南化院维修工作管理办法

南化院国有资产管理制度体系之《维修工作管理办法》第1页共5页南化院维修工作管理办法第一章总则第一条为加强学院固定资产管理，提高固定资产使用及维修管理的精细化程度，根据《江苏省省属高等学校国有资产管理暂行办法》（苏教规〔2011〕2号）文件精神及《南化院国有资产管理暂行办法》相关规定，结合学院实际，制订本办法。第二条学院固定资产维修实行计划管理机制，资产管理处统筹协调，后服中心、教务处、信息中心、科技处、党政办分工负责，上述部门统称维修职能部门。第三条维修统筹管理范围包括立项维修项目及日常维修工作。维修对象为学院经费投入购置的非经营性固定资产。部门自管资金购置的固定资产及学院经营性固定资产不在统筹范围内。统筹管理针对学院资产管理系统中录入的固定资产，主要有：一、仪器设备及家具类维修。指一般设备单位价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上的固定资产。其中一般设备是指用于行政办公的通用性设备，包括交通工具、通讯工具、家具等；专用设备是指学院根据教学、科研和其他工作的实际需要购置的各种具有专门性能和用途的设备。包括各种设备、仪器、装置、医疗仪器、文体器械等。因使用年限到期或损坏导致的仪器设备配件更换，属于维修统筹范围。二、房屋构筑物维修。指学院拥有产权或使用权的土地、房屋、建筑物及其附属设施。其中，房屋包括行政用房、教学科研用房、库房、学生宿舍用房、职工宿舍用房、食堂、招待所用房及其他用房；建筑物包括道路、运动场、围墙、雕塑、校门等；附属设施包括房屋建筑物内外的电梯、通讯线路、输电线路、水气管道、网络设施、水电设施、消防设施等。三、文物及陈列品维修。指学院拥有或接受捐赠的供教学、科研或收藏、展览、陈列用的古玩、字画、纪念品、装饰品、展品、艺术品等。四、软件维护与升级。指学院或二级部门购置的，用于教学、科研、行政办公用的软件。第四条学院固定资产维修工作基本原则为分类清晰、统筹兼顾；分工合理、职责分明；审批严格、程序规范；节约高效、经费到位。要严格按照高校资产管理要求，依托资产管理网络系统，运用信息化管理与标准化单据相结合的方法，规范维修申报、审批、实施、验收、结算等环节。第五条使用学院经费进行的固定资产维修、维护工作，属于政府采购类别中的服务类或工程类采购，必须严格按照政府采购相关法规及《南化院采购工作管理办法》相关规定执行。第二章申报与审批第六条学院维修工作总体分为立项维修与日常维修。根据采购管理相关规定，一次性维修预算在5000元以上的维修，属于立项维修；一次性维修预算在5000元以下的，属于日常维修。第七条维修申报与审批一、立项维修申报与审批1、年度计划维修项目的申报与审批。各维修职能部门根据维修职责分工及预算管理要求，填报《年度计划维修、维护项目立项申报表》，完成审核流程后，提交院财经工作委员会审议并确定预算后，经院党委会批准后执行。2、临时性维修项目的申报与审批。维修职能部门根据维修工作需要，填报《临时性维修立项申报表》，完成审批流程后实施。10万以上的临时性维修项目，须经院长办公会批准；50万以上的临时性维修项目，须经院党委会批准。二、日常维修申报与审批1、日常维修的申报与审批。日常维修申报由报修部门（人）填写《维修工作(四联)单》，根据维修分工提交维修职能部门，完成审核流程后由维修职能部门组织实施。2、应急性日常维修可先电话报修再补办填单及审核工作，补办工作由维修职能部门负责。第三章分类、分工及经费列支第八条学院固定资产维修分为质保期维修和过保期维修。一、质保期维修是指在采购、建设或维修合同中所注明的质保期内维修。质保期维修原则上由供应商、生产商或建设单位负责。二、过保期维修是指超过合同质保期限的维修，分为三种形式：1、外包维保。外包维修是指在一定期限内(1-2年)将某类固定资产维修维护业务，通过招标等形式承包给维修供应商的方式，如学院现行的电梯维修、多媒体设施维修、空调维修等。2、院内自行维修。院内自行维修是指由学院维修职能部门直接进行维修的方式，如家具、网络设备、办公电脑维修等。3、采购维修。采购维修是指根据维修工作需要，由维修职能部门通过招标或指定维修供应商实施维修的形式。第九条维修分工与经费列支。一、质保期维修质保期维修按照“谁采购谁负责”的原则确定维修负责部门，由维修负责部门按照采购合同或维修质保承诺，联系供应商或建设单位实施维修，维修经费按合同条款执行。二、过保期维修分工及经费列支1、后勤中心负责1)学院房屋及构筑物维修；2)学院公共设施维修（主要为与房屋及构筑物相关的公共设施如：电梯、电动门、热能设备、水电设施、门窗等）；3)行政办公及生活类家具维修。经学院批准的年度计划维修项目、临时性维修项目经费，从学院年度基建维修预算中列支；其它日常维修经费，从后勤中心年度承包费列支。2、信息中心负责1)学院办公类电脑、网络设备设施维修；2)公共教学场所、会议场所的多媒体及音响设备维修；3）学院各类软件维护升级。学院办公类电脑与网络设备设施维修、公共教学场所与会议场所的多媒体及音响设备维修经费，从信息中心年度部门专项经费中列支；学院各类软件维护升级经费，按照软件分类从教学、科研或办公经费列支。3、教务处负责学院实践教学场所设备、设施、家具维修。在按照本办法所规定维修流程操作的基础上，具体要求详见教务处制订的《南化院仪器设备维护、维修管理办法》。实践教学场所设备、设施、家具维修经费从学院年度教学经费中列支。4、院党政办负责学院公务用车的维护与维修。汽车维修、维护经费从院办公室年度部门经费中列支。5、科技处负责学院科研项目、科研场所购置的仪器设备维修。维修经费从学院科研经费或科研项目经费列支。6、资产处负责学院除办公电脑、多媒体及网络设备外的其它办公设备维修。维修经费从学院年度办公经费中列支。第四章工作流程第十条为加强学院采购及建设的质量监控，提高资产维修信息化管理程度，无论是质保期维修还是过保期维修，立项维修还是日常维修，原则上均应按照维修工作流程实施：一、维修申报部门（人）填写《维修工作单》提交维修职能部门；二、维修职能部门进入系统查询资产信息界定维修类型；三、维修职能部门组织维修及维修后验收；四、维修职能部门在系统中录入维修信息；五、资产处审核维修流程及维修信息录入情况，并在第三、第四联签署意见；六、维修职能部门到财务处办理维修结算。第十一条《维修工作(四联)单》是学院组织实施维修工作的基本依据，是更换设备、家具的依据，也是进行维修经费结算的必备凭证。其中第一联、第二联由报修部门、维修职能部门留存，第三联提交资产处，第四联作为维修经费结算凭证。不涉及经费结算的小量简单维修或纯技术型维修(如电脑系统修复等)，可不填写《维修工作(四联)单》，由维修职能部门做好维修记录及维修信息系统录入工作，定期提交资产管理处备案。第十二条年度计划维修项目，由维修职能部门填写《维修工作（四联）单》进入维修流程；临时性维修项目，由维修职能部门根据维修工作需要或维修申报情况，在完成立项审批后，填写《维修工作（四联）单》进入维修流程；日常维修由申报单位（人）填报《维修工作（四联）单》。第十三条各维修职能部门设定专人，负责根据维修申报情况，在资产管理系统中查询相关资产信息并界定维修分类。采购质保期维修转交资产采购(建设)部门负责；前次维修质保范围应责成维修单位进行维修；过保期维修由维修职能部门组织实施。维修职能部门在核查设备仪器等资产信息时，如学院资产管理系统中没有所需维修资产信息，维修职能部门应要求使用或管理部门对资产情况作出书面说明，并完成资产信息补录后方可申请维修。第十四条立项维修组织实施时，应按照《南化院采购工作管理办法》、《南化院基建、维修工程项目采购管理办法》等相关制度要求，采用招标等政府采购方式确定维修供应商。日常维修可采用询价方式确定供应商，也可根据情况直接指定供应商。第十五条维修职能部门应加强维修验收工作，立项维修项目应使用专门的维修项目验收表（报告）；日常维修使用《维修工作（四联）单》验收。维修验收资料是进行财务结算的必备凭证。第十六条维修职能部门在完成维修及验收后，负责将维修原因、维修单位、维修经费、维修结果等信息录入资产管理系统，经资产处核查确认后，再办理经费结算手续。第十七条采购维修（经费大于5000元）与外包维修原则上应签订维修合同。《维修工作（四联）单》第四联、维修发票、维修项目验收表（立项维修）、维修合同是进行采购维修结算的必备凭证。第五章管理责任第十八条学院各维修职能部门应依据本办法，进一步细化内部管理流程与职责，明确责任、优化服务、不断提高维修工作效益。第十九条学院纪检监察部门、财务部门应依据高校资产管理、财务管理、监察审计工作相关规定，加强对学院维修工作的事前、事中和事后监管。第二十条管理责任界定一、资产处负责协调、解决学院维修管理工作中出现的各类情况，确保学院维修工作规范、有序进行。并负责对各类维修实施情况的规范性、维修管理信息系统录入情况等进行审核、监督。二、财务处负责按照本办法中维修经费结算有关规定，加强维修经费使用、结算管理。三、各维修职能部门应按照本办法相关规定，认真做好以下工作：1、负责根据学院运行管理需要，做好年度计划维修项目申报、临时性维修项目申报工作；2、负责按照政府采购相关规定，组织好立项维修项目的招投标工作；3、负责及时、有效地做好立项维修、日常维修的实施、验收工作；4、负责及时、准确地做好维修信息系统录入工作及日常记录工作；5、负责办理维修经费结