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文档简介

药品耗材购进验收管理制度一、前言为了规范公司采购流程，避免采购过程中可能出现的问题和风险，特制定此药品耗材购进验收管理制度。二、适用范围本制度适用于公司内所有药品耗材的采购。三、采购程序1.需求申请由需求部门填写《药品耗材采购需求单》，注明详细的采购品名、数量、规格型号、要求到货时间等信息，并由部门经理审核和确认。2.采购组织通过公开招标或询价的形式进行供应商选择，选择后再与供应商进行面谈和交流，明确具体合作方式及采购合同细节。3.合同签署选定供应商后，由采购部门担任项目负责人，与供应商进行具体谈判，确定价格、数量、付款方式等具体条款，再立即签署采购合同并存档备查。4.订单下发签订合同后，采购部门将采购订单下发给供应商，注明订单号、产品名称、数量、价格、交货期限等具体信息，要求供应商履行合同责任并按时交货。5.验收与结算在收到货物的情况下，采购部门需要进行验收。验收合格的采购品，由财务部进行结算并及时付款；验收不合格的采购品，可要求供应商进行退货换货，或对于质量问题进行价格议价。四、验收标准1.药品验收标准外包装无破损、无漏印、无渗漏、无污染。药品标签和说明书是否注明生产日期、保质期、批准文号、生产厂商、药品名称及规格等。内容物规格和数量是否符合订单要求。药品外表是否有异物、结晶、霉斑、变色等不正常现象。药品是否有特殊气味，如发臭、有味等。2.耗材验收标准外包装无破损、无漏印、无渗漏、无污染。耗材标签是否注明名称、规格、批号、生产厂商和有效日期。内容物是否符合采购订单的规格和数量。是否符合相关的质量要求（如抗张强度、断裂伸长率等）。质量标记是否清晰。五、对于不合格品的处理1.药品不合格品处理焚毁或消毒处理紧急采购相同品种的待验证或已验证药品需短时间内未开封消耗的品种，可向生产企业反馈不符合规定的情况并在生产企业的推荐下处理。2.耗材不合格品处理焚毁或退回给供应商如情况需要，需加入不合格品处理记录，向质量部门报告六、文件归档药品采购的合同、批准文件、报价单和验收记录等文件必须在质量记录室备份。对于药品和耗材的验收情况，需进行详细的记录。记录应包括供应商名称、产品名称、规格、批号、生产日期、有效日期、采购时间、验收时间、验收人员及结论等信息。七、相关责任人采购组织：制定采购流程，选择供应商并签署合作协议。项目负责人：负责合同的谈判与执行，下达商品订单。验收人员：负责检查采购产品是否符合要求。供应商：负责按照合同要求提供采购产品和服务。八、制度的执行本制度由采购部门监督执行，具体执行人及时动态更新。一旦发现存在违反本制度的行为，应及时在公司内部通报批评，并进行整改，若涉及到法律责任，则应依法处理。九、总结通过本制度的制定和执行，在公司内部可以

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