新版三体系管理评审全套资料

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情况：公司各部门积极推动管理体系的实施，有效地解决了一些质量、环境、职业健康安全方面的问题，但仍存在一些需要改进的地方；3、公司内部审核情况：公司内部审核工作比较规范，审核结果反馈及时，但还需加强审核人员的培训；4、公司对外审核情况：公司对外审核工作积极主动，审核结果符合相关标准要求，但还需加强审核人员的专业能力培养。二、质量、环境、职业健康安全管理体系运行效果1、顾客满意度：公司通过客户反馈调查，顾客满意度得到了较大提升，但仍需继续改进；2、目标实现情况：公司制定的质量、环境、职业健康安全目标基本得到实现，但还需加强目标的有效性分析；3、过程绩效和产品服务符合性：公司在产品和服务方面取得了一定的成绩，但还需加强过程控制；4、不合格及纠正措施：公司对不合格产品及时进行纠正措施，但还需加强纠正措施的跟踪和效果评估；5、监视和测量结果：公司监视和测量结果反馈及时，但还需加强监视和测量的全面性；6、审核结果：公司审核结果反馈及时，但还需加强审核人员的专业能力培养；7、外部供方绩效：公司对外供方的绩效进行了评估，但还需加强对外供方的管理和监督。三、质量、环境、职业健康安全管理体系改进计划1、公司将加强对员工的培训，提高员工的专业素质；2、公司将加强对内部审核人员和外部供方的管理和监督；3、公司将加强对不合格产品的纠正措施跟踪和效果评估；4、公司将加强对目标的有效性分析，提高目标的实现效果；5、公司将加强对过程控制，提高产品和服务的符合性。公司对质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案进行了详细的实施情况分析。在质量方面，公司加强了对产品的质量管理和控制，提升了产品质量；在环境方面，公司加强了对环境的保护和治理，减少了环境污染；在职业健康安全方面，公司加强了对员工的健康和安全保护，减少了职业伤害事故的发生。同时，公司还制定了一系列的环境目标指标和方案，并对其进行了实施和监控，取得了良好的效果。四、持续改进和审核情况公司对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了持续改进和审核工作。每年进行一次内部审核和一次外部审核，及时发现并纠正存在的问题，确保体系的有效运行和持续改进。同时，公司还定期组织员工进行培训和交流，提高员工的意识和能力，不断推动质量、环境、职业健康安全管理体系的发展和完善。五、结语公司通过建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系，不仅提升了产品质量和企业形象，也保护了员工的健康和安全，同时还实现了对环境的保护和治理。公司将继续秉承“质量第一、环保优先、安全至上”的方针，不断完善和改进管理体系，为客户提供更好的产品和服务，为员工创造更好的工作环境和发展机会，为社会做出更大的贡献。自公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理结合企业长期发展目标制定并批准了相应的方针，其中包括对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺。这些方针为制定、评审目标、指标提供了框架，成为公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。公司识别了生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源，确定了重要的环境因素和重大危险源，并制定了质量、环境、职业健康安全目标，对重要环境因素和重大危险源明确了指标和方案。这些目标和指标经过管理者代表审核并得到总经理批准后发布实施，各部门对本部门的目标、指标进行了分解，并制定了相应的管理方案。在体系运行期间，公司已经完成了所有的质量目标、环境目标和指标。公司总经办自体系实施以来，先后与县环保局、质监局、咨询公司等部门分别就认证有关工作进行咨询、联系，并上网查询下载、收集国家和省市相关的法律法规。公司全体员工进行了法律法规的培训，中层以上领导还进行了书面考核。总经办通过对适用的法律法规的符合性评价后，认为本公司所用的质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求的有效版本，识别了与公司产品、活动和服务有关的质量、环境、职业健康安全法律法规，所用的法律法规是适合本公司的实际情况的。自质量、环境、职业健康安全管理体系转版以来，公司任命了管理者代表，在原组织结构的基础上成立了公司办、供销部、生产部、质量技术部、财务部等主要部门，任命每个部门的负责人，制定了每个部门的职责，明确了要求，制定了质量、环境、职业健康安全管理体系的实施计划，确立了公司的管理体系组织机构。通过体系转版运行，发现公司的组织结构、职责分配、资源配备是合理的，能够满足质量、环境、职业健康安全管理体系的运行。公司关注顾客和相关方的问题，并接受信息反馈。在公司筹建之初，我们与所在村委会进行了交流，并向周边村民说明了公司投产对环境和职业安全的影响，得到了他们的理解和支持。自公司投产以来，我们一直严格遵守环境和职业安全法规，没有造成任何不利影响，并且没有收到任何村民投诉或向有关部门反映问题。今年，我们按要求对顾客满意度进行了调查，并对结果进行了汇总统计。公司与供方、顾客进行交流，明确了对质量、环境保护和员工职业健康的承诺，对相关方施加影响。我们通过会议、宣传、培训等方式提高员工的质量、环境、职业健康安全保护意识，降低或消除相关方质量、环境、职业健康安全因素对本公司及社会所造成的负面影响。目前，我们的相关方都能按约定履行承诺，未发现任何明显不符合行为。自体系运行以来，各部门认真贯标实施运行控制程序，并做好记录表格，对公司内环境目标、指标、管理方案等进行了有效控制。总经办和生产部通过日常检查、实施监视和测量，发现偏离程序规定的行为时，及时采取纠正或预防措施，保证了公司各项程序的正常运行。持续改进是我们总经理在质量、环境、职业健康安全全方针中的承诺之一。公司各部门在质量、环境、职业健康安全管理活动、产品和服务过程中，均能依照《改进程序》的要求进行操作，并能正确掌握、发现问题并及时采取纠正或预防措施。截止到目前，我们共制定了2条纠正和预防措施，并按期进行了整改、检查和验证，证实了采取相应措施的有效性，减少了对显在和潜在质量、环境、职业健康安全问题所产生的影响，从而确保了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续有效运行，具备了自我完善机制。我们的各部门时刻关注内外部环境变化，以便采取风险应对措施。目前还没有发现任何变化。为了进一步提高公司管理体系的质量和效率，我们建议加强标准培训，特别是针对基层管理人员的技术理论水平和管理水平的提高，实现全员培训，并加强对重要环境因素和不可接受危险源的运行控制，由生产部负责。为了提高环境和职业健康安全绩效，重点加强重要环境因素和危险源的监视和测量。自管理体系转版运行以来，我们建立了质量、环境、职业健康安全管理体系并正常运行。方针、目标得到逐步实施和有效保持。作为生产部/车间管理的代表，我们主要负责生产计划、设施设备管理控制、环境和危险源管理和监测。我们的工作包括贯彻执行管理方针、管理手册和程序文件、制定和实施目标、指标和方案、积极组织生产活动、设施设备管理和信息传递。我们参加了总经办组织的所有培训，编制了本部门需要的程序文件并进行了考试，以确保我们掌握了方针和要求。我们根据公司现状、技术条件和相关方的要求制定了年度目标、指标和方案，并经管理者代表审核和总经理批准后发布实施。我们的最重要工作是根据公司总体安排下达和完成全年生产计划，确保产品质量，节能环保，防止安全事故和职业病发生。我们进行了技能、安全知识和工艺知识培训，合理安排每周生产，每天检查，倡导节能环保，降低能耗。我们加强了设施设备的管理工作，确保设施设备完好率达到了100%。按程序文件的要求，我们识别出了公司的环境因素和危险源，并根据排查方法对其进行了排查和评价，确定了重大环境因素和危险源。作为环境和职业安全管理最重要的部门，我们严格落实目标管理要求，实现了预期目标。我们将本部门业务范围内获得的外部信息及时传递给相关部门，做好信息交流，并配合制造部做好环境信息交流、传递和处置工作。同时，我们识别并遵守与本部门有关的法律法规及其它要求，确保我们的工作符合规范和标准。作为总经理，我承诺遵守法律法规。为了确保公司年度培训计划的要求，我们于2018年2月进行了法律法规的培训和口头提问，并取得了优良成绩。所用的法律法规都是有效的。我们积极协助内审组开展内审工作。在2018年6月，内审组开展了管理体系的内审工作，我们按时参加了首、末次会议。我们做好了准备，在总经办等待内审组审查，并回答了内审组提出的问题。我们在生产部内部经常进行环境、职业健康安全信息的交流与传递，并不断进行协商和沟通。我们通过下发文件和开会等方式，将公司环境和职业健康安全方针、目标和管理方案以及公司的《管理手册》、《程序文件》的有关要求传达到每个员工。我们负责《应急准备与响应程序》的实施管理工作。为了预防和减少异常、紧急情况或者环境、职业健康安全事故的发生而导致的环境、职业健康安全影响和污染，我们制定了火灾、大风和其它原因导致环境、职业健康安全方面的突发事故应急方案，并对环境、职业健康安全事故隐患制定出了相应的《应急准和响应程序》。自管理体系以来没有出现紧急情况发生，也未发现方案的不足，所以将严格按此程序实施执行。我们听取了员工(职业健康安全代表)的建议和要求。部分员工建议目前职业健康安全达标但粉尘较多，建议公司重点抓粉尘管理。在质量、环境、职业健康安全管理中，我们将继续努力确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的持续有效运行。我们在技术部总结汇报材料中发现，公司目前产品质量有了较大提高，取得了可喜的成绩。同时我们也发现了一些不足之处。以下是我们就体系运行以来的产品质量情况向总经理汇报：首先，公司产品生产严格按照国家产品标准进行，给每个工序发放了工艺流程图、工艺参数和操作规程等工艺文件。每天检查工艺执行情况，没有出现违规操作。其次，我们编制员工手册，告知员工基本知识。质技部在总经办、生产部配合下开展培训和知识、技能传授，确保员工掌握所需技能，节能环保和防止安全事故的知识与技能。我们鼓励员工相互学习，分享工作经验，树立工作典型，并汇报工作体会。同时，质技部随时搜索行业先进技术和经验，收集整理，对员工进行及时培训。最后，我们保证产品的符合性和产品质量状况。我们部门负责监视和测量产品，按照程序对原材料、生产过程和成品进行严格的监视和测量。我们严格遵循程序要求，规范了测量工作，并加强了与产品相关的过程控制。在全体员工的共同努力下，产品质量不断稳定。我们对质量管理体系实施以来的产品合格率进行了统计，结果如下：1.原材料采购合格率每月均达100%，达到公司质量目标规定的100%。我们规范了外协外购的工作程序，对供方进行了选择和评审，加强了对供方的控制。2.我们采用自检与抽检相结合，对产品各工序进行了严格检验并填写记录，检验合格率为99%。对不合格品进行按要求进行了处置，返工、返修后进行了二次检验。在生产过程中，检验员加强了巡检，每道关键工序做到不漏检，发现质量问题及时解决，过程检验也得到了较好控制。3.成品检验设置了检验项目，要求检验员严格按要求进行检验，截止到上月统计成品一次交验平均合格率达到了100%。在产品生产、运输过程中，我们对设备、车辆进行全面的维护保养以降低设备火灾、废弃物排放情况进行检查。要求各生产场所负责人在每天下班前和午休时间内关闭照明灯，切断用电设备电源，减少不安全因素。经常组织部门负责人对电气系统进行巡视，以减少电气、火灾危险源，保证产品过程顺利进行。我们对各安全疏散通道、防火、防护给予明确标识，并对相关人员进行培训和消防演习，避免紧急情况发生不知所措，造成人身伤亡。每月对生产和办公各部门能耗、资源消耗情况进行了统计分析，推进节能环保措施和安全措施的贯彻落实。每天对员工安全防护佩戴，设备和安全设施进行检查，杜绝发生安全事故。体系运行以来，监测结果表明环境和职业健康安全实现了预定的目标。在内、外审中发现的不符合已按要求采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，效果良好。产品检验过程中暂时没有出需采取纠正预防措施的情况，今后有时将严格按规定要求执行。技术部：总经办管理评审汇报材料一、文件资料管理情况良好。在2月份的贯标前，总经办与咨询人员合作编写了管理手册、程序文件，并清理规范了管理制度、规程等三级文件。同时，还清理和重新编制了记录格式，并对法律法规、外来标准要求进行了整理，形成了适用法规清单，为公司产品生产、环境管理和职业健康安全维护提供了基础。总经办制定了年度培训计划并严格实施，同时根据生产要求招聘新员工，并组织新员工进行上岗前培训。培训考核均合格。在2018年6月25-26日，按计划对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了内部审核。审核小组对质量、环境、职业健康安全管理体系涉及到最高管理层、总经办、生产部/门等各部门、产品现场、辅助设施进行了审核。通过询问、交换、现场查看、查阅资料、记录等方式审核，审核组一致认为，企业所建立文件化的管理体系基本符合ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求体系的转版和运行是成功的，企业质量、环境、职业健康安全管理的水平有所上升。虽然内审问题不少，但相关责任部门均对不符合项举一反三，认真采取了纠正措施并得到了审核的确认。通过这次内外审，对企业贯彻质量环境管理体是一个良好促进，体系涉及的各职能部门都自觉地认识和检查了自身存在的不足，使管理体系转版运行更加有效。本部门严格执行公司环境和安全管理制度，对空调使用、照明、办公电脑等使用情况进行严格控制，物资消耗定额管理，降低了能耗和资源消耗。严格安全管理，没有事故发生。通过对与本公司环境相关的法律法规的学习和运行，本公司所有员工的的环境意识不断增强，公司识别的法律法规及其它要求，其符合性、适宜性好，保证公司各部门遵守法律法规的情况良好，管理体系转版运行有效。制定了与外部相关方交流的程序文件，并编制了《对相关方告知书》。我们与上级主管部门如环保局、安监局、主要顾客及主要相关方进行了大量交流，发放了相关方环境因素、职业健康安全危险源调查表和对相关方告知书等文件，以便让他们了解我们公司的职业健康安全方针和环境管理体系要求，并得到他们的支持和自觉遵守环境/职业健康安全要求。截至目前，我们没有收到任何相关方的抱怨或投诉事件，这表明他们对我们公司的环境/职业健康安全运行情况非常满意，效果良好。供销部在管理体系转版运行期间，主要做了以下几方面工作：一、制定和实施与本部门有关的环境/职业健康安全目标及管理方案。我们根据公司目前的环境/职业健康安全危险源现状、技术条件和相关方的要求，制定了年度环境/职业健康安全目标和管理方案，并经过管理者代表审核和总经理批准后发布实施。二、及时传递本部门内部和外部获得的信息给相关部门，并与生产部协作做好职业健康安全信息交流、传递和处置工作。我们还向供方等相关方宣传公司的环境和职业健康安全方针，共同遵守，共建环保、安全的和谐公司。三、向本部门的相关方施加环境、职业健康安全影响。我们制定了《相关方告知书》，并按照《相关方施加影响程序》的要求向重点影响的相关方发放了公司的“环境、职业健康安全方针”，或通过口头培训等方式对相关方施加影响，并填写了《相关方环境、职业健康安全情况调查表》。这些措施提高了相关方的环境、职业健康安全保护行为，降低了由相关方危害源对我们公司造成的环境、职业健康安全影响。目前，我们没有发现本部门的相关方有不符合行为。四、我们的采购人员严格按照“合格供方”进行采购，并要求相关方提供产品的检测报告和环保证书。五、我们按照顾客满意度测量程序的要求，向顾客实施顾客满意度调查，目前，顾客对我们的评价是满意的。但同时，我们也清楚，我们的工作还有待完善，在今后的工作中我们将加以改正，以更高的产品成果、服务质量来满足顾客的要求。自管理体系转版运行以来，我们没有收到任何相关方的投诉或抱怨。截至目前，本部门在环境和职业健康安全方面严格执行公司的管理制度，对空调、照明、办公电脑等使用情况进行严格控制，实行物资消耗定额管理，降低了能耗和资源消耗。同时，我们严格执行安全管理制度，没有发生任何事故。供销部：财务部管理体系运行工作汇报本部门作为相关职责部门，参与了公司管理体系的工作。自管理体系转版运行以来，我们进行了以下几方面的工作汇报：1、贯彻和执行管理方针、管理手册和程序文件我们组织人员一起学习方针、《管理手册》和《程序文件》，并参加了总经办组织的所有培训。通过提问检查本部门人员对方针的掌握情况，全部熟记方针。参加了《管理手册》、《程序文件》应知培训考试，成绩优良。2、制定和实施与本部门有关的目标、指标和方案根据公司现状、技术条件和相关方的要求，我们制定了年度目标、指标和方案，并经管理者代表审核、总经理批准后发布实施。3、确保环境和职业健康安全所用资金在管理体系运行过程中，特别是在环境和职业健康安全目标、指标和方案的实施过程中，财务部积极协助各部门落实资金，确保方案的切实实施。一年来，没有出现因资金不到位而造成体系无法运行的情况。4、遵守与本部门有关的法律法规及其它要求我们遵守法律法规，根据公司年度培训计划的要求于2016年4月进行了法律法规的培训和口头提问，成绩优良。所用的法律法规均有效。5、协助内审组开展内审工作内审组在2016年6月20日至21日开展了管理体系的内审工作，本部门按时参加了首、末次会议，并做好准备在总经办等待内审组审查，回答了内审组提出的问题。以上是本部门在管理体系中所做的工作。作为管理体系转版运行的相关部门，我们将继续配合好责任部门，尽职尽责，做好公司管理体系转版运行工作。本部门执行公司的环境和安全管理制度，对使用空调、照明、办公电脑等的情况进行严格控制，实行物资消耗定额管理，以降低能耗和资源消耗。同时，我们也严格执行安全管理，没有发生任何事故。本次管理评审的目的是评价我们公司按照ISO9001：2015、ISO14001－2015和GB/T28001－2011/OHSAS18001标准建立的质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，包括质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标的修改需求。评审内容包括审核结果、顾客反馈、管理体系转版运行情况、过程和产品的符合性、内部审核和日常发现的不合格项的纠正预防措施的实施及监控结果、以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素等。我们公司针对本次贯标工作做了大量的准备工作，包括新版手册及程序文件的制定、转版策划、新老标准差异的识别、新标准知识的宣传等。在公司质量/环境转版策划情况方面，我们基于风险的管理意识、产品生命周期的观点、领导进一步参与体系管理等，公司标准转换工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求。在评审会上，各部门负责人按照管理评审计划要求对本部门的工作进行了汇报，并围绕公司质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标对照现有组织机构、文件规定、各项管理工作及资源展开了讨论和评价。大家认为，公司制订的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标是适宜的可行的，作为今后公司最高质量、环境、职业健康安全宗旨和方向是正确的。2、为适应新建立的质量、环境和职业健康安全管理体系的转版运行需要，并满足新制订的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标的要求，公司现有组织机构进行了调整。3、根据内部审核报告和合规评价结果，公司各项管理已逐步规范化、程序化。产品质量得到进一步提高，重要环境因素和重大危险源得到有效控制，各部门工作思路清晰，有法可依，相互之间工作协调，积极配合。质量、环境、职业健康安全体系转版运行是有效的，并符合制订的质量、环境、职业健康安全方针、目标。然而，仍存在以下不足：1）在相关方沟通、安全文明产品控制等方面，仍存在一定差距，这反映了公司在这些方面的人力资源不足。2）记录的运行还不够完善，存在个别记录不完整的情况。针对以上问题，公司将采取以下措施：一方面加强各级人员责任心教育，强调严格按照标准和文件的要求实施；另一方面不断学习标准及体系文件，深化理解，提高工作效率。短期内对不合格项进行纠正的程序已经初步满足，过程确定基本上是适宜的。4、根据顾客反馈信息及与相关方的交流信息，顾客对我公司产品表示认可，对产品的质量很满意。自体系转版运行以来，相关方在火灾、废弃物排放、污染等方面没有出现过抱怨，也没有质量、环境、职业健康安全方面的投诉。这充分说明公司按标准建立、实施和保持的管理体系是有效的，公司制订的质量、环境、职业健康安全目标是切实可行的。5、公司针对内部审核和日常发现的不合格项采取了纠正预防措施，并对实施及其有效性进行了检测，符合要求。6、公司持续实施了上次管理评审提供的改进意见，包括提供产品质量、改善工作环境等。经持续跟踪，措施实施有效。7、可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素主要是标准转换工作。公司针对本次转版工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文件的制定、转版策划、新老标准差异的识别、新标准知识的宣传等。公司标准转换工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求。8、公司的产品质量得到进一步改善，环境和职业健康安全绩效得到了明显提高。通过产品质量检验及环境检测报告证明，公司有能力持续改进质量、环境、职业健康安全绩效。各部门质量、环境、职业健康安全目标及各项工作完成得非常好，员工的质量、环境、职业健康安全意识也得到了进一步提高。在内审和质量、环境、职业健康安全过程监控中，纠正和预防的情况能够找出原因并制定相应的纠正或预防措施。总体来说，公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合标准要求，是充