御生堂商务会所商业策划书

2013.1目录项目概要描述市场需求分析项目整体策划项目定位分析商业运营计划财务盈收预测商业投资机会分目录1、项目概述项目概述会所是一个舶来品，意思是身份不凡人士聚会的场所。

1990年开始，会所从北京陆续登陆中国市场。历经20多年的发展，会所始终作为中产阶级和相同社会阶层人士聚会、交流、休闲等场所，“会所”的高额会员身份，使其始终作为财富的象征与身份标签。项目名称凤养.御生堂高端商务会所发起单位杭州金茂集团投资有限公司项目地址上海西藏南路518号4层经营面积2000m2会所性质私密性高端商务会所建筑风格中国古代皇室宫殿.后宫主题设置高端商业会晤+健康养生功能设置主题型会所商业会晤+御膳火锅+健康管理经营模式营利型连锁经营管理模式会员制半封闭式投资规模RMB1000万目标人群中高端政商界人群目糕录项惕目萍概梢要锁描尊述市遵场需驶求数分敲析项目叔整访体初策浸划项目诉定浙位塌分犯析商宪业泄运表营计锋划财妄务蓄盈间收慰预冒测商沃业投犹资机婆会分扰目枯录1、也商妻务咐需克求2、拘健每康厕需泥求市碑场盘需求众处所那周知满：在警中决国肾，治中蚁高谎端太政牛商统人拣群缎除槽睡提觉袄以昂外9榜0窜%的丹时漆间朋只将作糕了2件第事毛情捧：熟会脆谈城和荒吃头饭结。针继对遥这敢一中人税群宣，睬与妄之亡需作求肃对简应突档矮次智的拴高哪端由会相所消均以具艺有题严骨格周的匀数罪量棋限吉制损，粉市殊场选缺设口煮高批达9瞒0恩%，预具巾有丈绝丝式对亩的洪刚宇性荷需搁求仿。围酷绕肉中狐国顷特颤色抵的民面砍子件文呜化步，伸会扶所捞环诱境眼、卸特演色页餐甚饮伴以咽及植星需级挑服咐务诉所蒸引腰发泼的点会苏员角高寒贵点感谨受我都婚将详成匙为河会碑所户成阅败属的陆关费键怜环圾节破。与续此就同时奴，右近1刑0年华来欺，但健允康弓话功题之始纲终备与句这瞒一活群烟体扎相怀伴州相每生蕉。右三里高质、显亚号健必康倘、衔过他度塑疲震劳乔、竭心纤肝换脾员胃奴肾里衰隶弱音等虏精分英队病暑越状来散越植受抛到丽这旧一阔人斥群壁的暗关娇注披。面子环境健康特色健香康扒需主求总容量大危害极大需求刚性中瞒国助已尘成伏为培全启球尘工涂作缎时弟间济最蜻长的娘国沙家渴之一，人均企劳垂动唇时摊间壮已霸超过霸日本惩和韩姨国，端每绸年何有6哑0万过劳港死。俊知姨识液分乔子仓平料均剑年床龄锯不事足5壁5岁茅。据责统仿计瓶，或在3稀0岁半至5膝0岁始英澡年睬早逝敬的父人冻群中9逐5找.潜7%的人应死悬于淘因队过度址疲劳腰引功起食。世食界块卫每生势组蜻织抱的散一侮项古全捉球脑调叙查粮结果储显唤示，全禾世界口真正摊健绵康剩者滔仅魔为5昌%，疲患或病凑者2绘0荷%，而7栋5%则属于以百疲劳丙为财主女要尽表现描的所亚捆健们康他者。北掘京正、好上偏海启等沟十期余革个艘大课城结市惯白附领烫亚纤健富康劲比组例拣达7葱6邪%，炊处韵于己过胞劳疼状酒态先的遗接舟近6成皂，龙真千正资意另义反上徐的“就健景康诊人稳”略不截到3院%。结冒论次：本崭项获目可目奶标驴人注群因工基作肚强贼度处大座、披应牙酬频度高翁，追基本揪上催都雅存脉在愧不姐同程拢度的货健或康发问需题。本杏项咱目悟目圾标叨人换群茄对姓于效没杏有葵表蛇象夸的鬼健青康弟问痰题姻基岸本郑上觉没莲有壮采蹲取将任滨何棋措匆施祸。本奖项目久目汽标单人绕群识基叉本裹都惧清见楚敏自左己闯存鄙在渴健单康标问坡题鸭，她无奥暇梦主传动桐顾怪及背，芦但仓却柄不病会径拒刃绝符被肯动耕接宝受鲜。3驻0卖-副4艺5岁倾白搜领膜人语群利作为前亚健类康赤的易感物人群眉，家楚庭的掌主摸力作和汪社会荡的股支梯撑，将成为愉现搭代惹健阴康未解美决南方案郊的吓刚汪性翻需既求者。目衣录项董目洒背誉景百介香绍市睁场需殊求逐分程析项顾目喇整郑体展策启划项目吩定手位横分女析商前业刚运孕营计陡划财州务卧盈摘收破预持测商脊业投够资机副会分胁目鹿录1、首项丢目柄介床绍2、迹布般局夹设感计3、满会旅员踪蝶设泄置4、包商系业舅模撒式特色环境健康面子古有代味皇忙家裙宫辨殿片设佩计吗风闹格彰翅显喊主穴的烤奢介华到、扭宾象的捧尊村贵以涨后锅宫辉“聚凤茧”棍为肯主诉题自乘古祥皇报帝柜均袭为焦后峰宫燃奉纵养凤率养圾将胃客傲人风比喇作青九愧五刑之亚尊黎的领皇徐帝地蓝利湖位进置佩交脉通遥便撕利地处8号父线英、1梯0号炕线泊老就西践门嫌交秘汇符站被，男西遣藏嘴南休路薯肇县周闲路料交乔汇辆，规停懂车郊便践利特色环境健康面子北嫌京浇御唉生改堂故著宫庄博迫物愁院历绵代扫皇钞家胡养亦生锤御摆膳室火依锅派秘符方快独炭家击授粒权V启I音P纯疾银厅餐壮具景如泰蓝议火筐锅弃餐奸具彰显间主火的肾奢逮华解、棒宾过的喜尊桐贵特色环境健康面子贵族宋皇堂室浇金劳龙屡卡一捏卡睛在菠手辆尊遗贵脱自低溢后押宫境皇密室双侍臂奉蔬礼旱仪享彼受污无问微绕不馒至智的也帝滩王坚尊填贵U逃H晃F阅R秒F城I迫D智抄能迎宾味系袋统提汁前靠感灿知辜主遗子追驾钢到尤，戴至亏欢怪迎日词赵，为呼惧尊削称健康档案健康评估健康监测健康跟踪健康秘书膳食管理活动发布信息推送特色环境健康面子御访用佳养做生君药动膳眼秘描方御死生净堂鞭及桃故虚宫蓄博莫物赌院鬼独毫家眯授放权课皇督帝旋养仅生南药像膳秩秘羞方绿莫色宇生爪态屠原就料孙桥薪农表业傻园锋高刃科但技弯绿微色乡丰无存公惨害粗蔬册菜犁瓜愈果沈直日供U黑H您F道R俗F疯I硬D智慧仗金简龙僵卡卡片内逼记万录暑着暴主钞人描健从康棉电孕子原档胞案健极康挠管后理敏签部约魂后蹄付泊费会遣员鞭签船约萍第陪三趴代诞保何健监食塞品纺慢街病套怪餐管岗理梨，企先堂调净理逆按高效吼果罗后许付奏费健疯康域管幅理扣云贸平竭台会员棚健栗康抄管岸理荡平刚台霞，杰贴蔽身舒的攀健窑康婚秘胁书健脾谱养内生拾汤补肾汤排毒把汤养颜汤健康垦管翅理云抄平竿台第三代绿色天然保健食品慢病套餐糖尿病高血压/脂肺病肝脏疾病高尿酸抗衰老胃肠道前列腺眼病睡眠关节疾病肾虚布局姿设谈计整终个鄙会芦所技设腰计妖同惹时惕容构纳1副5己0人V施I灯P包抱房2间洞，备仅贩对圾股揉东蹄卡盐开什放包院房1怎5间垦，淋可萄容服纳9批0人大厅洪可当容至纳6工0人会堵员愚设显置股东卡每家店仅设置49个名额，一次充值10万，7.5折消费完全享受股东分成权益固定年收益+浮动年收益钻石卡一次充值5万，7.5折消费免除5万价值以内的健康管理保证金浮动年收益白金卡一次充值3万，8折消费免除3万价值以内的健康管理保证金金卡一次充值1万，9折消费免除1万价值以内的健康管理保证金本松项物目肆会忽所缴采束取亭会脚员昨制纲半求封络闭覆式肤管饶理乓模予式络，桶仅蚕对启股瓣东考及V馅I屋P卡镰会悠员断及燥其径带赶来恼的痒客寺户狮开取放热。固吗定诸年随收坚益步：1阻0万妄的2侄0锹%固其定绝年抄收枕益连续收益1群0年浮动柜年拘收链益尝：股余东披年邮分棉红引捉进鹅新温会爸员锋（逝最恢多1克0团0个辅）掠的蓬总榜消短费唱额度的5%浮但动沉年影收欣益订：股姿东飞年叠分悔红引幼进瓶新野会巡寿员抖（强最疗多5叔0个叠）忘的嫂总玩消还费尽额左的3%商业爸模宿式商务会谈商务会谈商务会谈特色餐饮特色餐饮特色餐饮

健康管理健康管理

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养生项目运营成本高运营成本具有竞争优势利润空间较好低端化利润空间低较好较好相同营业额的利润空间最高品牌定位尊贵+健康NA尊贵健康兼顾统一目标群体的2种刚性需求盈利模式短期+长期短期短期短期盈利模式最为健康会员收益健康+现金收益没有NA健康会员参与销售分成收益目忽录项腊目简背鸽景驼介猴绍市盐场需肯求到分同析项季目片整妥体必策膏划项恒目欣定沈位色分富析商廉业概运棋营涌计邪划财镜务王盈史收赖预限测商养业投邪资机汉会分衣目繁录1、丹当惯前鱼状笨态2、郊项星目堤计播划运营查计祸划准聚备撕内夕容字和知时事间模掠块第急一灵阶棕段项目还计女划阶司段行姨业分渐析项目稿启动12现判有路类制似更业绒务咽分析细分认市歉场辣潜捉力堵分活析消恰费仅者镇分裕析完成阀项咳目商肾业赤策袍划度案完成巡寿项队目视柴觉鸦设亚计钱方毅案项栽目狱启及动铅资填金相到庸位装修扯、毁采号购辞、刺招欣聘敢、晶培根训正式言营易业商鞠业擦模揉式遍验鼠证掘成节功复制黄商赞业姻模哲式倦连录锁禾经侧营346971督01抚21滤31盒4项绢目耐财拣务瓜预翻测冲分堡析5试犯营勺业1奸1培训团茶队第也二化阶蓄段实罢施崇计呀划第世三庙阶拨段复闪制顿连悠锁确定疼项菠目及地决点组避建旷执丈行融团纪队取校得恨御腾膳弊授匹权落春实健妨康校管状理整合逆培势训赚资病源完成分首育期疑募注资时间：2高0抽1床3迷.野2刚.上1骗-请3菊.筑3夸0时历间：3次.侮3赖0-竟2姻0挎1巷4他.洋3屑.章3堵0时弄间：2瓦0教1棍4利.猛3兼.非3更0-完成裁项柜目装修辉设殃计咸方抛案8目凶录项裳目狱背旨景照介怒绍市享场需饶求炼分逢析项肤目秧整恋体道策晕划项嚷目畜定旷位物分克析商易业而运筒营斥计蛮划财要务纯盈尘收男预测商娃业投缝资机作会分归目勉录1、园财询务她假叨设2、蚕财症务惜盈骂收3、美利舱润逗表4、雹现隔金椒量沾表财务遗假柳设名称财务假设单位假设描述同时接待人数上限120人以2000m2同时容纳最多150人同时就餐估算,最大利用率为80%每月接待人数上限14400人每月空间上的人数上限人均餐饮消费200元折扣后，以人均用餐次消费200元估算签约健康转化率50%

以会员50%转化为签约健康管理客户估算人均健康消费2000元以健康管理人均月消费2000元估算每天翻台率4次营业时间10:00-04:00，中、晚、夜三餐，翻台率平均为4估算每月天数30天每月以30天计算病毒种子数30人病毒式营销种子会员30人会员平均每月光临次数2次会员以每月2次带朋友前来消费会员每次带来非会员人数4人每次平均带来用餐的非会员人数每次非会员比例80%

每月就餐人数中，非会员的比例新会员转化率10%

新会员转化率:为会所接待人次的10%会员上限数量1750

一家会所能够承载的会员数量上限钻石会员比例50%

钻石卡。钻石卡：白金卡：金卡=5:3:2白金会员比例30%

白金卡金卡会员比例20%

金卡业绩提成比例30%营业额的30%作为资金池用于股东卡分红和团队业绩提成股东卡固定提成20%股东卡10万年固定收益注难：割以并一垫家叛会粪所历进恒行饮财赏务蛇估尺算财务争盈像收

第一财年第二财年项目Q1Q2Q3Q4Q1-Q2Q3-Q4营业额￥26￥153￥673￥1,365￥2,730￥2,730毛利润￥19￥114￥505￥1,024￥2,048￥2,048净利润(￥110)(￥71)￥120￥375￥715￥704净利率-431%-47%18%27%26%26%利润蚀估赤算

第一财年第二财年项目Q1Q2Q3Q4Q1-Q2Q3-Q4一、主营业务收入（万）￥26￥153￥673￥1,365￥2,730￥2,730减：主营业务成本￥5￥31￥135￥273￥546￥546主营业务税金（以5%计算）￥1￥8￥34￥68￥137￥137二、主营业务利润（万）（亏损以括号填列)￥19￥114￥505￥1,024￥2,048￥2,048加：其他业务利润（亏损以括号填列）

减：人力成本￥45￥50￥54￥60￥138￥138运营成本￥60￥112￥305￥564￥1,146￥1,157固定资产折旧摊销

股东卡固定回报（49张,年20%）￥25￥25￥25￥25￥49￥49三、营业利润（万）（亏损以括号填列）(￥110)(￥71)￥120￥375￥715￥704加：营业外收益

减：营业外支出

四、净利润（万）（亏损总额以括号填列）(￥110)(￥71)￥120￥375￥715￥704主营业务毛利率75%75%75%75%75%75%净利润率-431%-47%18%27%26%26%现舞金粉流量歼估战算

第一财年第二财年项目Q1Q2Q3Q4Q1-Q4一、经营活动产生的现金流量：（万）

销售会员卡收到的现金￥300￥1,625￥4,499￥1,625￥1,735收到的其他与经营活动有关的现金

现金流入小计￥300￥1,625￥4,499￥1,625￥1,735购买商品、接受劳务支付的现金￥5￥31￥135￥273￥1,092支付给职工以及为职工支付的现金￥45￥50￥54￥60￥276支付给运营有关的现金￥60￥112￥305￥564￥2,303支付一次性的支出现金￥130

支付的其他与经营活动有关的现金

现金流出小计￥240￥192￥494￥897￥3,671经营活动产生的现金流量净额￥60￥1,433￥4,004￥728(￥1,936)二、筹资活动产生的现金流量：（万）