内业的资料实务培训课件

内业的资料实务培训内业的资料实务培训内业的资料实务培训内业资料实务培训安邵高速公路J3高监办何学军2011.5内业资料实务一、监理日志二、巡视、旁站记录三、监理工作指令四、监理抽检资料（二）监理日志填写注意事项1.监理日志内容应全面、真实，填写要及时、准确，严禁搞“回忆录”。字迹工整，要用签字笔。2.监理日志实行审核制度，现场专业工程师及监理员日志由监理组长审核签名；高监办监理人员日志由部门负责人审核签名；监理组长、工程（副）部长日志由副高监审核签名；副高监日志由驻地高监审核签名。（二）监理日志填写注意事项3.监理日志应连续不可中断，下雨天也要填写监理工作内容。4.每月5日前上交经审核的监理日志，由高监办资料室归档。5.监理日志每月一本，每天可多页，至少1天1页尽可能填满。6.每页都要亲笔签名和日期，每本用鱼尾夹夹整齐。（三）前期监理日志存在的主要问题1.监理日志填写不及时，不能按时归档。2.没有执行监理日志的审核制度，部分监理日志没有审核。3.每页亲笔签名和日期没有执行，有的只在封面签了名。（三）前期监理日志存在的主要问题4.填写内容过于简单，现场施工情况（人、机、料等），检测项目，监理工作情况（检查、旁站、指令、抽检、安全环保等），没有详细记录。下雨天填写“今天下雨，工地停工”，这样填写不妥，无论是否下雨，监理工作没停止。5.缺乏数据和人物名字，特别是三方联测参加人及数据。6.缺乏安全、环保相关检查文字记录。监理日志样例：资料实务表格样例\监理日志样例.doc二、巡视旁站记录（一）监理重点巡视的主要内容1.正在施工的分项、分部工程是否已批准开工；2.质量检测、安全管理人员是否按规定到岗；3.特种作业人员是否持证上岗；4.现场使用的原材料或混合料、外购产品、施工机械设备及采用的施工方法与工艺是否与批准的一致；（一）监理重点巡视的主要内容5.质量、安全及环保措施是否实施到位；6.试验检测仪器、设备是否按规定进行了校准；7.是否按规定进行了施工自检和工序交接。每天对每道工序的巡视应不少于1次。（二）巡视记录填写主要内容1.巡视人、日期及起止时间、终止时间；2.巡视范围、主要部位、工序；3.施工单位主要施工项目、人员到位、工艺合规性简述；4.巡视人主要巡查数据记录；5.巡视人发现的问题及处理情况简述。巡视记录样例：资料实务表格样例\巡视记录样例.doc（三）监理旁站主要工序/部位监理人员应对重要工程施工、隐蔽工程和完工后无法检测其质量或返工会造成较大损失的工程进行旁站。本项目：1.路基土工合成处治层试验工程；2.桥梁桩基钢筋笼安放、砼浇筑；3.所有构件预应力的张拉、压浆，现浇梁砼浇筑，桥面铺装试验工程，伸缩缝安装首件工程；4.隧道初期支护及砼衬砌试验工程，管棚、小导管、锚杆注浆；5.路面各层试验工程及砼面层摊铺；6.首段砼护栏浇筑。（四）旁站记录填写的主要内容1.旁站人、日期，到场时间、离场时间，质检人员，部位或桩号；2.旁站工序或主要工作内容；3.施工过程简述；4.监理工作简述;5.主要数据记录;6.发现问题及处理结果。旁站记录样例：资料实务表格样例\旁站记录样例.doc三、监理工作指令（一）监理工作指令的格式要求1.相关表格：统一使用业主下发的施工监理用表。（1）“SJ06安邵高速公路监理工作指令”；（2）“SJ24安邵高速公路承包单位申报表（通用）”（承包人回复指令用）；（3）“SJ25安邵高速公路监理通用函”（监理复查用）。（一）监理工作指令的格式要求2.各表格格式（1）SJ06监理指令:A.编号统一按“标段号+ZL+流水号”（如TJ4ZL-1等）；B.题目“关于***的指令”；C.致承包人（如TJ4标项目经理部）；D.先陈述存在的问题，再指出整改要求，逐条表达；要求回复时间、签发人及时间、签收人及时间。E.抄送单位（业主邵阳工作站、总监办）。（一）监理工作指令的格式要求（2）SJ24承包单位申报表（指令回复）：A.编号统一按“标段号+HF+流水号”（如TJ4HF-1等）；B.题目“关于***指令的回复”；C.致监理工程师（如J3高级驻地办）；D.针对监理指令（注明指令编号及指令的题目）中的问题及整改要求逐条陈述整改措施及落实情况，申报高监办复查；附件中应注明相关照片、具体方案、技术交底记录等落实情况证明材料；E.承包人签名及时间、监理工程师签收人及时间等。（一）监理工作指令的格式要求（3）SJ25监理通用函”（监理复查）：A.编号统一按“标段+FC+流水号”（如TJ4FC-1等）；B.题目“关于***指令回复的复查意见”；C.致承包人（如TJ4标项目经理部）；D.针对承包人就指令的整改回复情况逐条进行复查，逐条写明监理意见（结论性的意见，如该项整改是否落实，是否进一步整改及要求等）；（附复查照片）E.签发人及时间。（二）监理工作指令的内容要求1．监理指令要求及时闭合，即指令要求的具体回复时间内必须回复，监理工程师接到回复后必须尽快组织复查并有复查结论。2．监理指令要求内容具体，尽量以数据说话，（如压实度设计为93%，实测为92.5%；隧道某桩号断面设计超前锚杆35根，实测32根等），问题表述清楚，整改要求具体明确。指令的回复及复查结论也要求具体。3．监理指令要求资料齐全，指令存在的问题要附上照片，指令回复及复查结论也要有照片及相应整改证明材料。（三）监理工作指令的权限1．监理指令必须具备专业监理工程师及以上人员签发，监理员发现的问题，可由监理员起草指令，但必须由监理组长（专监及以上人员）审核把关，监理员和监理组长同时签名，回复可由监理员签收，复查由监理员和组长共同进行（并对复查结果同时签名）。2．监理指令签收和回复签名必须是标段工区总工、工区经理或项目经理部总工、项目经理。监理指令谁发出谁负责跟踪承包人整改回复并复查，应做好指令台帐，及时归档。四、监理抽检资料（一）监理抽检项目及频率1.按规定重点对施工过程中使用的水泥、钢材、沥青、石灰、粉煤灰、砂砾、碎石等主要原材料及各种混合料进行抽检，抽检频率应不低于施工单位自检频率的20%，其余材料应不低于10%；2.对已完工程实体质量的抽检频率应不低于施工单位自检频率的20%。（一）监理抽检项目及频率3.“抽检频率”是指监理抽检次数相对于施工单位根据合同、相关技术规范或《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80）的规定进行施工自检的次数的比例（%）。该“抽检频率”仅适用于检测项目的检测、测量和取样试验的次数，而对各种原材料、混合料和每个单位、分部、分项工程及所有规定的检测项目要全部抽检。（100%覆盖）4.监理工程师对材料或工程的质量有怀疑时应进行进一步的判定。（二）监理抽检资料表格按照湖南省《范本》和业主档案组《文件材料编制及编制细则》，监理抽检资料表格主要有：1.监理质量抽检用表（CJ表），只是与“质量检验用表（ZJ表）表类代号和签字栏不同，并且去掉了“质量检验表”一些施工过程记录的表格。2.监理测试抽验用表（CY表），与测量与试验用表(CS)是一一对应的，且内容一样，只是表类代号不同而已，此外监理测试抽验用表删除了施工单位结论栏。抽检用表：安邵高速公路监理抽检用表提示.xls

（三）监理抽检资料填写注意事项1.书写及纸张要求：（1）文件材料必须书写工整，字迹、线条清晰耐久，文件材料书写、绘制和签字应使用不易褪色的蓝黑墨水、黑墨水，现场记录可使用HB铅笔书写。禁止使用圆珠笔、铅笔、红墨水、纯蓝墨水等易褪色的书写工具书写。（2）监理抽检资料全部使用标准A4纸张（70g）。（3）资料提倡用回形曲别针和鱼尾夹，不要用钉书机装订，也不要用胶水粘贴。（三）监理抽检资料填写注意事项2.笔迹要求：（1）所有的签名都应该是本人签名；表格中的签名应签在表格规定的位置上，关键签名不能由同一个人重复签署，如计算与复核不能是同一个人签名。（2）所有文件材料中的签名必须手签全名，不能以盖章、打印或复印代替手工签名。（3）原始记录资料不得随意更改，如测量资料、试验资料、检测资料等，如果必须更改，不能涂改只能划杠，并在旁边签名。（4）表格中“专业工程师签名”指持交通部“蓝本”的人员。（三）监理抽检资料填写注意事项5．表格填写要求：（1）正确选择工序对应的表格。（2）表格内容除意见签署和签名一定要手写外，其他内容均可手工填写或打印，但质量监督部门要求备查的原始资料需按其要求手工来填写。（3）表头的填写必须完整统一。如施工单位和监理单位应填写单位的公司名称，而不是填**驻地项目部，合同号应填写准确完整（如TJ4，不能模糊填写为4等）。（三）监理抽检资料填写注意事项（4）表格如果有附件必须详细注明附件名称、数量等。（5）注意表格中工程名称填写的统一、规范，如果分左右幅必须注明。（6）表格中的技术指标控制值，应该符合有关设计、规范的要求，特别是高速公路招标文件中的技术规范，如混凝土施工记录表中的混凝土施工温度，不能超过技术规范中的（10℃~35℃）。（三）监理抽检资料填写注意事项（7）表格中的意见、结论填写用语必须严谨规范，描述准确，如评价用“合格”、“不合格”等词语，不能用模棱两可的“基本合格”等词汇，质检表格中自检意见应填写“自检合格”，监理意见应填写“符合设计和规范要求”、“验收合格”或“＃＃＃不满足设计要求”等。部分试验和质检表格的结论用语可参考附录C。（8）表格中的时间填写应符合实际，不要前后矛盾。涉及砼或砂浆强度的，检测时间为28d的强度时间。（9）填表时要求字迹清晰、工整，签名要能辨认。（三）监理抽检资料填写注意事项（10）成套表格中前后的系列表格应该相互闭合（特别是检验时间和签认时间的前后一致性问题），如果出现验收不合格的记录表或质检表，应该在随后重点体现其再次验收合格的对应表格。（11）表中“规定值或允许偏差值”栏，如“在合格标准内”、“符合设计规定”、“不小于设计值”、“0.3%且不大于20”等，“规定值或允许偏差值”栏要填写具体数值。如砼强度填“C25”；20m高立柱竖值度“规定值或允许偏差”填“20”（按“0.3%且不大于20”计算确定为20）。（三）监理抽检资料填写注意事项（12）表中有多种项的，按实际项填写，用杠线划掉其它项，如“砂浆或砼强度”栏中，对应是砼就划掉“砂浆或”，对应是砂浆就划掉“或砼”；表中不用填写的划“/”，表中所有项必须填写齐全。表头有多项的不用划掉（业主档案组意见）。（13）“规定值或允许偏差值”栏，与“实测数据或检验文件代码”栏要一一对应，前面是偏差值，后面也填测得的偏差值，注意单位对应。一栏中实测数据大于1个的，中间用逗号“，”分开。（三）监理抽检资料填写注意事项（14）表格填写：原始数据类的表格用手填写，其它表格（质检报告单、检验表）可打印，所有评定表均应打印。意见和签名必须亲笔手写。（15）按照《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004），把表中“规定值或允许偏差值”栏进行了填写，部分没填写全的“规定值或允许偏