二级单位对三级次机构工程质量基础管理考核表

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,,工程质量基础管理,表格编号,

,,,CSCEC2B-QC-B40104,

序号,子项,评分标准,应得分,实得分

1,质量管理组织体系及人员配置,未成立质量管理委员会，无运行记录，未根据人员变动情况及时调整，扣5-10分；,20,

,,未按要求设置专职质量总监，扣5分；,,

,,未按要求配备相应数量的专职质量管理人员，扣5分；,,

,,未按要求根据所属工程涉及专业范围，配置满足需要的专业质量管理人员，扣5分；,,

,,质量管理人员任职资格不符合要求或专职质量管理人员没有持证上岗，扣1-3分。,,

,,未建立所属项目质量管理人员信息统计，未建立质量管理人员人才梯队建设，未储备后备质量总监，扣1-5分；,,

,,对质量管理人员数量配置不符要求的项目，未下发限期整改通知，未监督项目配齐质量管理人员，扣1-3分；,,

2,质量管理制度体系,未根据公司年度质量工作要点编制机构年度质量工作要点，扣5分；,20,

,,未有效识别、发布工程质量有关的法律法规、企业上级的制度等文件或识别发布缺项，扣1-10分；,,

,,未有效识别、发布工程质量有关标准规范或识别发布缺项，扣1-5分；,,

,,制定的质量管理有关的细则、程序、措施等，与企业上级制度要求的符合性及与本机构业务及管理的针对性、适用性存在问题。扣1-5分；,,

,,年度目标指标中无工程质量管理目标指标，目标指标在直管机构领导、部门及所属项目部的分解未明确，扣1-5分；,,

,,所属项目目标责任书中的质量管理有关目标指标不明确或低于企业及合同要求，扣1-5分；,,

,,无质量有关的教育培训计划，扣5分；,,

,,未建立所属项目工程质量策划审核台账或不齐全的，扣1-3分；,,

,,未建立所属项目工程质量管理计划审核、批准台账或不齐全的（企业规定需上级批准的除外），扣1-3分；,,

,,未建立工程质量事故档案及质量问题分类数据库，扣1-3分；,,

,,未进行定期质量报表统计上报，未进行年度质量滚动计划和省部级获奖工程统计上报，扣1-3分；,,

,,未制定工程质量满意度调查计划，扣1-3分；,,

,,未制定工程售后、维保制度及计划，扣1-5分；,,

3,项目直管机构质量过程管理,编制的项目策划书中缺少质量管理有关内容或内容不全，扣1-5分；,60,

,,未按规定参与审核、批准（企业规定需上级批准的除外）所属项目《施工组织设计》、专项施工方案等，或审核工作质量不高。扣1-10分；,,

,,未审核、批准（企业规定需上级批准的除外）所属项目《质量管理计划》，或审核工作质量不高。扣1-10分；,,

,,未组织对创高优项目的前期策划、深化设计、三类样板的验收工作，扣3-10分；,,

,,对所属项目的月度检查覆盖率低于100%或检查考核工作质量不高，未对考核评价结果进行正式通报和提出改进意见，扣1-10分；,,

,,对所属项目未进行工程质量专项治理专项检查，未根据专项检查情况，统计、分析，制定针对性措施，扣1-10分；,,

,,对重点监管项目，未落实《重点监管项目管理办法》制度的相关要求，扣1-10分；,,

,,未对检查考核中发现的问题形成完整的处置及复查记录、，扣1-5分；,,

,,未对所属项目的严重质量问题、质量事故进行调查处理，未及时上报，未参与对所属项目质量事故调查处理，每起扣5分；,,

,,未组织召开月度质量通报会、质量总监工作会等质量会议，扣1-5分。,,

,,未执行质量教育培训计划，学时不满足要求、记录不齐全，扣3分；,,

,,未按公司要求组织开展质量月等质量专项活动，扣1-5分；,,

,,未执行新聘任项目质量总监岗前培训，学时不满足要求、记录不齐全，扣3分；,,

,,未组织开展对项目经理、项目技术负责人、项目生产经理、项目质量总监等人员的质量责任信用评价考核工作，扣10分；评价考核频次不满足要求，扣3-8分；,,

,,未与涉及公司级大客户区域机构及当地政府工程质量主管部门建立沟通渠道，未及时获取大客户及政府主管部门对项目工程质量检查考核标准及检查考核情况，扣1-5分；,,

,,未对所属项目的质量投诉进行妥善处理，处置记录不全，处置结果不闭合，扣3-8分；,,

,,未实施项目重大质量风险控制点的管控，未组织落实工序过程质量“事前、事中、事后”“五类控制点”“新三检制”管控要求。扣3-8分；,,

,,未组织对所属工程项目竣工、入伙交付、移交商管预验收等工作，每起扣3分；,,

,,未按计划开展工程质量满意度调查，扣1-3分；,,

,,未对工程售后、维保进行监督落实，工程售后及维保效果不佳，扣3-8分；,,

,,未实施公司质量管理激励机制，