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文档简介

体系内审流程及现场审核技巧1.体系内审流程1.1筹备工作在正式开展内审工作之前，需要做好以下几方面的筹备工作：内审计划：明确内审目的、范围、时间、地点等方面的内容。内审团队：确定内审组成员、职责分工、任务分配等方面的内容。内审文件：撰写内审文件，包括内审程序、内审指南、内审报告等方面的内容。内审准备：收集相关资料，了解体系文件的编制、实施、维护等方面的情况。1.2实施工作在实施内审工作时，需要按照以下几个步骤进行：准备工作：内审组成员进行内审准备，准备内审程序、内审关键点等方面的内容。环境评估：对于需要内审的部门或者工序进行现场审核，了解体系文件在现场的实施情况。审核细节：根据内审程序和内审计划对体系文件进行审核，包括对文件是否符合要求、是否能够实施、是否完整等方面的内容。发现问题：在内审中发现问题必须记录下来，包括问题的性质、影响、原因、对策等方面的内容。提出建议：对于内审发现的问题提出改善建议和推荐措施，让体系文件更好地实施。1.3内审报告内审报告是内审的重要成果，需要按照以下几个步骤进行：报告结构：内审报告应包括报告正文、调查综述、内审方法、抽样分布、内审结果、内审意见、内审建议等几个方面的内容。报告形式：内审报告可以采用书面形式或者口头形式，根据内审的实际情况进行选择。报告发送：内审报告需要及时发送给内审负责人和内审对象部门。2.现场审核技巧2.1观察力观察力是内审人员具备的重要素质之一。内审人员应具备敏锐的观察力，对现场细节进行观察和分析，从细节中发现问题、分析原因、提出对策。2.2沟通能力沟通能力是内审人员必备的能力之一。内审人员应具备良好的沟通能力，与内审对象进行有效的沟通、交流，了解内审对象的意见、回答问题、提供建议。2.3抽样技巧抽样技巧是内审的一项重要技术。内审人员应具备合理的抽样技巧，根据内审需要选择部门或者工序进行抽样，既要保证抽样的准确性，也要保证抽样的合理性。2.4问题提问内审人员在现场审核中应具备提出问题的能力。问题提问是内审人员进行现场审核的重要途径，可以通过有针对性的问题提问，引导内审对象发现问题、分析原因、提出对策。3.总结内审是为企业提供重要建议，在企业持续发展中发挥重要作用。内审不仅需要遵守内审流程，还需要具备相关的技能和能力，才能够顺利

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