事业单位出差管理制度

事业单位出差管理制度第第页事业单位出差管理制度全文共17页，当前为第1页。竭诚为您提供优质文档/双击可除事业单位出差管理制度全文共17页，当前为第1页。事业单位出差管理制度

篇一：机关和事业单位差旅费管理办法

***县机关和事业单位差旅费管理办法

第一章总则

第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，结合实际，制定本办法。

第二条本办法适用于县直机关和事业单位，包括乡镇（林场、管委会）。

第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。

第二章城市间交通费

事业单位出差管理制度全文共17页，当前为第2页。第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：

（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。

第七条乘坐火车(包括全列软席列车)，从当日晚8时至次日晨7时乘车5小时以上的，或连续乘车超过7小时的，可购买和报销同席卧铺票；乘坐全列软席列车，可购买和报销软卧票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助；乘坐全列软席列车，符合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按软座票价的40%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。

第三章住宿费

第九条出差人员按照处级（含副处级）人员每人每天150元以内凭据报销。县正科级以下人员报销标准**市以外地区为每人每天150元以内，**市以内地区为100元以内。

第十条全县机关和事业单位工作人员出差应按规定的标准住宿。原则上应入住对口接待单位内部招待所或财政部事业单位出差管理制度全文共17页，当前为第3页。门确定的定点饭店，市内出差住当地政府或对口部门招待所。

第十一条出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。

第四章伙食补助费

第十二条出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，在南昌及外省出差，每人每天50元，在省内其他设区市出差每人每天40元，市内出差每人每天20元。

为鼓励出差人员乘坐火车，少乘飞机，节约开支，对到省外出差的人员，乘火车且乘车时间达到5小时的，可凭车票加发60元伙食补助费。在此基础上，乘车时间每超过1小时，再加发10元伙食补助费。

第十三条出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在补助标准以内凭接待单位收据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。

第十四条汽车驾驶员出车报销规定。汽车驾驶员在非出差期间出车，按实际出车天数报销出车补助，每人每天6元。机要交通员在押运途中的伙食补助费不分地区不分乘坐何种交通工具，按出差伙食补助费标准的200%发给。

第十五条夜班伙食补助费。值小夜班（到午夜12点以后）每人每晚报销伙食补助费6元；值大夜班（至次日凌晨8时）报销伙食费9元。

事业单位出差管理制度全文共17页，当前为第4页。第十六条单位工作人员在县内下乡或乡镇工作人员到县城办理公务，每人每天伙食补助10元实行包干。工作接洽单位统一安排伙食的，不实行包干办法。

第五章公杂费

第十七条出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，在南昌及外省出差，每人每天30元，在省内其他设区市每人每天20元，在市内出差每人每天10元，用于补助市内交通、通讯等支出。

第十八条出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。

第十九条出差人员领取了公杂费后，不得再报销市内交通费和发放通讯补助费用。

第六章参加会议等的差旅费

第二十条工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。小型调查研究会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。

第二十一条工作人员参加单位指派统一安排食宿的学习和非学历培训，不发放公杂费，住宿费回所在单位按照规定报销。伙食补助费按照以下标准给予补助：

事业单位出差管理制度全文共17页，当前为第5页。到省外学习和培训的，每人每天补助伙食费18元；到省内设区市培训基地学习培训的，每人每天补助9元；在市内县级培训基地参加学习和培训的，每人每天补助伙食费6元。

第二十二条到上级政府单位挂职锻炼（简称上挂人员）、到基层单位实（见）习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行；上挂和在基层单位工作期间，上挂人员每人每天报销伙食补助费15元，下挂锻炼人员每人每天报销伙食补助费9元，不报销食宿费和公杂费。

第七章调动、搬迁的差旅费

第二十三条工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。

工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。

工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分自理。

以上发生的各项费用，由调入单位报销。

第二十四条与工作人员同住的家属（父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属），如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般事业单位出差管理制度全文共17页，当前为第6页。工作人员标准报销。

被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。暂时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位报销。

第二十五条职工搬迁家属的路费,按有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶（非就业人员）及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第二十四条规定报销旅费。

第二十六条由部队转业到地方工作的干部，其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理。

第八章附则

第二十七条工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。

第二十八条工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。各接待单位要根据各事业单位出差管理制度全文共17页，当前为第7页。类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。

第二十九条本办法自20xx年2月1日起实行。原执行的《**省省级国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》同时废止。其他与本办法不相符的有关规定以本办法为准。

第三十条本办法由县财政局负责解释。

篇二：市直党政机关和事业单位差旅费管理办法doc

市直党政机关和事业单位差旅费管理办法

第一章总则

第一条为进一步加强和改进市直党政机关和事业单位（以下简称市直单位）差旅费管理，厉行节约反对浪费，制定本办法。

第二条本办法所称差旅费，是指工作人员因公到常驻地以外地区出差期间所发生费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，但不包括因公出国（境）所发生的费用。

第三条市直单位应当建立健全国内出差内部审批制度，因公出差必须按规定履行报批手续，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以公务差旅为名变相旅游。

事业单位出差管理制度全文共17页，当前为第8页。第四条市直单位应当将差旅费纳入部门预（决）算管理，在保障公务活动正常开展前提下，严格控制差旅费在机关运行经费预算总额中的规模和比例，不得以任何方式转嫁差旅费。

第五条市财政局根据国家、省和市有关政策以及经济社会发展水平制定差旅费开支标准，并根据市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费

第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，按照

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经济、便捷原则选择合适的交通工具，按规定等级乘坐，凭据报销。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。乘坐交通工具的规定等级如下:

第八条科级及以下人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。

第九条乘坐飞机、轮船、火车等交通工具的，每人每次可以购买交通意外保险一份。所在单位已统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

事业单位出差管理制度全文共17页，当前为第9页。第十条乘坐飞机的，机场往返市区接驳专线费用、民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第三章住宿费

第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包

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括饭店、招待所，下同）所发生的房租费用。

第十二条出差人员住宿以单间或标准间为主。到市外出差住宿费限额标准:厅级及相当职务人员每人每天490元，处级及相当职务人员每人每天340元，科级及相当职务人员每人每天300元，其他人员每人每天280元。

市内出差住宿费限额标准:厅级及相当职务人员每人每天400元，处级及相当职务人员每人每天300元，其他人员每人每天200元。

对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例。具体依照财政部、省财政厅发布的有关规定办理。

第十三条出差人员应当在职务级别对应的住宿费限额标准以内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，凭据报销。无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。

第四章伙食补助费和市内交通费

第十四条伙食补助费是指对工作人员因公出差期间伙事业单位出差管理制度全文共17页，当前为第10页。食费用给予的适当补助，按出差自然（日历）天数实行定额包干，到市外地区每人每天补助80元；到市内各县（市、区）出差，按误餐补助规定执行。

第十五条市内交通费是指工作人员因公到市外地区出差期间在出差地发生的市内交通费用，按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天80元。乘坐本单位公务用车出差的,不得报销市内交通费。

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工作人员到市内各县（市、区）出差，单位未安排公务车辆的，按规定乘坐交通工具，凭据报销。

第十六条凡由接待单位统一安排用餐或提供交通工具的，出差人员应当向接待单位交纳相关费用。参加会议和培训期间由举办方按规定统一安排的除外。

第五章与会、外派等的差旅费

第十七条工作人员到梅州市区以外参加会议和培训班，市内交通费和报到或返程在途期间发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费回所在单位按照前款有关规定报销。会议和培训期间住宿费、伙食费及其他费用，由举办方按照会议费管理规定统一开支。

除法律法规有明文规定或经物价部门批复同意的强制性培训项目外，市直单位及其工作人员原则上不参加要求食宿费用自理的会议或培训。确有需要的，需经本单位领导批事业单位出差管理制度全文共17页，当前为第11页。准，并凭会议或培训通知、审批文件及住宿费发票回所在单位报销差旅费。

第十八条到梅州市区以外实（见）习、挂职锻炼和参加支援工作的人员，在途期间的费用按照差旅费规定执行；在基层单位工作期间，由派出单位按每人每天20元的标准发放伙食补助费，不再报销住宿费和市内交通费。

到梅县区单程满35公里以上的基层单位实（见）习、挂职锻炼和参加支援工作参照执行。

援藏、援疆干部的生活待遇按照有关规定执行。

第十九条梅州市区以外的基层单位工作人员被市直单位

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选调（抽调）到市直单位挂职锻炼或开展专项工作的，按以下规定报销差旅费:

（一）报到或返程在途期间的费用按基层单位所在地的差旅费补助标准回原工作单位报销。

（二）在市直单位挂职锻炼或专项工作期间，每人每个工作日发放伙食补助费20元，由选调（抽调(事业单位出差管理制度)）人员的市直单位报销，在原工作单位不再报销伙食补助费和市内交通费。住宿费由选调（抽调）人员的市直单位在市内出差住宿费限额标准内开支。

梅县区单程满35公里以上的基层单位工作人员被市直事业单位出差管理制度全文共17页，当前为第12页。单位选调（抽调）到市直单位挂职锻炼或开展专项工作参照执行。

第六章报销管理

第二十条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，在“差旅费”支出经济科目中统一核算，不得以任何方式转嫁。

第二十一条市直单位财务部门应当严格按规定审核差旅费支出，对未经批准以及超范围、超标准开支的费用不予报销。其中:

（一）城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、乘坐交通工具的交通意外保险费凭据报销。

（二）住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

（三）伙食补助费和市内交通费按规定标准报销。

（四）实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以

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篇三：事业单位管理制度

……….管理局

工作制度

一、公文处理制度2

二、会议制度3

事业单位出差管理制度全文共17页，当前为第13页。三、机关管理制度3

（1）学习宣传制度3

（2）工作计划总结制度4

（3）印章管理制度5

（4）车辆管理制度5

（5）财产管理制度7

（6）廉政建设制度8

（7）职工档案管理职责8

（8）基建维修管理制度9

（9）干部职工特殊情况看望制度10

第一章公文处理制度

一、各类来函、来文要严格清点、登记。封面标有个人“亲启”、

“亲收”字样的函件，未经本人委托和允许不得拆封。

二、收文、签收后，必须在文件前面张贴填写《来文处理签》，

并及时送办公室主任处理。

三、办公室主任接文后，要及时阅读，登记，然后送局长阅知和

批示。

四、办公室根据领导批示及时将公文分送到有关领导和相关股室

事业单位出差管理制度全文共17页，当前为第14页。（中心）阅办，领导和机关股室阅知后的文件在两天内返回办公室，办公室对承办情况进行督办。

五、各类来函、来文原件及领导签批的来文原件由办公室负责存

档。

六、涉及全局性的文件，分管领导拟稿，局长签发；一般文件由

相关职能股（室、中心）拟稿，分管领导审核，局长签发。文件的核对原则上谁拟稿谁核对。

七、本局文件及其他材料的一律交办公室以统一安排打印，印制

后做好登记，经办人签字。

第二章会议制度

一、局长办公会议由局长主持，会议涉及的有关人员可列席。局长办公会议一般每月召开一次，特殊情况可延期或临时召开。

二、中层干部会议由局长或副局长主持，各股室（中心）负责人

参加。中层干部会议一般每季度召开一次，特殊情况可提前或延期举行。

三、全局工作人员会议由局长或副局长主持，一般每季度召开一

事业单位出差管理制度全文共17页，当前为第15页。次。

四、退休职工座谈会至少每年举行一次。

五、定期举行全局的计划生育专题会，综合治理专题会。

六、会议由办公室负责记录。

第三章机关管理制度

学习宣传制度

一、学习采取集中学习和个人自学相结合的办法，以个人自学为

主。

二、干部职工必须按时参加集中学习，不得迟到早退和无故缺勤。

因特殊情况不能参加集中学习者，应向局办公室请假。

三、集中学习要有组织、有计划地进行，坚持每周下午集中学习

的制度。全局性学习由办公室组织实施，并做好记载。

四、干部职工要增强学习的自觉性和计划性，并做好学习笔记。

五、加强宣传工作，宣传劳动就业工作，宣传典型人和事，总结

经验，探索新路，对被各级宣传媒体采用的新闻、消息、调研文章等，按照市劳动局的奖励方案对等奖励。

工作计划总结制度

事业单位出差管理制度全文共17页，当前为第16页。一、全局及各股室（中心）的工作要年有计划，季有安排，半年有小结，年终有总结。

二、各股室（中心）的上年年度总结和当年年度计划要在规定的时间内以书面形式送办公室。办公室在各科室的总结和计划的基础上，在规定的时间内形成全局的上年年度总结和当年工作计划，报局长办公会议审定。

三、各股室（中心）的半年小结要在六月二十五日前书面送办公室，收齐后分送分管局长。

四、工作计划内容必须全面、具体、准确，既结合实际又留有余地，并随着实践不断充实完善。

五、年计划、季安排，必须围绕全局中心工作拟定。