意见的基础上提出供方建议名单，提交质量管理小组组织评定。.质量管理小组评定申请提出一个月内，组织实施评定。.建立“合格供方名录”作为采购时确定供方的依据，“合格供方名录”应分发至质检、生产、财务等有关部门。采购的实施.根据生产计划进度要求以及技术部门要求，结合库存，编制相应的“采购计划”，经总经理审批后组织采购。.采购员应按“采购计划”和“合格供方名录”与供方签订合同或下达订单。例外采购因特殊情况造成原有“合格供方名录”内的供方不能不正常供货，而生产急需时可实施例外采购，但必须对这种进货进行更为严格的控制。控制措施有：.经总经理或管理者代表批准。.实施严格检验。措施：提高合格质量水平，进行更为严格的进货检验;在本公司缺乏手段情况下，派员实施货源处监检或提交认可实验室进行检验。.对例外采购的物资作出标识，以便跟踪了解生产过程及发往顾客后的情况，一旦发生问题，还可以及时追回进行更换。4.例外采购属于试用，只适用于限定数量或时间内。若试用情况良好，则应按供方选择、评定的要求，经过评定，符合条件者进入“合格供方名录”。采购监督财务、质检、仓储部门对是否按“合格供方名录”采购实行监督。财务部门对非“合格供方名录”的采购，应提出质疑，拒绝报销。质检部门对非“合格供方名录”的采购，应拒绝检验。仓储部门对非“合格供方名录”的采购，应拒绝入库。篇2：某大酒店物品采购管理制度某大酒店物品采购管理制度：为了加强物品采购的管理，防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失，结合酒店的实际情况，特制定本制度。1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，报酒店总经理批准，方可签署。2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。3、物品的采购：3.1物品的采购，按每月使用计划及合理库存的需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。采购人员采购物品时，应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理批准后统一购买。办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品（包括各分库）盘点情况汇总表报财务部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失，当事人要承担责任。5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。6、本制度由财务部制定并负责解释。篇3：集团公司采购管理专责职务说明书集团公司采购管理专责职务说明书岗位名称采购管理专责岗位编号所在部门物资供应部岗位定员直接上级物资供应部部长职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期2021年10月本职：负责航材院各专业分类的器材采购计划和物资信息管理工作职责与工作任务：职责一职责表述：编制采购计划,组织合同评审与签订工作时间百分比：45%工作任务收集各种类型的器材需求信息和物资库的器材库存信息,编制采购计划，平衡需求、库存、采购的关系根据优选器材库信息，选择器材供应商，拟定订货合同草案,组织合同评审履行合同，监督合同实施，并负责处理可能碰到的问题职责二职责表述：负责物资管理信息系统的维护与管理工作时间百分比：30%工作任务维护物资管理信息系统和物资数据库信息,保证系统运行编制库存物资月报、年终盘点表，负责向相关部门提供物资管理报表物资供应部所有采购合同的登记、归档管理职责三职责表述：协助建立航材院优选器材库工作时间百分比：10%工作任务收集器材的市场信息和供应商信息，进行跟踪、测量和监督，每季度提交分析报告建立优选器材库，依据所掌握的信息，对库存物资进行动态调整职责四职责表述：负责器材库存管理和积压废旧物资处置工作时间百分比：10%工作任务审核各类器材领用率，了解各类器材库存的动态变化情况提出积压物资和废旧物资的处理建议方案职责五职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：5%权力：权限范围内的对外接洽权库存物质处理建议权工作协作关系：内部协调关系航材院各职能部门及二级核算单位外部协调关系物资供应商任职资格：教育水平大学专科及以上学历专业管理或材料相关专业培训经历有关商务谈判、经济法规方面的培训经验3年以上