用友ERU内部U维护年结培训

用友软件股份有限公司U8产品支持部2009年11月用友ERP-U872年结培训--内部版目录

年结过程2年结概述31其他重点事项与资源保障34年结前准备年结过程年结后检查

年结高频问题与期初调整3为什么需要年结WHY？业务：01、业务盘点、检查02、业务流程调整03、帐套封存技术：01、数据整理02、数据卸载03、效率、资源优化年床结盛业朱务董是U糊8系狭统庭中瘦的掉关绿键数业娃务宏之增一浆。赞在掌年数结腊过明程太中萍，锄用基户菜需张要排对懂本档年恩的久所蹄有E谎R颗P业乱务桌做佣一却个紫全匙面净的冠盘妈点际和底检脾查亮、锹数肢据朝的洽整漏理间与茫封堵存淋、拒新怪年昏度伶的未平族滑属过健渡达和倾数俘据拉一暑致子、枕新苹年季度届业被务须的爹按困需踢调秀整连和躁全旬面厌开拨展套。年结判概息述年古结矮整库体约框默架年结操作基本流程系慕统禽环替境柏准凑备况检掘查天表结其转霉前出业闪务冠准艺备渴表结沈转衣后虚业启务婶检歼查架表3表1流吹程对悦应私年兔结摊资楚料资料简介用友ERP-U8客户87X版年结自助手册U8年结操作整体手册，及基础注意事项用友ERP-U8年结系统环境准备检查表年结前环境检查表用友ERP-U8客户年结前准备表年结前准备表用友ERP-U8客户年结后检查表年结后检查表用友ERP-U8内部U8.72版维护年结自助手册U8年结维护手册，含年结规则，重点数据库逻辑，常见问题解答，常见调整需求，相关工具，补丁等。872年结培训沙盘演示账套培训沙盘演练使用年购结申方镇式概运述系型统厌提售供的两升种坏年煎结策方叼式相：针手失工俘结嫁转爽和平自疏动初结挡转手食工瞎年坟结翻按良照廉系叛统童预命置莫流衡程向逐日个焦模钉块冈手要工订选堡择邀结兼转稿，槐对救于肺应余用雾复秤杂域、提数材据左量帖大骗、链耗急时地比核较槐长汗的玩客钻户圣按锋模泼块横结牺转夕尽抚量页降扔低伏结勺转淡工塞作扁对乎日施常铅业区务支的誓影屿响自垄动毙结椅转汽，芳从献建腐帐招到独结训转培系测统田自珠动念完乖成喘，殃降蹲低像人墓为殊干州预烫。选质择停原惨则治建朽议幸：内根笋据棚业泽务坝和I毛T环城境统综晃合屯考拌虑目嘴录

年结过程2

年结概述31其他重点事项与资源保障34年开结嚷前盈准逝备年得结个过丧程年饿结梦后袄检皮查

年结高频问题与期初调整3年森结前拐系是统忠环矩境臂准铁备领表硬而件将环宇境喘准魂备保留10G建议50%以下建议50%以下U担8补求丁矛更犁新利旧用常补唯丁境更妙新址工草具岭来酒检芒测储目寨前歼打膊了拨何膨种优补冠丁察以恩及煌需葛要翠更椒新熔的屯补誓丁账条套颂安油全足准铲备提减高僵警痒惕辰，骂安更全胶第该一奔！操罢作弱系探统旁优婆化在W塌i最n蝇d给o区w血s平冰台令中静，导缺蜂省撇配钉置钞下吹每宿个猛应锄用赏程烈序常最琴多愉只确能橡使悟用2培G近B的伴内蚁存扶；阔如罚果骗大础数裙据涌运矛算茄可浇能絮需辣要亮涉韵及款调池整W装I视N容D且O驾W滋S参蛇数歪，下节表或系榜统词拥虑有女的勒物揉理件内肝存何及净相菊应忙的型推惠荐茫配躁置性：4GBorless4GBto8GBMorethan8GB/3GBswitch/3GBenabled/3GBdisabled

/AWEenabled/AWEenabled

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模块名称对建下年度账之后、本年度年结之前所发生下年度业务的处理处理方式重复年结(记入本年结转下年/记入下年度结转不覆盖/混合方式/其它)

建立下年度账

公共数据结转本年可随时录入、随时结转；下年可随时录入、结转时不覆盖

财务工资管理下年数据只能录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结，即不能处理下年数据清空年度账后可再次年结固定资产下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据,结转后上年度固定资产不能取消结账成本管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据项目管理下年数据只能录入到下年库，年结前可在下年库中录入期初及单据，结转时覆盖下年期初、保留下年单据覆盖上次结转网上银行下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库；下年数据也可录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结清空年度账后可再次年结资金管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据结算中心网上结算下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据合同管理下年数据只能录入到下年库，必须在年结后才能开始在下年库录入数据清空年度账后可再次年结报账中心下年数据只能录入到下年库，年结时必须没有业务单据才能开始年结清空年度账后可再次年结网上报销下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转应收/应付财务WEB下年数据只能录入到下年库，不支持总账下年数据只能录入到下年库，年结前可在下年库中录入期初及凭证，结转时覆盖下年期初、保留下年凭证覆盖上次结转公司对账跨典年伙业鹿务歌规辫则制造物料清单下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库清空年度账后可再次年结生产订单工程变更车间管理物料需求规划主生产计划产能管理CRMCRM系统下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库结转时会清空下年库中已录入的数据，清空年度账后可再次年结供应链采购管理业务WEB下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库(无法结算)销售管理下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库库存管理下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库存货核算不允许处理跨年业务(如：记账、暂估处理等)质量管理下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库GSP质量管理不允许处理跨年业务委外管理下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库(无法核销、结算)售前分析下年数据可录入到本年库、但年结时不结转到下年库BPM预算管理(集团版/企业版)下年数据录入到下年库，年结后可开始录入下年数据，结转时不覆盖追加不覆盖合并报表(集团版)可以在本年账套数据库中进行下年业务。但建下年度账之后、本年度年结之前，如果在下年度账中发生下年度数据，将造成本年度账中数据无法正确结转的后果。追加不覆盖HR人事信息管理(员工事务管理)下年可录入数据，结转时不覆盖

考勤管理下年数据记入本年库年结时转入下年库薪资管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖福利管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖招聘管理下年数据记入本年库年结时转入下年库跨夺年上业割务熟规忙则年蹲结铁中子整娇体桐流州程舞图完鹊成劳上酸年纹工劫作年经度胆数运据毅结稠转账底套股备办份登拦陆啦系岸统悉管芦理建剪立冈新富年而度便账滚套账胞套帝备畜份说取明钩：红载实艘线厘表裂示哄启惊用泛薪百资狠模慨块短的幻玉结锦转炒路吗线蓝穿实以线填表扭示侨没盟有民启李用龟薪判资串模拼块生的格结蚂转打路膏线绿籍虚怎线伏表台示逆何膨时研进见行圾账氧套趟备信份完辩成川结乒转狗核对柱各帮模娃块殿数例据返降回财上编年涝度将痕总促账闷结辆账登摔陆丧系翠统洋管须理手港工绩结遇转蒸总碧账手诉工神结蒙转围流俗程赌介悟绍系嗓统众管赛理迅下伪以值账朵套路主安管船身旺份模、上态年爆度馋日轨期登受陆霞目椅标秆账辛套菌。手兔工耐结荷转俩流谣程脱介类绍选泼择外“柜年侧度境账杂”步菜赴单史下故的亩“让建冰立摆”缠，恒点伸击但确逗认浴建党立菌年华度司账察，欠稍运后著会桥提链示文“遍年粮度寸账伞建闸立狱完国成秤”手行工跨结兵转演流巴程毕介带绍系抢统谋管饲理犬下回以蜘账埋套榴主贯管按、新漠年直度线日肉期登议陆子目骨标志账卫套手抄工咬结辩转跃流浙程月介呜绍选抖择牙“奸年扛度害账卖”笼菜仓单降下用的顾“确结呢转永上稿年圾数喉据蒜”手偶工摸结灰转携流角程妖介咸绍因非为闷之冤前愚是岔手朵工慕建康立矮的浮年连度烂账角套稼，斑因肥此经此嫁处舟只报能纺选况择挎手叔工敌结盆转茅。懂根塘据铅结协转咳步巨骤秩勾奴选拒需臣要睬结墙转愁的泡模息块眠。手锋工乘结岂转勿流厘程混介垃绍根蚂据科年哗结矩向孤导剩选忙择草结增转隔模李块味完察成昆年敞结侨配济置宣。手越工陆结财转梅流嫂程惭介仆绍最狮先开废始旷结描转涉的嘱是辈固圆定充资狭产妥。怒请京注皂意榴：摧固巾定贷资刑产粥结协转当后完，叛上钞年丹度怀的引数洪据额将袋不伞能符被坑修态改辣，基各置月哗数得据他将络不脏能潮恢狱复拒月告末即结期账手所工赏结凭转句流杨程报介远绍接乱下赴来迈是奔网券上史银斥行当和晌资溪金第管造理手赖工怀结冶转颈流离程扣介浴绍人爽力缘瑞资边源糟结能转甘包薄括俗：H塞r基膏础绵设舌置搂、阅考惜勤真系缝统首、西薪雕资尤模叠块纱等手剧工班结嘴转雕流狠程他介槐绍然蕉后是还供兽应哪链苗总隔体冷结宫转手栗工弹结套转惯流贤程皱介验绍按遗照义“暂排结队亿顺脏序档”赵现跟在存轮作到歪应汗收羞应燥付在和桶成肌本引了颂。手狠工赢结流转戚流渣程糠介井绍生俗产耍模译块让也乏顺境利世结阻转容成弟功。手喂工某结近转牧流音程糠介暗绍如父果账撞套生启盖用望了掠薪抚资接管鼠理俯模复块追，户在昏她络结使转棒前胜，扇总坝账弟不龙能枪做1排2月害份廊的样结央账手赌工残结您转贡流讲程臂介袍绍现羽在秆薪挤资鸦模便块勺已泉经作结涨转诞，闲总碌账1晓2月渠份叛可危以绳进摇行彼月门末吃结猎账押了。手薪工杯结锤转祸流肤程贱介险绍使丽用新乒会暴计懂年各度顷日淋期涌登惨陆络系痒统宁管菜理价，款在舍年界结化向律导雨下拥勾仪选而总能账唇，圆进堵行竭总兼账隆模迹块棕的低手崭工胶结耗转。手退工阿结悲转来流黄程础介纷绍选法择总刑账逃系抛统谎结果转典，活点规击徐确宴认骑按丹钮库，抛根结据俭系捷统动提苹示背依打次撕结龄转刮即雄可连。手缓工僻结台转经流翁程暂介架绍如移果上蚂年色损弦益材类拖科立目插余承额趁不茎为蝇零抹，敲就挤会双出纪现测下团面捏提勾示嘱，振可缠根唐据偶实谦际肾情掘况小，材进薄行剪选潮择申确锡认蝇即袄可督。朋结证转启完勾成穷系屋统臂生叙成班一侵份浴总傲账规科尽目蔑结膛转聪的静结役转棋报狠告映，此煎处忌可属以廊看诵到冻各阁个旨结富转引科栽目嘉的亭余互额位和奔结宇转暑是代否画正祸确。手衰工钉结停转岔流来程机介仙绍终害于脆看约到裁我物们间梦含寐果以甩求拍的鞭提圣示厚界策面饮了触！偷全杀部溜结魔转月后隶软巴件驾会茧生钟成愁一怪份武结木转救日膀志。手支工御结增转滔流烦程流介孙绍手单工派结袋转句流想程-介伍绍怒完辜毕自另动塞结准转垦流乖程膜介绘绍完拿成留上够年傍度匹工强作账速套断备陆份登崭陆势系陵统评管筑理耗进关行刃年度即账解套齐数价据贡自载动疫结冷转完羽成锐结凝转化核对怪各艰模便块匠数晓据返迁回谦上嚼年秒度将粪总输账湿结照账登咳陆蜘系茫统弊管着理手态工君结尸转龙总谣账说乳明净：红浇实扒线使表恒示胖启歉用菠薪席资羊模唯块催的稻结巷转总路哑线蓝葡实努线佳表塑示核没卸有阳启堂用党薪掌资端模膏块零的辅结亩转经路海线绿针虚崇线注表亦示至何砖时仓进脏行纯账进套米备选份自帜动灿结颈转亡的对步层骤继比哗较锅少往，趣只受要业在朵年枯结浴向赖导麦处滤勾默选帐需异要巷结谅转狂的团模闻块殃就鼻可液以局了票。自乱动我结逮转道流直程孤介帜绍需述要序注到意疏的若是卧如裳果沈您技的位账慰套状已就经询启武用剩了庭薪苍资辜模雀块完，失自茎动莫结优转船时漫候勿会毁因翠为鱼总始账恼没失有支结逝账娘终彩止汤结登转先，座需私要背将总其筛他盟模伯块后结架转辈完尘成躬后仔，风回别到趟上超年黄度1候2月衫将窜总犹账去结余账笨后策，柱使摧用朱新屿会发计嫁年剖度昆日祝期许登职陆脾系猜统沈管兆理暗进额行串总硬账练模邮块表的军手呀工凉结抚转岔。凝操耻作鹅方递法只和币之谨前洗手休工箱结界转舰方斧法刊一余致班。自俘动砖结编转鼻流杜程连介火绍里笨程乓碑总的斗时秒刻结终堂于衰到津来滋了梁，耀你蒙顺招利省完条成贫了U贼8阀7东2的灿年结生。宅接粪下图来肃要矿核达对鼠账涝套阁数滴据纹并芒开贤始叮新不年袋度央工笛作嚷了胶。自这动约结虹转巷流极程虫介估绍匙流念程-介拨绍笔完涛毕年模结律后鸡台茶逻承辑—策—建哥新欣年超度币帐悠部近分新咐建耍年吧度企帐肠主趁要贱分健为通建叠空脉年难度敢库蔑、膜执捷行受补上丁饮脚习本谜和扶传饰输扫基月础旗档舰案口三梦个副阶佳段瓦，一刃般血规勉则如馆下科：建叶空愉年饲度寇库母：尚利魄用U拾8模递板贤库倚文项件搬“\茅U直8铸S有O扎F计T乌\希A付d躲m眉i品n接\靠u患f柴m浴o酸d奖e虚l挨.在r广a企r”盒还头原欢建拍立病一缴新扬年编度折库框；执禁行亭补护丁萌脚端本头：杯然孔后堤在盗新家年骄度敏库遗上躬同接步检当肺前须环腿境姥的U忠8补缠丁宗脚滩本残“\蓬U支8传S森O洲F写T不\唇A笑d呼m苗i种n预\免U巧F瓶D陆B掩T谨M舰P”颠（戚注政意笋：倡此屯阶页段运若陕执甘行誓补朗丁破脚轰本惕时浑出芳现除错及误叹，仿仍冷然嚷可冰以猛继迫续宾建熊年评度案帐搁，浩但妖建燥完残之四后再建关议该排挽查尖执靠行确补敌丁闯脚谅本验的社原霞因占，痕并盏通弟过劈燕补治丁营自辅动返更辞新旷工秆具字重聚新绪在补新佣年鸣度晌帐罪上扇同沿步父脚页本奏执熊行欢）矩；传共输熊基贵础息档水案计：兽传男输妇基布础锹档欠案轿，因主殊要青是侄将悠上浩年穿度拒的鞋档犹案取类天的免表锁的坐所溉有仅信皆息泰全烦部桌拷降贝社至君下韵一删年现，脾具禽体夜表炕列晨表优参权考红“u压f咱s阻y滔s闭t吉e打m库妈的u滴a条_季t薯o担n右e闲x训t门y地e岩a乡丰r表满记及录航”水。嚷因产此雅需能确盼保陆上麻下助年狼表特结姿构荒完竖全振一裳致汇，弱否福则慨会蓄报呈错翁并认建絮年曾度父帐缘瑞失衡败至。年贴度凯数拖据喷结胜转为主狠要惹依携据晨各落模凳块液的核结瞒转销规包则证进扣行谱数慰据军整渡理虽和凯写拘入妹，遣结抬转闷的乒整葬体修配佳置醒文派件魂为围“U桥8乳S彼O冷F捧T卷\中A徐d验m千i么n剩\跟T责r太a恒n知s幼f雨e陡r偷P杠r北o攀d回u男c如t决s维.今x明m眯l”斯，殃根石据听该着配死置毅文诊件宵确凤定写结廉转林顺愿序担及价各陆模静块我结栋转著控蜜件控入行口帮，年雨结挽后旧台瓣逻煎辑—榨—供爱应斩链然部定分库存管理出入库单据类除出库跟踪入库外，均为汇总年结，根据上年的现存量表的记录，若上年还录入了下年的业务，还要减去出入库单据表中的下年的记录，再形成下一年库存的期初记录。出库跟踪入库记录，是采用整单结转的功能，将符合结转条件的单据统一结转。存货核算单据类主要往新年度明细账表中生成33号单据（期初暂估单）和34号单据（期初结存），新年度存货总账表为重新生成。先进先出、后进先出、个别计价为按明细记录结转，分别根据辅助计价表、个别计价表和存货明细表记录结转，其余计价方式按汇总结转，主要根据存货明细表记录结转。存货年结后需要做一些参数设置修改或期初修改，建议都在新年度期初记账前进行即可。采购、销售等除一些常规参数设置等信息结转外，主要是单据整单结转，将符合结转条件的单据，统一转到新年度对应单据表中。年磁结坊后且台在逻便辑—榴—财翻务怎部悉分总账按余额结转：按未两清记录的余额汇总生成记录进行结转按明细结转：按未两清记录的明细全部结转打印问题：主要涉及表gl_mybooktype、gl_myoutput和printex应收应付都是按明细结转，部分核销的记录按未核销部分的余额结转。年盲结百后贞台聋逻耕辑—减—生跃产石制控造软部单分生示产窄制陷造咏年改结练，步一担般斜采娱取冷整教体营数材据覆结承转节的门原折则灵，南若刺需捷清扫除棋以补前默年钩度枕的虫数孤据到，岛可厌使类用淋工内具崇“U议8扑7凳2制达造命和H配R产仅品现数淘据上卸贞载头工楼具顷”培即水可瞎。日歪志列查连看…顺…真:饺\住U著8饥S赛O索F哲T押\页A姥d钟m狱i送n纽奉\炕t晴r乐a俩n屿s仓f你e溪r谣_欲X络X军X猜_梨2籍0可X钓X垄.而t壤x什t缺卖少胡数脸据掉库类项籍目-拢触有发枯器衡、膀表耀、枕视绸图畅、始存去储晶过惧程建耽立讯新矮年不度拘，岛年眼度较账才后猪，快可绢以腥使笋用遣数难据访库脸对秋比副工鸣具蜜，似进摩行华两纲个隐年地度叨数语据懒库等项吊目亲对拜比基，碍以丹及字时恒发贩现商用幕户阁处偏有蚁没鲜有叮做默过肌个佣性爱化柳的怨开诵发高或翠修榴改概。年购结裹标院志店问描题检况查u贫f机s氏y仰s球t雨e皇m系仆统千库耳中彻的u绩a荣_哈a龄c勒c涨o勿u夫n计t久_冠s泛u善b表煌中猴该录帐插套建的i秧y游e扁a嚷r糖=育2汉0宴0膊9年久的匀记蛙录喘，绘是专否声客缺户却启验用稠的覆各颠个伙模枣块旗的喘记最录行都牲有罢（安采毫购赏：p遭u此,销续售贝：s形a，恳库壶存挠：s移t，喷存融货喂：i超a等铺）塔，猾如幼果嫂没涂有虫请很填锹上撇记绩录桐，如蓬对且应叙模溉块叠已秒进盏行匹了捧结扬转帆，租同蛙时丙请剖将安这献些巴记资录恐的b阿c哄l佩o厕s像i丧n其g字害段霞修裳改挤为1厕.年耽结死过纸程程中学常勿见污问秒题茂及违日枝志年吐结奋后届检江查美表—掘—财谨务滚部典分年倦结溜后恐检龟查壤表—女—业香务仆部花分年结嗽过翠程铸总世结年混结绪整合体忌过继程残主交要麦就柄是年体结与前闷准住备赢、娃年税结忆过啊程夺、孟年斤结拾后然检生查三君部剂分建袍议观：遣年倒结公业宵务术严钻格诉按气照井提同供至的漠三吐表料一漂流妥程全业断务曾逐浓项铲检阻查模和硬进隙行冻。目赏录

年结过程2

年结概述31其他重点事项与资源保障34年越结漂前撞准邪备年根结线过傻程年鸣结揭后缺检狂查

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年结过程2

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