2023年-QEO一体化内审检查表

受审核部门行政办公室日期2007.1.25受审核部门负责人标准条款检查内容及方法检查 结果YN4.2.14.2.24.2.34.2.44.61公司的QEO管理体系文件包括哪些合适的内容？管理体系是依据哪些标准建立的？.QEO管理手册是由谁签发的？说出实施的日期？.QEO管理手册是否对标准合适的内容进行了删减？说出删减理由.•查文件是否经过审批？文件是否受控？是否有收文登记、分发号？（查收文登记表、受控文件清单）5..请出示记录清单？（从记录清单中抽查有关记录？看其是否填写正确及保管情况；记录是否有保存期）6.提供管理评审计划、输入材料、输出报告？（审核评审的正确性）TZZY-JL-8-02-04审核员:审核组长:QEOQEO系审核检查表被审核部门质管科 日期2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN7.5.1Q5.按IS090017.5.1要求查质量过程控制是否满足要求，作业指导书是否齐备。6.现场查阅其废弃物的处理情况，并查阅相应记录，审核员:年月日审核组长:年月日被审核部门质管科日期2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN7.5.1Q4.4.70E7.6Q7.了解污水的排放和控制情况。（听现场人员主观介绍，并现场观察）.在你部门中有针对哪些紧急情况制定了预案？现场查阅公司制定的预案，看预案中相关人员职责是否清楚，出现了紧急情况后应怎么处理，及相应物资保障情况是否到位？对紧急情况是否进行了演练？有无相关的记录？.查持证岗位人员的持证上岗情况。.现场查阅其监视和测量装置台帐？并抽查其中两项监视和测量装置是否按程序的要求进审核员:审核组长:年月日年月日被审核部门质管科 日期2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.5.20E8.3Q8.5.3Q8.5.2Q行了相应的鉴定或认可。.在施工中发现的不合格是否按照规定做好了记录、标识和隔离等，防止非预期使用。.识别出潜在事故、事件或紧急情况是否充分？现场检查应急设备准备是否充分有效？审核员:审核组长:年月日年月日被审核部门质管科 日期2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.5.10EQQ.现场询问其遵守法律法规的情况？并现场查阅公司的噪声监测情况的记录？并查阅有关的法律法规清单，是否有过期或作废的法律法规的预期使用？.采用那些方式方法对体系的过程进行监视和测量？.当过程未达到要求时是否采取了纠正和纠正措施？是否有证据？.监视和测量的依据？各阶段的检测的记录要求？放行的人员是否授权？审核员： 年月日 审核组长： 年月日被审核部门生产相关技术科 日期2007.1.26 受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN14.4.5E04.2.3Q文件和资料控制：1、抽查文件发布前对其充分性与适用性进行批准？2、能确保在使用处得到有效版本的适用文件？3、抽查外来文件识别标识及识别充分性，抽查文件收发记录及现行文件的到岗情况。4、是否识别所需的外来文件，并控制其分发？查国家、行业标准是否有效版本？5、防止文件的非预期使用，是否采取了适当标识？若要保留作废文件，是否进行适当标识？记录和记录管理审核员:审核组长:年月日年月日被审核部门生产相关技术科日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.5.3E04.2.4Q4.3.30E5.4.1Q1、抽查部分记录，查其标识，是否便于检索？2、查保存规定并抽查对过期记录的处置。3、查记录的归档、贮存，保护是否符合要求？1、是否针对每一有关职能和层次建立了目标和指标并形成了文件2、目标、指标建立是否合理，是否符合方针并考虑了质量、环境、安全等方面的要求。3、是否进行必要的量化和可监测性。4、目标指标是否有效实施，并取得了相应的效果。审核员:年月日审核组长:年月日被审核部门生产相关技术科日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.3.10E5.2Q7.2.1Q1、是否建立并保持程序2、环境因素识别是否充分，危险源辩识是否充分，风险评价结果的准确性和风险控制措施是否协调一致。3、是否进行对环境因素和重大环境因素及相关的环境目标指标和危险源风险控制进行及时更新。1、通过什么方式确保顾客的要求得确定满足？1、对顾客的要求是否得到充分的识别并给予以确定？审核员:审核组长:年月日年月日被审核部门生产相关技术科日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN7.2.2Q4.4.20E6.2.2Q.评审的时机和方式？.口头合同如何评审？.是否有合同更改的情况?如何处置？查证据.对顾客意见和投诉如何进行处理？.是否有培训计划？实施记录？.如何评价培训效果？审核员:审核组长:年月日年月日被审核部门生产相关技术科 日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.3.20E1、是否建立并保持了程序，是否满足标准要求？2、法律法规与其他要求识别获取情况如何？3、是否进行及时更新？4、是否向相关人员或相关方进行传达？审核员:年月日审核组长:年月日被审核部门生产相关技术科日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.4.3E05.5.3Q7.2.3Q1.询问管理者：①是否在组织内部之间及过程之间建立适当的沟通过程，对QEO有效性的相关问题进行沟通？②今年QEO目标、方针的完成情况，如何向员工进行沟通？③今年有无重大质量、环境、职业健康安全相关问题，顾客投诉或突出的业绩，是否向全体员工沟通？建立沟通渠道？是否对信息交流过程进行记录？④对相关方的信息的接收、成文和答复是否充分、及时有效？受审核部门行政办公室日期2007.1.25受审核部门负责人标准条款检查内容及方法检查 结果YN5.35.5.18.2.28.5.18.5.28.5.34.3.1.请叙述公司的管理方针和目标；（说明哪些是描述质量的？哪些是描述环境和安全的？）.请说出你部门的职责与权限？及你本人的职责？.组织是否进行了内部质量审核？给你部门提了多少个不合格项，是否进行关闭？（查看关闭的正确性）如何认识持续改进？持续改进的机制是否在组织内形成了一种气氛，员工是否有参与改进的意识和机会？（询问）.查看纠正措施的实施记录；.预防措施及实施记录。.你部门识别了多少环境和职业健康安全因素？（提供识别评价清单）审核员:审核组长:被审核部门生产相关技术科日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN7.5.2Q4.4.60E7.1Q1.按IS090017.5.1要求查质量过程控制是否满足要求，特殊过程是否识别，作业指导书是否齐备。.你部门有哪些重要环境因素和重大危险源？.产品的策划有那些工艺文件？检验文件和控制要求？.配置的主要生产设备和检测仪器及支持性设备？.设计了那些记录？.是否有针对特定产品或合同的质量计划？审核员:年月日审核组长:年月被审核部门生产相关技术科 日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN8.4Q1.在何处采用了数据分析？是否包含标准的要求？查看实际事例审核员:年月日审核组长:年月被审核部门财务科 日期2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN14.4.5E04.2.3Q文件和资料控制：1、能确保在使用处得到有效版本的适用文件？2、抽查外来文件识别标识及识别充分性，抽查文件收发记录及现行文件的到岗情况。3、是否识别所需的外来文件，并控制其分发？查国家、行业标准是否有效版本？4、防止文件的非预期使用，是否采取了适当标识？若要保留作废文件，是否进行适当标识？记录和记录管理审核员:审核组长:年月日年月日被审核部门财务科日期2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.5.3E04.2.4Q4.3.30E5.4.1Q1、抽查部分记录，查其标识，是否便于检索？2、查保存规定并抽查对过期记录的处置。3、查记录的归档、贮存，保护是否符合要求？1、是否针对每一有关职能和层次建立了目标和指标并形成了文件2、目标、指标建立是否合理，是否符合方针并考虑了质量、环境、安全等方面的要求。3、是否进行必要的量化和可监测性。4、目标指标是否有效实施，并取得了相应的效果。审核员:审核组长:年月日年月日被审核部门财务科 日期2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.3.40E1、是否建立了旨在实现目标、指标的管理解决方案。2、管理解决方案中是否对职责、权限、方式方法步骤、资源进度安排进行明确？3、解决方案是否得到有效实施并实惠了目标和指标。4、解决方案的评审及动态管理情况。审核员:年月日审核组长:年月日被审核部门财务科 日期2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.4.70E1.在你部门中有针对哪些紧急情况制定了预案？现场查阅公司制定的预案，看预案中相关人员职责是否清楚，出现了紧急情况后应怎么处理，及相应物资保障情况是否到位？对紧急情况是否进行了演练？有无相关的记录？审核员:审核组长:年月日年月日被审核部门财务科 日期2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.10E5.16.1Q1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出明确规定，形成文件并传达到各层次。2、各层次的管理是否为体系运行提供必要的资源，包括人力、财力、专项技能和相关技术等资源。TZZY-JL-8-02-04内部体系审核检查表内部体系审核检查表被审核部门材料科日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.10E5.16.1Q1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出明确规定，形成文件并传达到各层次。2、各层次的管理是否为体系运行提供必要的资源，包括人力、财力、专项技能和相关技术等资源。审核员： 年月日 审核组长： 年月日被审核部门材料科 日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.4.60E7.4Q.你部门有哪些重要环境因素和重大危险源？.现场查阅其采购计划、设置机械、配置维修、保养计划和易燃易爆有毒物质的运输安全。和应急解决方案和计划？是否有以上各物质的验收标准？.运行中你们是怎样控制各种能源的使用？在节能方面有采取哪些措施和解决方案？现场查阅其各种相应记录是否正规，管理解决方案制定是否适宜。.有无供方评价的准则？是否对供方进行评价，并确定哪些合格供方？TZZY-JL-8-02-04内部体系审核检查表内部体系审核检查表被审核部门材料科 日期受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN7.5.3Q7.5.4Q4.4.60E7.5.5Q1.按程序文件要求是否对产品及顾客财产实行了标识和保护？并查阅现场围墙及临设的搭设是否符合相关规定？1.在你部门中有针对哪些紧急情况制定了预案？现场查阅公司制定的预案，看预案中相关人员职责是否清楚，出现了紧急情况后应怎么处理，及相应物资保障情况是否到位？对紧急情况是否进行了演练？有无相关的记录？审核员:年月日审核组长:年月日QEO系审核检查表 TZZY-JL-8-01-04 (3/4)受审核部门行政办公室日期2007.1.25受审核部门负责人标准条款检查内容及方法检查 结果YN4.3.14.3.24.3.4.审核环境安全因素清单是否充分？（请部门领导介绍是否覆盖了组织的所有部门）.重要环境和安全因素的评价方式方法是什么？（提供重要环境和安全因素清单）.请提供组织法律法规清单？（审核所确定的法律法规及其他要求是否全面，是否有过期版本）.请部门领导叙述是如何识别、获取、传达和更新适用的法规及其他要求的？18,是否建立了旨在实现目标指标的管理解决方案？（核查被审核部门材料科日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.5.10E8.2.4Q.现场询问其遵守法律法规的情况？.采用那些方式方法对体系的过程进行监视和测量？.当过程未达到要求时是否采取了纠正和纠正措施？是否有证据？.各阶段的检测的记录要求？.放行的人员是否授权？审核员:年月日审核组长:年月日被审核部门 本次项目部 日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN14.4.5E04.2.3Q文件和资料控制：1、抽查文件发布前对其充分性与适用性进行批准？2、能确保在使用处得到有效版本的适用文件？3、抽查外来文件识别标识及识别充分性，抽查文件收发记录及现行文件的到岗情况。4、是否识别所需的外来文件，并控制其分发？查国家、行业标准是否有效版本？5、防止文件的非预期使用，是否采取了适当标识？若要保留作废文件，是否进行适当标识？记录和记录管理审核员:年月日审核组长:年月日被审核部门本次项目部日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.5.3E04.2.4Q4.3.30E5.4.1Q1、抽查部分记录，查其标识，是否便于检索？2、查保存规定并抽查对过期记录的处置。3、查记录的归档、贮存，保护是否符合要求？1、是否针对每一有关职能和层次建立了目标和指标并形成了文件2、目标、指标建立是否合理，是否符合方针并考虑了质量、环境、安全等方面的要求。3、是否进行必要的量化和可监测性。4、目标指标是否有效实施，并取得了相应的效果。TZZY-JL-8-02-04内部体系审核检查表内部体系审核检查表序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.3.10E5.2Q7.2.1Q1、环境因素识别是否充分，危险源辩识是否充分，风险评价结果的准确性和风险控制措施是否协调一致。2、是否进行对环境因素和重大环境因素及相关的环境目标指标和危险源风险控制进行及时更新。1、通过什么方式确保顾客的要求得确定满足？1、对顾客的要求是否得到充分的识别并给予以确定？审核员： 年月日 审核组长： 年月日被审核部门本次项目部日期2007.1.26受审核方负责人被审核部门本次项目部 日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.3.20E2、法律法规与其他要求识别获取情况如何？3、是否进行及时更新？审核员:年月日审核组长:年月日被审核部门本次项目部日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.3.40E5.4.2Q1、是否建立了旨在实现目标、指标的管理解决方案。2、管理解决方案中是否对职责、权限、方式方法步骤、资源进度安排进行明确？3、解决方案是否得到有效实施并实惠了目标和指标。4、解决方案的评审及动态管理情况。1、体系的策划是否满足QMS4.1及目标的要求］2、是否存在管理体系变更的情况？如有如何保持QEO的完整性。审核员:审核组长:年月日年月日被审核部门本次项目部日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN5.1Q4.10E15.5.15.26.216.36.4Q1、是否通过利用数据分析、内审、管理评审寻找持续改进的机会？2、纠正和预防措施的效果是否有利于持续改进？1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出明确规定，形成文件并传达到各层次。2、各层次的管理是否为体系运行提供必要的资源，包括人力、财力、专项技能和相关技术等资源。3、最高管理者是否任命专门的管理者代表，明确其作用、职责和权限。审核员:年月日审核组长:年月日被审核部门本次项目部 日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN7.17.2Q4.4.6E0.现场提问管理人员，你部门是否有分解目标？是怎样确保分解目标的实现的。.你部门有哪些重要环境因素和重大危险源？.现场查阅其采购计划、设置机械、配置维修、保养计划和易燃易爆有毒物质的运输安全。和应急解决方案和计划？是否有以上各物质的验收标准？.在运行中你们是怎样控制各种能源的使用？在节能方面有采取哪些措施和解决方案？现场查阅其各种相应记录是否正规，管理解决方案制定是否适宜。TZZY-JL-8-02-04内部体系审核检查表内部体系审核检查表被审核部门 本次项目部 日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN7.5.1Q7.5.2Q.按IS090017.5.1要求查质量过程控制是否满足要求，特殊过程是否识别，作业指导书是否齐备。.现场查阅其施工设备台帐和日常维修、保养记录以及维修、保养产生的废弃物的处理情况，并查阅相应记录，并查施工设施的安全可靠性，是否按当地安监站要求配置了各种开关漏电保护器，有无乱拉乱扯现象。.查是否有跑电漏水现象。.按程序文件要求是否对顾客财产实行了标识和保护？并查阅现场围墙及临设的搭设是否符审核员:年月日审核组长:年月日被审核部门本次项目部日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN7.5.1Q4.4.70E7.6Q合相关规定？9,了解污水的排放和控制情况。（听现场人员主观介绍，并现场观察）.在你部门中有针对哪些紧急情况制定了预案？现场查阅公司制定的预案，看预案中相关人员职责是否清楚，出现了紧急情况后应怎么处理，及相应物资保障情况是否到位？对紧急情况是否进行了演练？有无相关的记录？.查持证岗位人员的持证上岗情况。.现场查阅其监视和测量装置台帐？并抽查其中两项监视和测量装置是否按程序的要求进TZZY-JL-8-02-04内部体系审核检查表内部体系审核检查表审核员:QEO系审核检查表审核员:QEO系审核检查表受审核部门行政办公室日期2007.1.25受审核部门负责人标准条款检查内容及方法检查 结果YN4.4.64.5.1解决方案中是否规定了有关职能和层次的职责、实现目标和指标的方式方法和时间表：.请领导叙述制定的环境解决方案是否得到有效实施并实现了目标和指标：（提供证据）.请部门领导回答：对于可能偏离方针、目标指标的与重大环境因素和安全风险有关的运行活动，是否建立并保持成文的程序（介绍有哪些文件）；.目标、指标及环境管理解决方案的完成情况定期监督:22运行控制的执行情况定期监控：(4/4)TZZY-JL-8-01-04序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.5.20E8.3Q8.5.3Q8.5.2Q4.4.60E行了相应的鉴定或认可。.在施工中发现的不合格是否按照规定做好了记录、标识和隔离等，防止非预期使用。.识别出潜在事故、事件或紧急情况是否充分？现场检查应急设备准备是否充分有效？.本次项目部的安全体系中各种设备装置的安装验收情况？.运行控制中的作业指导书的发放情况？审核员： 年月日 审核组长： 年月日被审核部门本次项目部日期2007.1.26受审核方负责人被审核部门本次项目部 日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.5.10E8.3Q16.现场询问其遵守法律法规的情况？并现场查阅公司的噪声监测情况的记录？并查阅有关的法律法规清单，是否有过期或作废的法律法规的预期使用？采用那些方式方法对体系的过程进行监视和测量？当过程未达到要求时是否采取了纠正和纠正措施？是否有证据？监视和测量的依据？各阶段的检测的记录要求？放行的人员是否授权？被审核部门本次项目部 日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.4.20E6.2.2Q是否有培训计划？实施记录？如何评价培训效果？审核员:年月日审核组长:年月日被审核部门本次项目部日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.4.3E05.5.3Q7.2.3Q1.询问管理者：①是否在组织内部之间及过程之间建立适当的沟通过程，对QEO有效性的相关问题进行沟通？②今年QEO目标、方针的完成情况，如何向员工进行沟通？③今年有无重大质量、环境、职业健康安全相关问题，顾客投诉或突出的业绩，是否向全体员工沟通？建立沟通渠道？是否对信息交流过程进行记录？④对相关方的信息的接收、成文和答复是否充分、及时有效？被审核部门领导层日期2007.1.25受审核方负责人领导层序号标准条款检查内容及方法检查结果YN11Q4.21Q.对过程识别是否充分清晰？2.是否有删减，理由是否合理充分？3、是否有外包过程？1、是否发布了方针？2、是否对法律法规及其他要求做出承诺？3、是否向员工进行传达4、是否对方针进行必要的评审以保持方针的持续适宜性。5、方针是否为组织制定目标指标提供框架。审核员:年月日审核组长:年月日被审核部门领导层日期2007.1.25受审核方负责人领导层序号标准条款检查内容及方法检查结果YN24.3.10E5.2Q7.2.1Q1、是否建立并保持程序2、环境因素识别是否充分，危险源辩识是否充分，风险评价结果的准确性和风险控制措施是否协调一致。3、是否进行对环境因素和重大环境因素及相关的环境目标指标和危险源风险控制进行及时更新。1、通过什么方式确保顾客的要求得确定满足？1、对顾客的要求是否得到充分的识别并给予以确定？审核员： 年月日 审核组长： 年月日被审核部门领导层日期2007.1.25受审核方负责人领导层序号标准条款检查内容及方法检查结果YN237.2.2Q4.3.20E4.3.30E5.4.1Q2、对产品要求的确定如何进行表达？1、询问产品有关要求的评审时机和方式？1、是否建立并保持了程序，是否满足标准要求？2、法律法规与其他要求识别获取情况如何？3、是否进行及时更新？4、是否向相关人员或相关方进行传达？1、是否针对每一有关职能和层次建立了目标和指标并形成了文件2、目标、指标建立是否合理，是否符合方针并考虑了质量、环境、安全等方面的要求。TZZY-JL-8-02-04内部体系审核检查表内部体系审核检查表被审核部门领导层日期2007.1.25受审核方负责人领导层序号标准条款检查内容及方法检查结果YN44.3.40E5.4.2Q3、是否进行必要的量化和可监测性。4、目标指标是否有效实施，并取得了相应的效果。1、是否建立了旨在实现目标、指标的管理解决方案。2、管理解决方案中是否对职责、权限、方式方法步骤、资源进度安排进行明确？3、解决方案是否得到有效实施并实惠了目标和指标。4、解决方案的评审及动态管理情况。1、体系的策划是否满足QMS4.1及目标的要求。2、是否存在管理体系变更的情况？如有如何审核员:年月日审核组长:年月日被审核部门领导层日期2007.1.25受审核方负责人领导层序号标准条款检查内容及方法检查结果YN58.5.1Q4.4.10E5.15.5.15.5.26.26.16.36.4Q保持QEO的完整性。1、是否通过利用数据分析、内审、管理评审寻找持续改进的机会？2、纠正和预防措施的效果是否有利于持续改进？1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出明确规定，形成文件并传达到各层次。2、各层次的管理是否为体系运行提供必要的资源，包括人力、财力、专项技能和相关技术等资源。3、最高管理者是否任命专门的管理者代表，明确其作用、职责和权限。被审核部门领导层 日期2007.1.25受审核方负责人领导层序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4、是否明确员工代表的参与安排。5、各职能部门的沟通的方式和效果如何？6、资源的提供是否满足条件、环境变化的适宜性。审核员:年月日审核组长:年月日被审核部门质管科日期2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN14.4.5E04.2.3Q文件和资料控制：1、能确保在使用处得到有效版本的适用文件？2、是否识别所需的外来文件，并控制其分发？查国家、行业标准是否有效版本？3、防止文件的非预期使用，是否采取了适当标识？若要保留作废文件，是否进行适当标识？记录和记录管理审核员:年月日审核组长:年月日被审核部门领导层 日期2007.1.25受审核方负责人领导层序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.4.3EO5.5.3Q7.2.3Q1.询问最高管理者：①是否在组织内部之间及过程之间建立适当的沟通过程，对QEO有效性的相关问题进行沟通？②今年QEO目标、方针的完成情况，如何向员工进行沟通？③今年有无重大质量、环境、职业健康安全相关问题，顾客投诉或突出的业绩，是否向全体员工沟通？建立沟通渠道？是否对信息交流过程进行记录？④对相关方的信息的接收、成文和答复是否充分、及时有效？被审核部门领导层 日期2007.1.25受审核方负责人领导层序号标准条款检查内容及方法检查结果YN160E6QL是否按策划的时间间隔进行管理？目的是否明确，是否对方针目标的适宜性/充分性和有效性进行评审？.评审的输入是否完整、充实，是否包含标准要求？查记录。.输出用何种方式？是否指出体系及相关要素的适宜性和需要调查修订的地方、下一步的努力方向，需要采取的措施及建议等。.是否保持评审记录，对于评审的结果与建议是否进行了落实，加以实施并验证，是否达到了相应的效果。审核员:年月日审核组长:年月日年度内年「计划表编码：TZAX-JL-8-02-01份部门123456789101112领导层V质安科V生产相关技术科V财务科V材料设备科V行政办公室V本次项目部V编制:批准:QEO管理体系内部审核实施计划TZAX-JL-8-02-02目的全面检查公司QEO体系的建立运行情况，考核手册程序文件和三层次文件的符合性。范围公司领导层、各职能部门、本次项目部依据IS09001：2000.IS014001：1996.0HSAS18001：2001、公司QEO手册、程序文件、相关的法律、法规时间2004/9/20-2004/9/16审核组姓名单位注册类别组长内审员A组组员内审员B组组员内审员A组.组员内审员B组审核日程安排日期时间审核活动AB2004.9.158：00-8：30首次会议AB8：30-12：00领导层 0E 4. 1 4.2 4.3.1 4. 3.2 4.3. 3 4.3.4 4.4.1 4. 4.3 4. 5.24.6Q 4. 1 5 6. 18.1 8. 5质安科 0 E 4. 3. 1 4. 3.24. 3. 34.3.4 4. 4.6 4. 4.7 4. 5. 1 4. 5.2Q 5. 4. 1 6. 47.5. 1 7.6 8.2. 3 8.2. 4 8.3 8. 5（续表）0期时间审核活动安排A14：30-18：30行政办公室0E4.24.4.14.4.34.4.44.4.54.5.3Q4.2.24.2.34.2.45.25.4.25.5.15.5.4.5.44.635.68.2.1B财务科0、 Q6.17.1材料设备科0E4.4.14.5.1Q6.37.4.17.4.27.5.37.5.47.5.52004.9.16A8：00-12：00生产相关技术科0Q4.2.46.27.17.27.5.28.4B本次项目部0E4.4.54.5.34.3.44.4.14.4.34.4.24.5.2Q4.2.34.2.45.4.15.5.15.5.36.26.38.2.38.2.48.38.54.4.64.4.76.47.4.37.4.5.157.6AB14：30-16：30审核组内部会议16：30-17：30末次会议以下条款应结合各部门进行审核：0E4.4.54.5.34.3.44.4.14.4.34.64.5.4Q4.2.34.2.45.4.15.5.15.5.35.68.2.28.5编制： 日期： 批准： 日期QEO管理体系内部审核报告不符合报告QEO管理体系内部审核报告受审核方部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合GB/T 不符合性质：一般口，严重口受审核方负责人确认： 审核员： 产生原因及纠正措施计划：纠正措施计划于 年—月—日前完成受审核方负责人： 纠正措施实施完成情况及效果评价：受审核方负责人： 日期： 纠正措施实施效果验证：审核员： 日期： TZAX-JL-8-02-05TZAX-JL-8-02-03审核目的全面检查公司QEO体系的建立运行情况，考核手册程序文件和三层次文件的符合性。审核范围公司领导层、各职能部门、本次项目部审核依据IS09001：2000、IS014001：1996、0HSAS18001：2001、公司QE0手册、程序文件、相关的法律、法规审核日期2004/9/20-2004/9/16审核组长审核组成员审核综述：共审核了一部门及—本次项目部，共审核了 项，发现不合格项个，其中严重不合格项—个，一般不合格项个，（见不合格项分布表）。审核结论：要求整改及验证时间：审核报告分发对象：审核组长:日期:管理者代表:日期审核组长:日期:管理者代表:日期QEO管理体系合计条款号名称4.1总要求管理手册文件控制记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3方针5.4策戈5.5职责、权限和沟通5.6管理评审5.7法律法规和其它要求5.8QEO目标和指标5.9QEO管理解决方案6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5.1生产和服务提供7.5.2确认7.5.3标识和可追朔性顾客财产产品防护7.6测量装置的控制8.1策戈U8.2监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进8.6环境因素8.7危险殿识、风蓟饰风褪翔8.8应急准备和响应不合格项分布表TZAX-JL-8-02-06不合格项分布表TZAX-JL-8-02-06被审核部门安全科 日期2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN14.4.5E04.2.3Q文件和资料控制：1、能确保在使用处得到有效版本的适用文件？2、抽查外来文件识别标识及识别充分性，抽查文件收发记录及现行文件的到岗情况。3、是否识别所需的外来文件，并控制其分发？查国家、行业标准是否有效版本？4、防止文件的非预期使用，是否采取了适当标识？若要保留作废文件，是否进行适当标识？记录和记录管理审核员:年月日审核组长:年月日被审核部门安全科日期2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.5.3E04.2.4Q4.3.30E5.4.1Q1、抽查部分记录，查其标识，是否便于检索？2、查保存规定并抽查对过期记录的处置。3、查记录的归档、贮存，保护是否符合要求？1、是否针对每一有关职能和层次建立了目标和指标并形成了文件。2、目标、指标建立是否合理，是否符合方针并考虑了质量、环境、安全等方面的要求。3、是否进行必要的量化和可监测性。4、目标指标是否有效实施，并取得了相应的效果。TZZY-JL-8-02-04内部体系审核检查表内部体系审核检查表被审核部门质管科日期2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.5.3E04.2.4Q4.3.30E5.4.1Q1、抽查部分记录，查其标识，是否便于检索？2、查保存规定并抽查对过期记录的处置。3、查记录的归档、贮存，保护是否符合要求？1、是否针对每一有关职能和层次建立了目标和指标并形成了文件。2、是否进行必要的量化和可监测性。3、目标指标是否有效实施，并取得了相应的效果。审核员:审核组长:年月日年月日被审核部门安全科 日期2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.3.10E1、是否建立并保持程序2、环境因素识别是否充分，危险源辩识是否充分，风险评价结果的准确性和风险控制措施是否协调一致。3、是否进行对环境因素和重大环境因素及相关的环境目标指标和危险源风险控制进行及时更新。审核员:年月日审核组长:年月日被审核部门安全科 日期2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.3.20E1、是否建立并保持了程序，是否满足标准要求？2、法律法规与其他要求识别获取情况如何？3、是否进行及时更新？4、是否向相关人员或相关方进行传达？审核员:年月日审核组长:年月日被审核部门安全科日期2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.3.40E5.4.2Q1、是否建立了旨在实现目标、指标的管理解决方案。2、管理解决方案中是否对职责、权限、方式方法步骤、资源进度安排进行明确？3、解决方案是否得到有效实施并实惠了目标和指标。4、解决方案的评审及动态管理情况。1、体系的策划是否满足QMS4.1及目标的要求］2、是否存在管理体系变更的情况？如有如何保持QEO的完整性。审核员:年月日审核组长:年月日被审核部门安全科日期2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN5.1Q4.10E15.5.15.26.216.36.4Q1、纠正和预防措施的效果是否有利于持续改进？1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出明确规定，形成文件并传达到各层次。2、各层次的管理是否为体系运行提供必要的资源，包括人力、财力、专项技能和相关技术等资源。3、最高管理者是否任命专门的管理者代表，明确其作用、职责和权限。审核员： 年月日 审核组长： 年月日被审核部门安全科 日期2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.4.60E7.17.2Q.现场提问管理人员，你部门是否有分解目标？是怎样确保分解目标的实现的。.你部门有哪些重要环境因素和重大危险源？.现场查阅其采购计划、设置机械、配置维修、保养计划和易燃易爆有毒物质的运输安全。和应急解决方案和计划？是否有以上各物质的验收标准？.在运行中你们是怎样控制各种能源的使用？在节能方面有采取哪些措施和解决方案？现场查阅其各种相应记录是否正规，管理解决方案制定是否适宜。TZZY-JL-8-02-04内部体系审核检查表内部体系审核检查表被审核部门安全科 日期受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.4.60E.现场查阅其施工设备台帐和日常维修、保养记录以及维修、保养产生的废弃物的处理情况，并查阅相应记录，并查施工设施的安全可靠性，是否按当地安监站要求配置了各种开关漏电保护器，有无乱拉乱扯现象。.查是否有跑电漏水现象。.按程序文件要求是否对顾客财产实行了标识和保护？并查阅现场围墙及临设的搭设是否符合相关规定？审核员:年月日审核组长:年月日被审核部门安全科日期2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN7.5.1Q4.4.70E8.了解污水的排放和控制情况。（听现场人员主观介绍，并现场观察）.在你部门中有针对哪些紧急情况制定了预案？现场查阅公司制定的预案，看预案中相关人员职责是否清楚，出现了紧急情况后应怎么处理，及相应物资保障情况是否到位？对紧急情况是否进行了演练？有无相关的记录？.查持证岗位人员的持证上岗情况。审核员:审核组长:年月日年月日被审核部门安全科 日期2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.5.20E8.3Q8.5.3Q8.5.2Q.在施工中发现的不合格是否按照规定做好了记录、标识和隔离等，防止非预期使用。.识别出潜在事故、事件或紧急情况是否充分？现场检查应急设备准备是否充分有效？审核员:年月日审核组长:年月日被审核部门安全科 日期2007.1.25 受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.5.10E8.2.3Q8.2.4Q.现场询问其遵守法律法规的情况？并现场查阅公司的噪声监测情况的记录？并查阅有关的法律法规清单，是否有过期或作废的法律法规的预期使用？.采用那些方式方法对体系的过程进行监视和测量？.当过程未达到要求时是否采取了纠正和纠正措施？是否有证据？.监视和测量的依据？各阶段的检测的记录要求？放行的人员是否授权？审核员:年月日审核组长:年月日被审核部门设备科日期2007.1.25受审核方负责人陈庆新序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.10E5.16.