第二人民医院内部稽核制度

第二人民医院内部稽核制度概述稽核是指对医院不同部门、各项活动和流程进行审查，以发现它们之间的问题和不符合法律、规章和政策的现象，并进行整改的一种管理方法。作为一家大型综合医疗机构，第二人民医院必须建立完善的内部稽核制度，保证医院各项工作的规范、合法和高效。内部稽核组织架构内部稽核部门第二人民医院设有内部稽核部门，主要负责对医院各部门的运行情况、财务管理、信息系统安全等方面开展稽核工作。内部稽核部门应该制定稽核计划、方案，根据医院各项工作重点和风险情况，进行定期稽核和重点稽核，并在稽核后向医院领导班子和各部门提出意见、建议，促进问题整改和业务改进。稽核小组内部稽核部门根据稽核需要，设立稽核小组。小组成员包括财务、信息、法务、临床医生、护士等岗位人员。小组负责全面开展医院各项工作稽核，发现问题、提出建议，并跟进整改情况。稽核小组每年至少开展一次对全院的定期稽核，同时根据重点工作、风险防范需要进行专项稽核。稽核委员会稽核委员会由医院领导班子成员、内部稽核部门负责人和其他相关部门人员组成。主要职责是审定内部稽核计划和稽核报告，制定内部稽核制度和公布重要稽核结果，对内部稽核工作进行指导、协调、检查和督促。内部稽核工作程序稽核计划编制内部稽核部门根据医院各项工作的重点和风险情况编制稽核计划。计划应当包括稽核对象、稽核内容、稽核目的、稽核方法、稽核时限等要素。稽核调查内部稽核部门在稽核工作开始前，要对稽核对象进行充分的调研和了解。调查对象包括相关文书资料、财务账目、信息系统运行情况、人员岗位职责、内部控制制度、医疗服务合规性等方面。稽核现场检查稽核人员要根据稽核计划，对稽核对象进行现场检查，了解其运行情况、工作流程、员工职责、卫生环境等方面。稽核人员要仔细询问和检查，发现问题及时记录，并要求当事人提供相关证据。稽核结论汇总内部稽核部门在对现场检查的资料进行整理、比对后，形成稽核结论，包括发现的问题、问题原因、影响程度、必要的整改措施等。同时结论中应当指出发现问题的责任人和部门。稽核报告编写内部稽核部门根据稽核结论，撰写稽核报告，由内部稽核部门负责人、稽核小组委员、内部稽核部门负责人签字确认后报批送交稽核委员会。稽核报告审定稽核委员会收到稽核报告后，要经过严密审定，认真权衡稽核结论、建议以及内外部因素等因素，对稽核报告做出审批决定并予以公布。稽核管理制度建设内部稽核部门还需要建立稽核管理制度，保障内部稽核工作的规范、有序和高效开展。具体包括：物质保障内部稽核部门要配备必要的办公设施和工作场所，确保内部稽核工作的正常进行。同时，还要配备必要的调查工具和设备，以便能够对稽核对象开展准确、全面的调查工作。人力保障内部稽核部门要予以人力保障，建立相应的稽核人员培训制度和考核制度，提高内部稽核团队的专业素养和工作能力，保证稽核工作的有效实施。保密制度和安全措施内部稽核部门要建立保密制度，严格保守内部稽核信息和调查资料的保密。同时配备必要的信息系统安全措施，确保内部稽核信息和调查资料的安全性。结束语第二人民医院作为一家综合性医院，内部稽核工作直接关系到医院的运行和发展。建立完善的内部稽核制度和管理制度，对于