内蒙古某建筑企业管理制度(009年)

**有限公司管理制度2009.07第一章总则1、制订目的按照“筹划、计划、组织、协调、控制”十字科学管理方针，规范总承包公司项目部各职能人员生产、经营过程中的各项行为，使之有章可循，特制订本制度。2、适用范围、对象本制度适用于项目部各职能人员生产、经营过程中的各项工作行为。3、企业名称、经营范围3－1、企业名称鄂尔多斯市建筑有限公司(以下简称公司)，是具有国家房屋施工总承包二级资质的法人实体，是内蒙古鑫海房地产集团（以下简称总公司）下属的控股子公司。3－2经营范围工业与民用建筑安装、建筑小型构件（按资质证书）、建筑材料、钢材、木材、建筑五金销售、矿山机械制造（国家需专项审批的除外）、铝合金门窗、塑钢门窗、钢门窗加工、乳化沥青、乳化剂、改性沥青、热沥青的生产销售：国政服务、社区服务等。4、经营方针、工作方针(1)经营方针紧密围绕成本中心和指标中心的经营定位，以合同履行为基础，保证进度、质量、安全、成本目标的达成，严格按照“经营计划生产、技术指导生产、财务指挥生产、数字确定生产”的原则组织生产，重点抓好限额用工、限额领料、对外结算等工作，达到客户满意及内部指标的实现。(2)工作方针：①五个凡事：凡事要有计划，凡事要有人去做，凡事要有标准和要求，凡事要有时间界限，凡事要有检查、监督和考核。②五步法：第一，建立快捷正确规范的信息反馈系统；第二，建立正确及时的决策系统；第三，建立规范的指挥系统；第四，建立全方位的调查研究系统；第五，建立有效的纠正系统。③七步走：第一，事前进行筹划，先做通盘考虑；第二，制定周密的计划，细化工作行为；第三，按计划组织实施；第四，签订责任状，进行工作交底；第五，进行过程控制；第六，检查计划运行情况是否需要调整，监督完成结果如何；第七，对结果进行绩效考核。④十字方针：筹划、计划、组织、协调、控制。5、项目部工作职责(1)对17项指标实行“事前制造,事中控制和事后分析”的把关、督促、落实；(2)对项目施工进度计划及财务、材料、机械、设备、用工和资金使用等计划的编制工作进行实时监控，发现问题进行及时纠偏；(3)与甲方、监理、主管部门建立畅通的沟通渠道，发现矛盾及时解决；(4)对职工工作和生活中遇到的问题及时解决、化解矛盾；(5)抓好项目的质量工作；(6)抓好项目的安全工作；(7)抓好项目变更、签证、发文工作；(8)抓好项目后勤保障工作；(9)抓好施工技术方案的优化、施工组织设计的把关、监督和落实工作；(10)抓好项目机械、料具、材料的组织与供应工作；(11)抓好项目的限额用工、限额领料工作；(12)抓好对项目管理人员和工人的培训工作，抓好职工健康与环境保护等方面的工作；(13)及时对本项目的成本进行分析，出现偏差采取纠正措施；(14)每位管理人员工作必须要有明确的职责、标准和要求；(15)必须发扬民主集中制，加强沟通，听取各方面意见；(16)加强对企业与个人形象的管理；(17)加强对内部各种资料的管理。本制度中未明确的执行总公司有关制度，本制度的解释权归公司总经办。第二章组织机构管理制度1、项目组织机构图2、组织机构设置及编制规定(1)200人以下主体项目：项目经理1人（兼职），预算(兼定额)1人（兼职），技术员(兼质量员)1人，安全员(兼办公室)1人，实习生1人，资料员1人，炊事员1人，保卫1人。(2)200～350人主体项目：项目经理1人（兼职），技术员1人(兼质量员)，预算员(兼定额员)1人，安全员1人，资料员1人，实习生2人，炊事员1人，保卫1人。(3)350～500人主体项目：项目经理1人，总工1人，技术员1人，质量员1人，预算员1人（兼定额员），定额员1人，安全员1人，资料员1人，实习生2人，炊事员1人，保卫1人。(4)500人以上主体项目：项目经理1人，总工1人，技术员3人（实际情况进行适当调整），安全员2人（兼办公室含实习生1人），资料员1人，预算员1人（兼定额员），炊事员1人，保卫1人。项目医生可设1人(实际情况进行适当调整)。(5)10～20万平米工程，工程管理部可视地区差别、地方规定、承包性质、地理环境、工作条件、施工工艺要求等实际情况进行适当调整，并上报副总审批。(6)20万平米以上的工程，生产副总经理视地区差别、地方规定、承包性质、地理环境、工作条件、施工工艺要求等实际情况进行适当调整，并上报总经理批准。(7)100人以下装修项目：项目经理1人（兼职），技术(兼放线、质量与资料)1人，预算（兼定额）1人，工长1人，安全员(兼办公室)1人。(8)100人以上装修项目：项目经理1人，技术员1人，质量员1人，预算（兼定额）1人，资料员(兼办公室)1人，安全员1人。以上各项目人员编制规定，具体可视地区差别、合同工期、地方规定、承包性质、地理环境、工作条件、施工工艺要求等实际情况进行适当调整,如要调整须报建筑产业公司批准。3、岗位职责按集团规定岗位制度执行第三章工程项目前期策划管理制度1、总则为提高项目管理水平，严格按照筹划、计划、组织、控制、协调的十字方针组织项目施工，加强项目生产的计划性，保证项目施工有章可循，任何项目在开工前必须组织完善的前期筹划，前期筹划方案是项目施工的根本依据。2、项目前期策划书编制责任主体(1)10万平米以下的项目由公司副经理负责组织项目前期策划方案的编制。公司总经理负责组织对方案的审核并对方案进行审批。(2)20万平方米以下的项目由公司副经理负责组织项目前期策划方案的编制，公司总经理、总公司财务部、总公司经营部参与。公司总经理、总公司董事长负责对方案的审批。(3)20万平米以上的项目由公司总经理负责组织项目前期策划方案的编制，总公司财务部、经营部参与。董事长负责对方案的审批。(4)2009年8月前所有策划方案最终均由董事长签字把关，7－12月份5万平米以上项目由董事长签字把关。2010年开始按照上述规定运作。3、项目前期策划管理整体程序3－1、项目前期策划方案的编制(1)项目中标后3天内公司经营科长通知前期策划组织人，正式开始前期策划书的编制工作，并组织相关基础资料的准备工作。(2)前期策划组织人按职责范围确定每项策划内容的组织实施者填写《前期策划责任分解表》。(3)组织人召集各责任人召开协调会，对施工合同、施工条件等进行分析，确定前期策划书的基本框架和思路。(4)各责任人分工进行编制，在一个星期内完成并交给组织人。(5)组织人对各部分内容进行汇总平衡，发现明显不合格内容对当事人进行处罚，并要求进行修改。(6)按权限规定将前期策划书送审核人进行审核，审核人填写《前期策划评审表》，将意见返馈给组织人。(7)组织人根据评审意见组织各责任人对策划方按案进行调整。3－2、前期策划方案交底组织人组织各编写责任人就策划内容对项目部人员进行交底，项目部人员应在早期参与方案编写过程，并明确每项策划内容(尤其是关键环节)的组织实施者，明确其责任，做到每项策划内容具体有人负责。3－3、项目前期策划方案的执行(1)在项目实施过程中，公司各部门应定期、不定期组织对项目进行检查，检查监督项目是否严格按照《前期策划方案》进行组织施工，对违反《前期策划方案》规定的行为视情节轻重进行处罚。(2)在项目实施过程中，若客观条件发生重大变化，原策划方案难以执行，项目部应及时申请变更策划方案，报公司副经理及公司总经理批准。3－4、前期策划方案的总结分析项目竣工后，一个月内前期策划组织人应组织策划书编制人以及项目管理人员召开总结分析会，对策划书内容和实际完成情况进行对比分析，总结在前期策划、实施执行过程中的经验和问题。4、工程项目前期策划依据(1)国家法律、法规、地方规定和有关技术规程、技术规范；(2)施工合同文件；(3)设计图纸；(4)工程现场情况及周边状况的调查，自然条件：如气象、水文、地质、地形情况；周边原有建筑物的安全性，以及周边的扰民情况；(5)该项目地质勘查报告；(6)目前公司的各种资源状况；(7)公司的经营战略目标；(8)公司对该项目的具体目标和要求。5、项目前期策划时间规定项目中标后3天内开始组织项目前期策划人员组建，15天内编制完成策划方案，20天内完成策划方案并进行交底。6、项目前期策划的内容6－1、项目机构设置及管理人员配备策划(1)公司总经理、公司副经理按照公司管理制度规定确定各项目岗位设置、编制。(2)岗位编制必须严格按照公司制度规定执行，不得超编和缺编，如有特殊情况导致与规定编制不符，必须报公司总经理批准。否则，每缺编和超编一人罚责任人200元。(3)在人员安排时应考虑项目规模、知名度、结构形式、甲方管理人员特点、合同要求等因素。重点工程、难点工程应配备综合素质较高、经验比较丰富的管理人员。6－2、项目合同风险策划(1)合同风险策划主要针对合同履行过程中可能出现的风险进行分析、评估，并确定防范措施。(2)经营科长要会同律师、经营部人员共同分析合同条件，尤其合同中的专用条款，明确列出其中可能存在的风险来源及建议对策，形成《项目合同风险策划方案》。(3)合同条款存在的风险一般存在于如下各个方面：①资金与价格风险：价格偏低、垫资风险和担保风险。②因合同条款不公平带来的风险：业主任意减少工程项目、业主任意指定分承包商和供应商带来的风险。③对工期、质量等方面特殊要求带来的风险。④不可抗力的因素：自然因素、社会风险。上述可能产生的风险都要进行预测并提出防范措施。⑤甲方的行为特点、做事风格带来的风险。(4)其余项目策划人员必须认真阅读《项目合同风险策划方案》，在此基础上调整思路，制定各自的各专项策划方案，各专项策划方案中必须充分考虑如何控制合同中的各项风险因素。7、附件**有限公司公司前期策划责任分解表项目：NO.策划项目责任人起止时间项目机构设置及管理人员配置项目合同风险项目施工组织设计项目各类生产资源计划进度计划劳动力计划材料计划施工机械设备计划料具计划资金计划成本计划制造书**有限公司公司前期策划评审表项目：NO.策划项目责任人起止时间项目机构设置及管理人员配置项目合同风险策划项目施工组织设计项目各类生产资源计划进度计划劳动力计划材料计划施工机械设备计划料具计划资金计划成本计划制造书生产副总意见：签名：日期：经营副总意见：签名：日期：总经理意见：签名：日期：董事长意见：签名：日期：第四章生产计划管理制度1、责任主体(1)项目经理：负责督促项目各职能人员及时编制各种生产计划，并根据项目现场实际情况进行审核。(2)技术员：负责根据现场进度情况，编制项目生产进度等各种计划，并负责对计划的可行性负责。(3)预算员：负责根据现场进度情况和公司劳动率情况，编制项目相关计划，并负责对计划的可行性负责。2、计划管理的类型(1)施工形象进度计划；(2)材料供应计划；(3)机械料具使用计划；(4)人员使用计划；(5)分包队伍使用计划；(6)成本制造计划；(7)限额用料计划；(8)定额用工计划；(9)临时设施配置计划；(10)办公用品配置计划。3、编制各种计划考虑的主要因素(1)合同工期；(2)工程结构及装修特点；(3)工程质量要求；(4)资金供给情况；(5)劳动力素质和人、机、料等资源配备；(6)气候因素；(7)设计变更、甲供材供应延误等非乙方原因；(8)人力不可抗拒的因素。4、计划控制的基本原则(1)进度应能够满足合同要求；(2)有限的资源配备到最需要的地方；(3)追求成本最低化；(4)满足合同付款条件；(5)当进度有偏差时，应分析偏差是否合理，是否影响合同工期，并及时进行调整。5、项目开工阶段计划管理项目开工计划管理规定见《项目前期策划管理制度》。6、月计划管理6－1、责任单位每月25日前项目部技术员必须将项目各项计划上报分公司生产经理。6－2、计划内容包括(1)上月各项目生产计划完成情况；(2)下月生产进度计划；(3)目前分公司各项目管理人员、各工种工人人力资源配置情况；(4)下月人员需求情况汇总；(5)下月机械料具使用计划。6－3、审核程序(1)项目小组召集项目部三人领导小组对项目上月进度情况以及上月上报经过审核的家户进行对比。对项目生产进度的偏差进行分析，找出偏差原因。(2)项目技术员、预算员根据上月生产完成情况编制下月各种施工进度计划。(3)项目经理根据项目部提供的实际情况对技术员、预算员编制的各种生产计划进行审核。(4)项目经理审核完成后，技术员负责上报分公司生产经理。7、年度计划7－1、责任主体年终阶段，项目部根据本年度的施工情况，以及来年的工程剩余量，项目部技术员、预算员负责编制相关计划。7－2、计划内容(1)明年各分公司的人员需求情况；(2)明年各分公司机械、料具需求情况；(3)复工阶段项目所需材料计划。7－3、审核程序(1)项目经理召集项目部三人领导小组对项目完工情况，以及来年的剩余工程量进行分析。(2)项目技术员、预算员根据分析情况编制计划。(3)项目经理根据项目部的实际情况对技术员、预算员编制的各种生产计划进行审核。(4)项目经理审核完成后，技术员负责上报分公司生产经理。8、计划执行(1)经过审核的计划返回项目后，项目部必须遵照执行，项目经理为计划执行的第一责任人。(2)项目在生产例会中，项目经理(或生产经理)必须根据计划进行工作布置，并要层层分解，落实到人，确保计划的实现。9、计划的控制(1)项目经理(或生产经理)必须根据项目三人领导小组确认的施工进度计划，以施工段或周为单位对班排下达日作业计划，以日作业计划确保周计划、以周计划确保月计划、以月计划确保总计划的完成。(2)项目经理要随时掌握作业计划的实施进度情况，协调各方面的关系，督促有关部门按计划及时供应劳动力、施工机具、运输车辆、材料构配件等，保证完成作业计划和施工进度目标。10、计划的优化(1)项目预算员须在每月25日前将本月成本控制分析、下月的成本制造计划、限额用料计划及定额用工计划交项目经理和技术员评审后会签。(2)项目技术员根据施工总进度计划，每月25日前编制下月施工进度计划，根据月进度计划编制周进度计划，并根据资源综合配置情况对计划进行优化调整。计划编制完成后，必须经项目三人领导小组评审通过并签字后，作为项目施工依据并上报分公司。11、计划的调整计划执行过程中，项目技术负责人、生产经理、项目经理必须严格按照过程控制的程序与原则监控计划的执行情况，对计划执行中出现的偏差及时纠正，必要时适当调整计划，但计划的调整必须经过计划批准人的书面批准。12、计划奖惩办法(1)未按制度规定编制计划的，每次给予200-500元罚款；所报计划为应付检查、偏差超出10%的，每次给予200元罚款；计划出现问题不及时调整纠正或调整纠正应付了事的，每次罚款100元。(2)项目每天生产例会上，各工种工长汇报当日计划的完成情况，提前完成的予以50元～200元的奖励；未能完成，属主观原因，项目经理有权对责任人处以50元～200元的罚款；属客观原因，项目经理要分析原因并设法解决。会议结束前项目经理安排次日的作业计划。(3)如在执行过程中不按照计划进行施工，每次对当事人处以300元罚款。第五章项目技术管理制度(文件编号:ZNJZ--X--JS--2005)1、项目技术管理流程图2、图纸交底及会审2－1、目的施工图会审及交底是一项极其严肃而重要的施工管理工作，会审记录是施工图纸的补充文件，也是工程施工的依据。施工图交底是在工程施工前设计单位向施工单位介绍和强调工程概况，设计原则和依据、地基基础工程、砼及钢筋砼工程、钢结构工程、采用的新技术、新材料等，是向施工单位明确设计意图，强调施工中注意事项，提出质量控制点，也是施工单位编制施工组织设计(施工方案)和技术交底的重要依据。2－2、交底程序由设计单位项目负责人和各专业设计工程师向建设单位(监理)单位、施工单位进行技术交底。2－3、交底内容(1)概况：设计文件的组成和编制方法，主要设计内容及工程量，本工程所执行的设计、施工及验收规范、规程。(2)设计原则和依据：建设场地的工程地质概况，设计依据的主要技术条件，如抗震设防烈度、建筑场地类别、地基承载力标准值、风荷载值、雪荷载值、地下水位、冻土深度等，主要结构设计方案。(3)砼及钢筋砼工程：现浇结构的施工缝设置、砼养护、拆模等，预应力工艺构件施工要求；开洞、埋件的特殊要求和施工应注意事项；钢筋接头及施工注意事项；钢筋代用的原则及注意事项。(4)工程采用的新技术、新材料介绍，以引起施工注意，并考虑相应措施。(5)楼地面、屋面工程：大跨度板的施工及屋面防水工程的特殊要求和处理。3、图纸会审3－1、会审程序由分公司技术质检科长组织项目总承包、安装、装璜技术员、相关专业工长、预算员、质量员、钢筋翻样、工长等人员项目部进行内部会审，各自提出图纸中存在的问题和专业与专业之间的图纸矛盾，共同讨论研究，统一意见，整理成文以便在三方会审时提出。3－2、会审组织会审一般由建设单位或监理单位组织，设计单位和施工单位参加。3－3、会审内容(1)设计是否符合国家有关资料、政策和规定、规范，设计的规模和内容是否符合上级主管部门批文，是否符合建筑方针，使用功能，环境保护和安全消防的要求；(2)建筑设计是否符合当地政府规划的施工总平面图要求；(3)图纸与说明要齐全、清楚，明确满足施工要求；(4)建筑图、结构图、设备安装图相互之间是否有矛盾和错误，图纸的分项说明与总说明之间是否矛盾；(5)采用的新工艺、新材料、新技术、新设备可行性与应采取的必要和相应措施。(6)有无特殊的施工要求，技术上有无困难，能否保证安全施工；(7)地质勘察与实际是否相符，基础设计有无矛盾。建筑物与原有建筑、构筑物与地下设施、管线之间有无矛盾；(8)建(构)筑物及设备各细部尺寸、轴线、标高、埋件留孔设备及作法，说明有无矛盾和错误；(9)设计各专业之间的相互关系，相互委托，有无矛盾之处；(10)设计确定的混凝土强度标号与材质有无施工难以实现的问题；(11)对设计文表、图纸以及施工提出合理化建议。3－4、图纸会审要求(1)图纸会审必须由施工单位对各单位所提问题汇总成文，由建设、监理、设计、施工单位签字盖章后发放给各参加会审单位；(2)图纸会审记录必须写明工程名称、会审地点、时间、参与单位及会审人员名单、会审的详细内容以及会审问题的处理意见；(3)图纸会审记录必须由建设单位(监理)单位与设计单位盖章后生效；(4)对会审中提出的问题涉及到需要补充和修改施工图纸的，应由设计单位负责出图，并在规定期限内交出图纸；(5)施工过程中发现施工图上存在问题或施工难度大、工程变更、材料代用时，应及时向业主、监理单位或总包以书面形式提出，由业主、监理单位或总包负责与设计单位协商解决，并出具书面签署齐全的解决意见，施工单位人员不得未经上述单位确认擅自施工。否则，由此引起的经济损失和质量事故罚技术负责2000元，罚相关责任人1000元，本条由分公司总工、技术质检科长行使处罚权。4、施工组织设计编制管理规定施工组织设计编制要求见《项目前期策划制度》。4－1、施工组织设计的交底规定(1)编制施工组织设计负责人必须召集项目经理、生产经理、技术员、预算员、质量员、安全员、工长进行施工组织设计交底工作。(2)交底主要内容：①本工程的施工特点；②主要施工工艺；③本项目施工中的难点；④本项目中施工中的注意点；⑤采用的新技术、新工艺、新材料；⑥施工过程中应该采取的安全防护措施；⑦其它应该交底的内容。(3)负责交底的责任人交底完后必须进行交底记录，并请被参加交底人员进行签字确认。4－2、施工组织设计、施工方案的执行(1)所有施工组织设计、施工方案必须符合制度规定的程序审批完后方可执行，否则作无效处理，如未经过审批就已经执行，对直接责任人处以500元以上罚款，由总工、技术质检部或技术质检科进行处罚。若造成严重后果，造成公司经济损失的由当事人负责进行赔偿。(2)在施工过程中必须严格按照施工组织设计、施工方案执行，对违反施工组织设计的行为，处以1000元以上罚款。分公司技术质检科长行使处罚权。5、施工方案编制管理规定5－1、责任主体项目技术负责人负责项目施工方案的编制。5－2、施工方案编制时间要求项目技术员必须在工程施工前半月完成施工方案的编制、审核和审批工作5－3、施工方案编制要求(1)施工方案的编制必须在规定时间内完成，否则每拖一天罚款1000元，审批人行使处罚权。(2)施工方案的内容必须符合国家规范、地方规定及公司有关规定。(2)施工方案的编制必须结合本项目的实际情况进行编制，不允许简单复制、照搬照套，否则对责任人罚款200元，审批人行使处罚权。5－4审批程序(1)项目技术负责完成编制后报分公司技术质检科，技术质检科长进行审核。(2)技术质检科长完成审核后转交分公司总工进行审批。(3)对于特殊施工方案(桩基、复合地基、基坑围护、降水、大跨度、大空间结构等特殊施工工艺和特殊工程结构)分公司完成审核后由分公司技术科长报总公司总工进行审批。6、技术交底(1)在分部分项工程施工前，项目技术人员必须对其施工工艺、操作布骤及质量标准向作业班组作详细交底，同时交底要抄送给质量员和安全员各一份。技术人员不主动及时交底，每次罚技术负责人150元。(2)施工交底的内容与规定①重点和特殊工程的施工图及审查设计中决定的有关问题；②施工组织设计的关键施工问题，主要施工工艺，特殊的技术要求；③技术和材料试验项目及要求：④施工图的内容、工程特点、图纸会审纪要和关键部位；⑤主要施工方法、顺序、质量标准、安全要求和提高工效的措施。⑥推广新技术、新工艺的措施；⑦冬、雨季施工措施及特殊条件下的技术安全措施等；⑧图纸对分部分项部位的标高、轴线尺寸、预留洞、预埋件的位置、结构设计意图等有关说明。⑨施工操作方法，施工顺序和工序间的穿插、衔接。⑩新结构、新材料、新工艺的操作工艺；○11冬雨季施工措施及在特殊施工中的操作方法与注意事项、要点等；○12对原材料的规格、型号、标准和质量要求；○13各种混合材料的配合比和添加剂的要求；○14各工种、各工序穿插交接时可能发生的技术问题；○15降低成本措施中的技术要求；(3)技术人员要深入现场，对技术措施落实际情况进行检查督促，确保施工严格按设计文件和规范要求进行。现场不按交底要求进行操作，技术负责人有权处罚工长和组长50～200元。(4)未进行技术交底或技术交底不到位造成返工，处罚技术负责300元，由项目经理行使处罚权。(5)严禁未作技术交底就进行施工，否则每次罚工长100元，项目技术员行使处罚权。第六章项目施工质量管理制度(文件编号:EXJZ--X--ZL--2009)1、质量计划编制管理规定《质量计划管理规定》参见《工程项目前期策划管理制度》。2、质量检查管理规定(1)自检：施工班组在作业过程中，由组长按工长技术交底要求对本组作业段进行检查，发现不合格的地方必须责令工人立即整改，直至达到标准。(2)互检：施工在完成近70～80%工作量时，由工长组织各组长严格按技术员的交底要求，对各组作业段质量进行互检，发现不合格点，责令班组立即整改，直至符合质量验收标准后，填写分项工程质量互检纪录表格，有关人员签字后，报请项目质量员进行验收。(3)专检：施工在完成80～90%工作量时，并经自检、互检合格后、由工长向质量员报验，质量员会同技术员严格按照国家、地区施工规范验收规范和公司内部质量验收标准对施工段进行验收，技术员对重点部位进行技术复核，对验收不合格点，责令整改直至符合验收标准，方可进入下道工序施工。(4)定期检查：项目经理每周组织对各工种作业质量进行检查，对查出的质量问题、违反质量规定的行为进行处罚，并对各班组施工质量进行评比，奖优罚劣，并予以公布。(5)以上四条如有违反，罚责任人200～500元。(6)总承包与安装联合施工项目关于验收事项作如下规定：平时报验由安装直接报建设(或监理)单位；阶段性验收和竣工验收以总承包为主，安装公司配合；阶段性验收和竣工验收发生的正常费用由总承包公司负责。3、施工过程中质量控制办法3－1、地基与基础施工质量管理办法(1)进行基础工程施工前，工程前期手续资料必须齐全(开工报告、施工许可、规划许可、质监、安监委托等)，项目部资料员负责收齐相关手续的复印件存档；建筑物测量放线经监理复核后，建设方邀请市规划部门验收通过，其手续方办理齐全；(2)进行基础施工前必须由项目技术负责人编制土石方、降水排水、护坡、基桩、地下室以及冬雨季的专项施工方案，施工方案必须充分在项目三人领导小组充分讨论的基础上编制。在该项工程施工前10天经项目三人领导小组会签后报分公司。由技术质检科组织相关人员(安全、材料、技术、预算、生产)进行方案审核，形成书面记录，报分公司总工审批，时间必须在3天内完成。经公司审批后的方案方能报监理(建设)单位。项目必须严格按审批方案进行施工。在施工前一天项目技术员结合工程和现场实际负责对工种进行技术、质量、安全交底。施工作业前，由工长对各施工作业班组进行班前施工交底。(3)施工过程中，必须按照技术交底进行，技术交底上的所有施工工艺和质量要求只有项目技术负责人有权更改和修正，各工种和相关人员必须执行，若发现有错误地方或者有更好的工艺，可向技术员提出，由项目技术负责人签署书面同意文件后，方可实施，严禁擅自更改技术交底做法。(4)地基的处理方式，必须按设计要求进行，施工现场出现和设计不符时，必须报请建设单位，让设计单位出处理方案，严禁擅自处理，地基处理后必须进行检测，满足设计要求后，方可进行下步施工。(5)桩基础施工前，必须与建设单位、设计单位确定桩基础的检查、检测事宜，包括扩桩、桩底、钢筋、混凝土的验收；试块的留置；桩身的检测等，并行成书面文件。(6)桩基础混凝土施工，每班质量员跟班监管，并对每桩的施工过程进行详细的描述，记录施工过程中的突发、异常情况及异常情况发生时对应的桩身施工位置，必要时立即通知技术负责人，采取有效措施，以保证混凝土质量。(7)人工挖孔灌注桩开挖遇到塌方、流沙、移位等异常现象，技术员必须报请建设单位，同时上报分公司技术质检科，会同设计单位确认处理方案，不得擅自处理，严禁隐瞒不报。(8)地下室防水施工的工艺和材料应考虑基础施工的湿度因素，对湿度要求小，干作业要求严的防水，技术员需向设计院提出更改材料和工艺，满足设计和质量要求。重要部位(如桩头、设备基础等)的防水大样做法需经设计院认可。地下室防水效果应在地面回填或砌体施工前进行，合格后质量员负责报建设、监理检查验收并在验收记录上签字。(9)所用的防水材料必须在施工前10天进场，试验员根据规范规定办理材料抽检，合格后方可使用，严禁在没有抽检，或者抽检结果没出来前进行防水施工。(10)基础混凝土施工前，项目经理必须会同技术员落实应急预案，包括机械故障、天气变化、混凝土供应、夜间连续施工等，做到按计划，连续施工，严禁出现施工冷缝。(11)基础混凝土施工，技术员必须进行详细的施工方案的可行性论证和落实，浇注方向、泵管的布设、混凝土进场验收、混凝土下料、振捣、养护是现场控制的重点，项目经理必须落实专人专项负责，并做好记录备案，以便查实和追踪。掺加抗渗剂或膨胀剂的砼养护必须严格按规范落实浇水养护14天的要求，防止砼裂缝。(12)基础底板后浇带留设考虑设置坡度，同时，必须具有完备的后期施工后浇带清理污水的排除措施。(13)回填土：回填的土质必须满足设计要求。室外基坑回填若设计没有特别要求，可以进行大面的机械回填，但必须有可靠措施，保证外墙的防水层不被破坏。室内回填必须是在设备基础、排水沟等施工完毕后进行，按规范要求分层夯实。对设计有要求的，必须按要求进行相关的检测和试验。(14)基槽(坑)开挖至设计标高后，应由建设方组织勘察、设计、监理进行基槽(坑)工程隐蔽验收。(15)基础工程结构完成后，项目经理应及时催促建设单位组织设计、监理进行结构验收，桩基工程应由建设方委托有资质的检测机构进行基桩检测并经建设、监理、设计进行桩基工程结构验收。(16)基础分部施工结束后，由项目部经理组织相关人员对工程实体进行检查，对砼砂浆强度进行统计评定，并对质量控制资料进行整理检查，符合要求后由项目技术负责人填写“基础分部工程施工质量验收记录表”报建设、监理组织验收，通过后报市质监站备案(当地有要求时)。3－2、主体结构施工质量管理办法(1)进行主体施工前必须由项目技术负责人编制主体部分分项施工方案以及冬雨季施工方案，包括钢筋、模板、混凝土、砌筑工程，施工方案必须在项目三人领导小组充分讨论的基础上编制。在该项工程施工前10天经项目三人领导小组会签后根据《技术管理制度》的相关规定进行审批。经公司审批后的方案，方能报监理(建设)单位认可。施工必须严格按施工方案实施。在施工前一天项目技术员结合工程和现场实际，对工种进行技术、质量、安全交底。施工作业前，由工长对各施工作业班组进行班前施工交底。(2)施工过程中，各工种必须按照技术交底进行施工，技术交底上的所有施工工艺和质量要求只有项目技术负责人有权更改和修正，各工种和质量员、放线员、翻样等相关人员必须执行，若发现有错误地方或者有更好的工艺，可向技术员提出，由项目技术负责人签署书面同意文件后，方可实施，严禁擅自更改技术交底做法。(3)大模板的加工计划由项目技术负责人落实，上报加工计划时，应经分公司技术质检科审核。大模进入现场由木工工长和项目质量员进行验收，对不合格产品有权拒收。平台、梁等水平构件的模板配备使用数量应结合施工段划分和周转次数以及拆模条件综合考虑，不得单纯追求快、省而影响砼质量。(4)堆放大模的架子必须执行安全管理制度规定，若大模堆放在工程的顶板(地下室顶板，裙房顶板)上时，技术员必须进行平台的承载力计算，满足不了要求时，必须进行楼板加固、支撑处理，编制专项措施，报分公司技术质检科审批，经建设(监理)或者设计同意后实施。在施工使用过程中，定期(不得大于10天)定人(技术员、质量员)对楼板的加固、支撑情况进行检查。大模的堆放由木工工长负责按方案要求堆放。(5)在进行钢筋隐蔽验收时，钢筋翻样必须参加进行技术复核，对钢筋工程的漏、错现象被带入下道工序，技术员、质量员、钢筋翻样和工长负对等责任。(6)放线员必须参加包括轴线位置，界面尺寸，标高等技术复核工作，对模板工程的漏、错现象被带入下道工序，技术员、质量员、技术助理(放线员)和工长负对等责任。(7)模板的拆除，必须根据规范要求，达到拆模条件，由项目技术负责人开出拆模令后，方可进行。对梁板、阳台、楼梯等结构构件的模板和支承体系的拆除必须有同条件养护试块强度检测报告，经技术负责人下达拆模令后连同试验报告报监理部批准后进行项目应根据工程特点、料具、进度、天气情况，在模板施工中采取相应的加固、隔离、断开等措施，减小有效跨度，达到提前拆模的目的，严禁采取拆模后加固的办法。有预应力的混凝土结构拆模的条件，必须办理设计或建设(监理)单位、预应力施工对书面认可文件，拆除时，必须得到监理的书面认可。(8)混凝土的浇注必须有管理人员值班(浇注现场由：工长、质量员、技术员负责；自搅拌后台由工长、质量员负责)，现场监控、落实技术质量措施，并记录在案，保证其可追溯和可查性。(9)混凝土的养护：混凝土的养护工作的方法和时间控制由项目技术负责人负责，养护的具体实施由工长负责，养护的监督工作由质量员和项目经理(生产经理)负责，并由养护人做好养护记录。(10)混凝土墙的标高控制：根据工程特点，由项目技术员进行墙体浇筑标高交底，应为板底或者梁底标高向上10㎜处，由混凝土工长具体实施，由质量员监督检查。(11)主体结构砼强度试块留置应包括标养强度试块，同条件养护拆模试块，结构实体检验同条件养护试块，冬期施工规定增加相应试块，结构实体检验同条件养护试块留置数量、部位应预先由项目技术负责人会同建设、监理方按规范商定。(12)主体结构砼施工完成后，项目部技术员应对砼实体强度采用砼回弹仪进行全面抽查，并做好记录，并按当地质监部门的规定由建设方委托有资质的检测部门进行结构抽检(高层建筑可分段进行)，抽检合格由建设方组织设计、监理进行主体结构验收。(13)主体砼施工结束后，项目部应对建筑物垂直度、标高、总高进行测量，对砼，砂浆试块(标养)进行统计评定，并对质量控制资料和结构安全检测资料核查后，由项目技术负责人填写主体分部工程施工质量验收记录表报建设、监理组织主体分部验收，验收通过后报市质监站备案(当地有规定时)。3－3、建筑装饰装修质量管理办法(1)进行主体施工前必须由项目技术负责人编制屋面和装修阶段的专项施工方案。包括屋面、室外、室内墙面、楼地面、室内装饰工程以及冬雨季施工方案，技术方案编制完成后，技术员根据《技术管理制度》报相关领导进行审批，经公司审批后的方案，方能报监理(建设)单位认可。项目技术负责人依据监理(建设)单位认可的施工方案，结合工程和现场实际，在施工前一天对工种进行技术、质量、安全交底。施工作业前，由工长对各施工作业班组进行班前施工交底。(2)施工过程中，必须按照技术交底进行，技术交底上的所有施工工艺和质量要求只有项目技术负责人有权更改和修正，各工种及相关人员必须执行，若发现有错误地方或者有更好的工艺，可向技术员提出，由项目技术负责人签署书面同意文件后，方可实施，严禁擅自更改技术交底做法。(4)屋面的做法，核实屋面的详细做法，注意屋面施工后的女儿墙高度、出屋面门下槛高度等，特别是细部做法必须得到设计的认可，使用的防水材料必须施工前10天进场试验员负责办理材料抽检，合格后方可使用，严禁在没有抽检，或者抽检结果没出来前进行防水施工。(5)屋面施工前，必须有防雨措施，相关防雨材料进场，找坡层和保温层施工必须分段进行。防水施工后，关键部位(后浇带、后浇洞、出屋面的管道，出屋面的设备基础等)必须进行24小时蓄水试验。严禁改变屋面的坡向和坡度。(6)装修阶段的各分项施工前，必须进行样板施工，分材料样板和工艺样板，材料样板必须在工艺样板前确定。材料样板必须在建设(监理)单位认可后方可组织材料进场，工艺样板报分公司验收合格后，经建设(监理)单位同意后方可进行大面的施工。若同一部位需前后有几个分项工程施工，后续的样板可在前期认可、且没有质量缺陷的样板上施工。(7)墙面抹灰施工缝，根据工程特点和使用的材料，由技术员提出防止墙面风裂、通长裂缝的措施，工长负责实施，质量员负责监督和落实。(8)装修阶段由于上下、前后工序穿插较多，实行交接检和会签制度，一个作业面完成后，由项目技术负责人组织，质量员、本道工序施工负责人、下道工序负责人及相关人员参加，进行工序交接检查，并在会签单上签字。(9)厨卫间的防水施工要求同上面第5条“屋面的做法”，屋面、卫生间蓄水试验结果必须经建设、监理检查验收，并在上签证认可。上述管理施工质量管理规定，针对项目管理人员，对违反上述规定的责任人，项目经理、生产经理、技术员、质量员及相关工长处以200-500元的罚款。4、施工质量控制专业管理规定4－1、钢筋工程管理规定钢筋施工流程图4－1－1、钢筋绑扎前施工准备工作管理规定(1)钢筋进入施工现场试验员在24小时内按照国家或地方规定进行取样送检。(2)试验员负责将焊接好的钢筋根据国家或地方规范规定进行取样并送检。(3)项目翻样根据规范规定进行翻样，并及时将钢筋料表转交钢筋工长。(4)工长根据钢筋料表向钢筋外场工人发出配料指令。(5)项目经理负责督促工长做好现场脚手架和绑扎钢筋的各项准备工作。(6)项目经理负责协调好塔吊将已经成型的钢筋运至施工现场。(7)技术员在绑扎钢筋前做好各项交底工作。4－1－2、钢筋检查验收管理规定(1)在钢筋绑扎过程中质量员、工长等严格按照“三检制”管理规定进行检查，并做好验收过程中各项资料的保存工作。(2)质量员必须认真进行检查，并及时做好质量评定记录，及时报送监理进行验收。4－1－3、钢筋绑扎管理检查要点(1)保护层是否满足要求。(2)钢筋的交叉点是否绑扎牢固。(3)钢筋负筋位置是否正确。(4)箍筋位置是否正确。(5)钢筋搭接长度是否正确。(6)钢筋弯钩位置是否正确。(7)板、主梁、次梁钢筋位置是否正确。(8)钢筋表面是否由污染等。(9)钢筋连接是否正确连接。4－2、模板安装管理规定模板安装流程：4－2－1、模板安装准备工作(1)项目接到图纸后，项目技术员负责督促设备公司做好模板配置工作。(2)钢模到达现场后木工工长协助项目技术员做好大模拼装工作。(3)技术员负责做好技术交底工作，项目放线员根据技术交底和施工图纸进行放线。(4)项目经理负责做好模板安装各种施工准备工作的组织安排。(5)木工工长负责做好模板隔离剂涂刷工作。4－2－2、模板验收管理规定(1)对于竖向模板合模前质量员必须对钢筋再次进行检查。(2)质量员负责及时做好模板检查验收工作，并负责做好质量验收评定表报送监理进行检查。4－2－3、模板安装检查要点(1)平台模板：①模板的支撑体系是否满足承载力要求。②模板的标高是否满足要求。③模板是否涂刷隔离剂。④模板的平整度、接缝是否满足施工要求。⑤模板是否按照要求进行起拱。(2)竖向模板：①模板固定是否牢固，对拉螺栓是否放置。②模板安装位置是否正确。③模板是否涂刷隔离剂。④模板的平整度、接缝是否能够满足要求。4－3、砼工程管理规定砼施工流程图：4－3－1、砼施工的准备工作(1)模板检查：项目质量员负责做好对模板的位置、标高、截面尺寸、垂直度、接缝等是否正确；预埋件位置和数量是否符合施工图要求，支撑是否牢固。模板内的垃圾是否清理干净。(2)钢筋进行检查：项目质量员主要针对钢筋的规格、数量、位置、接头是否正确，是否有污染等进行检查，并负责填写隐蔽工程验收单。项目质量员要督促工长安排专人在浇注砼时对钢筋进行修整。(3)项目预算员负责向砼工长提供浇注砼方量，砼工长负责向砼搅拌站联系。(4)项目试验员负责塌落度筒及时试模的准备工作。4－3－2、砼浇注控制管理规定(1)砼到达施工现场质量员负责督促项目试验员负责对砼质量进行检测，试验员负责做好记录。(2)试验员根据国家或地方规范规定对砼进行取样制作试块。(3)砼工长协助材料员做好对砼方量的抽查工作。(4)砼到达现场前不允许出现初凝和离析现象，对于出现初凝和离析现象的砼质量员坚决不允许使用，否则项目经理有权对质量员、工长处以1000以上罚款。(5)砼浇注过程中尽量做到连续作业。如必须间隙，其间隙时间尽量缩短，并要在前层砼终凝前，将次层浇注完毕。(6)砼浇注时震捣必须密实，且模板底部必须严密，尽量减少蜂窝麻面、和烂跟等现象。4－3－3、砼养护管理规定(1)对于大体积砼施工，项目部必须采取有效措施，严格控制内、外温差，确保砼不出现有害裂缝。(2)浇注完砼后，试验员必须按照施工规范规定对砼进行测温，并做好记录。试验员在测温过程中发现内外温差超过规范规定必须立即汇报项目技术员，技术员必须采取组织有效措施。(3)在浇注完毕后12h内，对于平均气温超过5℃时质量员必须督促工长安排专人对砼表面根据施工方案对砼表面进行覆盖布拉格浇水养护。(4)在冬季施工过程中，质量员督促工长根据施工方案做好加温工作。5、隐蔽工程验收规定(1)检查验收记录要及时、认真，严格施工段作业，重视过程控制，全部完成后才组织检查验收，一旦发现，工长处罚300元，质量员技术负责人分别罚500元。由项目经理行使处罚权。(2)在隐蔽工程验收时，项目质量员必须详细填写工程名称及分部分项名称、被验收的轴线、标高、数量，必要时用简图加以说明。(3)通过隐蔽验收检查，如符合设计与规范要求，参检人员应及时办理签字手续，意见必须是肯定性的，不能无检查意见。如不及时办理手续或无检查意见的，罚责任人100元。(4)在隐蔽工程验收时，发现不符合设计规范要求之处，须立即纠正，由质检员再次复检，直至合格。如不合格者，不得进入下一道工序的施工。经质量员检查不合格而不及时纠正的，对工长罚款100元；纠正后仍不合格的罚款300元；如未经监理工程师签字认可就进入下道工序施工的，罚工长、质量员各300元。(5)隐蔽工程验收时，应由监理工程师、项目技术负责人、质量员、工长参加。对重要部位(地基基础、主体分部)，应邀请设计部门和地质勘探部门参加。6、材料、成品、半成品检验验收规定6－1、进场材料构配件的质量控制(1)凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件，同时附有产品出厂合格证及技术说明书，由承包单位按规定要求送检，并经有关部门确认其质量合格后方能进场，凡是没有产品出厂合格证及检验不合格者，不得进场。(2)进口材料的检查、验收，应委托国家商检部门进行。如在检验中发现质量问题或数量不符合规定要求时，应取得供货方及商检人员签署的商务记录，在规定的索赔期内进行索赔。(3)材料构配件存放条件的控制，质量合格的材料、构配件进场后，到其使用或安装时一般要经过一定的时间间隔。在此时间内，如果存放保管不良，可能导致质量状况的恶化，如损伤、变质、损坏、甚至不能使用，对按要求存放的材料，每隔一定时间(例如一个月)可检查一次，若发现由于存放不善或过期，则不准使用或降低等级使用。6－2、材料检验、试验要求(1)复验要求：①对于有出厂合格证和证明的水泥、钢材、防水材料、外加剂、红砖、砌块、砂、石和焊条等都要由技术人员按照国家规定标准进行取样送检。②检验要求：砼构件、木构件、钢结构构件运至施工现场后，应由试验人员对外观进行检查，并按规范规定进行结构性能抽验，如有质量问题，应及时处理，必要时可请设计单位共同研究处理。(2)试验要求：在施工前，对机电设备、水暖电气设备均进行检查和试验，否则不得施工安装。(3)新材料及代用材料的处理：①新材料在工程上使用，必须附新材料的鉴定材料和有关部门的允许使用手续，否则，不予在工程上使用。②材料代用，要经过计算和设计确认，不允许随意代用材料。(4)主要原材料的进场验收：①钢筋进场的验收：(a)钢筋进场后，先观其外形是否锈蚀，然后检查铭牌上面标明的型号、规格、重量等是否和送货单相符，用游标卡尺检查尺寸，规格是否符合规定。(b)检查该批钢材是否有质保书、合格证、准用证和试验报告。(c)取样送试验站检测，发现不合格钢材，立即给予退货。(d)对于钢材重量的验收，盘园一定要称量，定尺钢材按长度计算理论重量。②水泥的验收：(a)根据送货单，核对实物包装的厂名、品种、规格、标号、出厂日期是否相符。(b)审查水泥试验报告单，及时按规定的数量取样送试验室，检查其各项指标是否达到标准。(c)水泥每袋重量一般为50Kg，重量验收采取抽查计量，每车验收。(d)检查包装是否完整，是否有散失或结块现象。(5)所有进场材料必须经过检验合格后方可使用否则给予有关责任人处以500元以上罚款。7、竣工验收管理规定7－1、验收条件(1)按照设计文件，完成合同范围的所有工程，单位工程所含分部工程的质量，按规范和合同要求均验收合格。(2)质量控制资料完整。(3)单位工程所含分部的有关安全和功能检测资料完整。(4)主要功能项目的抽检结果符合相关专业质量验收规范的规定。(5)观感质量验收符合要求。(5)满足当地主管部门的有关规定。7－2、验收程序(1)工程完工，具备验收条件后，由项目经理组织技术员、质量员、安装各专业负责人、分包队负责人参加，进行最后自查自改。(2)由项目技术负责人检查各种资料，达到完整，填写相关的工程竣工报验资料。(3)报请分公司进行工程竣工自验，建筑面积大于10万平方米的和报杯工程，需报请公司进行工程竣工自验，合格后，相关人员签字盖章。(4)向监理单位上报工程竣工验收报验资料，由监理单位组织进行工程复验，合格后相关人员签字盖章。(5)由监理单位上报建设单位工程竣工验收报验资料，建设单位组织设计、规划等相关各方进行工程竣工预验，合格后，报请监督员进行最后监督检查。(6)由质检站的验收组进行竣工前的检查。(7)由建设单位组织相关方进行工程综合竣工验收。合格后，相关人员签字，相关单位盖章，报当地建设行政主管部门竣工备案。(8)向建设单位、城建档案馆和公司移交工程资料。7－3、验收要求(1)工程完工后30天(没有试块的分部为10天)，项目部必须组织进行分部验收。并且相关资料必须完整。(2)由于建设单位直接分包的工程，当发现其质量和工期满足不了合同要求时，必须及时以书面形式与建设单位交涉。(3)由于甲方原因，影响我方完工后的，应及时上报竣工报告或者发函建设(监理)单位。(4)验收过程中，相关人员必须积极配合，对各级验收提出的问题及时整改。(5)竣工图由项目技术负责人指导，资料员负责绘制整理。(6)综合验收后一个月，资料员负责向城建档案馆、建设单位、公司各移交一套完整的竣工资料(建设单位负责办理的资料没到位另外)。7－4、罚则(1)工程完工，由于我方资料原因不能竣工验收的，每拖后一天罚资料员200元、技术负责人100元，由技术质检科和项目经理行使处罚权。(2)对已上报竣工验收的，上一级一次验收不合格的，对前一级验收负责人罚款300元，相关人员100元。由当次验收负责人行使处罚权，由公司经理代监理、建设单位、质监站行使处罚权。(3)工程竣工后不能按时移交资料的(除建设单位原因)，每拖一天罚资料员100元，由技术质检科行使处罚权。8、工程施工资料归档管理8－1、编制依据：(1)竣工验收规范以及有关行业标准；(2)本公司的《质量手册》及相关程序文件。8－2、归档要求8－2－1、统一规定内容(1)分公司、项目部所有工程技术资料要分类管理，一律采用标准的档案盒，美观、质优，由分公司技术质检科统一购置，按需要分发到各个项目部。(2)资料盒的封面、盒内总目录、分目录、资料内容等除签字外，其余均要求采用电脑打印，签字不得使用复写纸。(3)各分公司对上、下级的往来函件和通知、各项目例会记录、专题讨论会记录、设计变更、工程签证均要签收登记统一存档。(4)分公司、各项目部实行各种会议签到制度和形成会议纪要制度。(5)分公司及各项目部的现场签证、工作联系单、工程技术问题联系单、资料档案盒面式样等均应采用技术质检部统一制定的格式。8－2－2、其他规定：各分公司、项目部办公室及会议室悬挂的各种管理制度、企业精神、质量目标、岗位职责等，应采用电脑打字，统一制框，保证整齐美观。8－3、资料管理(1)施工规范、工程所用国家标准图集由分公司技术质检科统一提出申请，由集团公司办公室统一采购、编号和发放，并建立管理台帐。(2)施工技术资料是作为真实历史记录集中保管起来的图纸、文字、表格、照片、摄像等技术文件资料，是完整工程的重要组成部分，是贯标、施工过程质量控制及增加可追溯性的重要依据，也是公司处理工程索赔等问题的重要参考资料，具有很高的保存价值，必须严格按要求归档管理。此项工作必须由专人负责，及时收集整理，确保内容完整、真实准确、符合要求。(3)项目资料员要在技术负责人、分公司技术质检科的管理与指导下，按照当地城建档案馆交竣工资料的归档要求，及时做好工程资料的收集整理工作。项目技术负责人负直接责任。同时，对未进入城建档案的技术文件资料必须收集保管好，工程竣工后上交集团公司档案室统一归档管理。(4)工程施工技术资料填写要求：①工程资料每个单位工程至少一式三份，建设、施工单位和城建档案馆各一份。填写时一律用黑墨水钢笔或电脑打印，字迹要工整，不得用圆珠笔或蓝墨水钢笔书写；②存档资料必须使用规范文字，使用当地质检站统一印制或电脑制作的表格，不得随意用纸；③签字手续要完备，严禁代签，不得使用私章；否则一经发现，每次罚款100元，有、分公司技术质检科行使处罚权；④各种文字材料必须做到同步填写和整理，防止事前无准备，工程完工无记录，事后补编，甚至伪造文件材料的现象，否则一经发现罚资料员100～500元；⑤已经形成的文字材料，不得随意涂改或乱写乱涂，否则发现一处罚资料员100元。(5)工程资料分别由工长、技术助理、试验员、技术员、质量员填写，资料员收集整理，项目技术负责人审核并签字，分公司技术质检科长审定后移交档案馆。(6)若资料员或技术负责人因工作需要而调动，分公司技术质检科必须督促做好资料交接手续，未认真办理交接手续的，罚责任人500元。(7)技术负责和技术员负责工程资料、贯标资料及各种质量记录的检查与督促，有关人员调换工地时，必须办理所有移交手续。如资料不全或遗失罚责任人200～1000元。(8)资料员应每天及时认真做好项目上所有资料的收集、整理工作，建立好项目的收发文台帐，竣工后全套一份上交集团公司。如因遗漏而影响工程竣工的，罚资料员500元，项目技术负责1000元。9、工程质量奖励管理规定(1)项目质量评定高于合同约定标准一个等级的，给予项目部和分公司各奖励6000元；获得省级以上优质结构奖(如结构长城杯)的各奖励10000元；获得省级以上优质工程奖(如长城杯、扬子杯、白玉兰杯、泰山杯)的各奖20000元；获得国家优质工程奖(如鲁班奖)的，各奖40000元。(2)分包工程和南通三建总包工程按上述标准的50%奖励。(3)项目奖励分配办法：(1)对长城杯等结构优质奖，主体总承包项目人员奖项目奖金额的92.5%，安装奖7.5%；(2)对鲁班奖、白玉兰奖等整体工程优质奖，总承包、安装、装璜分别按奖金额的80%、15%、5%的比例分配，其中总承包主体项目人员与装修项目按4：6的比例分配应得奖金；(3)奖励对象：原则上项目部为项目经理、生产经理﹑技术员、质量员、资料员及相关工长，分公司为分公司经理、副经理、总工、技术质检科长；(4)奖金分配方案由分公司拟订，报总经理批准后实施。(4)对主体和竣工后获得两项以上奖励的主体项目人员，如主体获长城杯、竣工后获鲁班奖，可以按上述标准重复奖励。(5)如是列入公司创优计划的项目，可按公司创优要求的有关文件另行给予奖罚。(6)如达不到合同规定和公司创优计划要求的各罚款6000元，按上述分配比例分摊。(7)以上奖励均须以获得证书为准。(8)质量达到高于合同规定一个等级的或结构获得省级以上优质结构(如长城杯)的给予技术质检部、工程管理部每人奖励600元，获得省级以上优质工程的如长城杯、扬子杯、白玉兰杯、泰山杯等的，每人奖励1000元，竣工验收获得国家优质工程奖(如鲁班奖)各奖2000元，分包工程和南通三建总包工程按上述标准的50%奖励。如达不到合同规定和公司创优计划要求的各罚款1000元。(9)所有项目质量必须达到优良标准否则给予项目部25000元罚款，由项目经理分摊到有关责任人并报分公司把关，给予分公司经理罚款5000元，副经理罚款3000元，总工罚款1000元，技术质检科罚款2000元。10、施工质量控制补充管理规定(1)现场不按施工组织设计、施工方案和技术交底要求施工的，罚质量员200元，工长500元，组长200元。项目经理、技术员、分公司技术质检科均有权处罚。(2)后浇带支模要求：严格按照施工方案进行施工，后浇带部位与整体模板不进行连接，后浇带两边采用独立支撑，如发现不按此要求施工，罚木工工长1000～5000元，质量员500～2500元，技术员2000～3000元。技术员未体现进方案中、进行交底的，罚2000元，有交底而未实施的，罚木工工长2000元，项目经理罚1000元，发现模板拆除后再对后浇带补支撑，罚3000元。(3)水平构件模板拆除必须以同条件试块强度为依据，砼强度达到规范规定的标准后方可拆模，若强度未达到提前拆模，每次罚项目经理200元，质量员300元，工长300元，组长100元。(4)为防止砼裂缝，当室外温度高于30℃时，新浇筑砼必须使用一次性薄膜覆盖，进入冬期施工，新浇筑砼必须采取塑料薄膜和草帘被覆盖，并采取其他冬期措施；室外气温低于-10℃，无特殊措施严禁砼浇筑。(5)冬期施工中，当采用火炉加温防冻时，火炉直径不得超出30公分，按每10平方米一只炉子的距离摆设，炉子位置必须保持在地面向上两米以下，且须保证24小时有人值班，以防止出现过度烘烤而引发的砼质量问题，以及防止引发火灾。(6)砌体结构的构造柱、过梁、圈梁、预制混凝土块必须是清水混凝土标准，模板与砌体接触处均须设海绵条；违反本规定，罚质量员、工长各200元。(7)砌筑头角必须垂直带线；马牙槎进行必须上下一致，拉结筋必须做出明显标志；违反本规定，罚质量员、工长各200元。(8)外墙角、外窗角、阳台角、窗雨篷角、空调机板角，抹灰时必须上下带线；违反本规定，罚质量员、工长各500元。(9)外墙大面积抹灰必须上下、左右分格，间距根据楼层、门窗位置确定，必须在图纸会审时提出，以解决大面积抹灰开裂的通病；违反本规定，罚技术员各500元。(10)外墙外保温宜使用聚苯颗粒粉刷或聚苯板网格布批刮抗裂砂浆，如设计非此等做法，图纸会审时必须要求改过来，以解决其它保温外墙的开裂通病；违反本规定，罚技术员各500元。(11)内墙腻子施工，必须按每道工序验收合格后再进入下道工序，其主要工序分为：墙面、天棚及其阴阳角找补(厚度超过2mm的须经多次找补成活)，尤其是踢脚部位阴角的平直度；然后根据设计要求分遍成活，分遍验收，验收合格后方可进入下道工序；违反本规定，罚质量员500~1000元。(12)水泥砂浆的楼梯踏步、台阶，抹灰是其角部必须通长设置φ8-φ10的圆钢，其锚角间距不得大于300mm，不得使用其它钢筋；不论何种地面(块贴地面除外)其门口、室内外凡有高差的必须在阳角口上设置通长铁条、铝条或铜条，并呈45°角，防止这些部位的破坏，所用材料完全可办理签证(也可提出设计变更)；违反本规定，罚质量员、工长各200元。(13)大开间的商业网点、厂房、地下车库的楼地面的建筑做法是水泥砂浆压光的，必须在结构施工缝一次性机械化完成，并使用塑料纸上铺纤维板一次性保护到位，待局部砌筑抹灰、批刮腻子等全部完成，一次性清理，保护费用公司另给；违反本规定，罚项目经理2000，技术员、质量员各1000元。(14)有地暖的地面，其房间四周、门口及厨卫间墙角沿开间方向，必须设置泡沫分格缝，以解决地暖地面开裂、空鼓的通病；违反本规定，罚质量员、工长各200元。(15)厨卫间地面防水层上找水泥砂浆的做法为：结浆→上铺干硬性水泥→刮平→拉毛，以防防水层地面的空鼓、隆起和开裂；违反本规定，罚质量员、工长各200元。(16)屋面防水层上砂浆或混凝土保护层，除按厨卫间方法外，必须设置分格缝，间距不得大于4.0m。如有钢丝网的其位置必须提到上面，以防止屋面找平层的开裂通病；违反本规定，罚技术员、质量员、工长各200元。(17)楼梯结构施工缝除考虑建筑做法后楼梯角在一直线上，还必须考虑与不抹灰的楼梯出现的矛盾；(18)使用竹夹板作为梁模的工程，其梁模配制必须是梁模的外侧与梁底愣木外侧平齐，并在梁底模纵向外侧底设通长愣木，再按传统支模方法进行紧固，以解决梁底涨模、漏浆的通病，如需起拱，则对梁侧竹夹板制成八字式即可；违反本规定，罚项目经理1000元，技术员、质量员、工长各500元。(19)结构施工缝门窗阴角必须使用大模厂生产的150×150的大阴角及配套门窗侧面模板。(20)上述内容，属公司内部强制性规定，如项目部未落实、执行，每条罚项目经理500元；对于创新的，公司将给予奖励，由工程管理部按公司制度进行兑现。第七章材料管理制度(文件编号:ZNJZ--C--L--2005)1、总则(1)为规范公司内部材料管理，控制生产单位的材料消耗，减少材料浪费现象，降低成本，提高经济效益，制定本制度。(2)材料内部控制包括材料的取得控制、材料的存储控制、材料的盘点控制和材料的发出内部控制等，具体包括材料的采购计划编制、材料的增加、材料验收入库、材料存储搬运、材料出库、材料调拨、材料退回、材料清查等环节。2、材料采购计划编制的内部控制(1)项目材料需求计划由各项目提出，该计划由预算员编制、技术员核准、项目经理批准，必须在每月28日将下月的材料采购计划由项目预算员交由分公司经营科副科长签字审核，再向采购负责人提交，由其进行汇总后交材料会计，由材料会计根据分公司的总体库存量，权衡后对计划签字审核，30日前分公司经理签字后上报总公司工程管理部审核后方可采购。(2)项目部向分公司材料科提交的计划单上要注明材料名称、规格型号、色标、数量及进场日期等。特殊情况以及需要紧急采购的，须在备注栏里注明原因。(3)分公司材料需求计划必须在规定时间内提交至总公司工程管理部部门，具体时间规定如下：①需要特定采购的物料，项目部提前60天向分公司材料科提交计划，由材料科并入当月采购计划后经分公司生产经理审核后上报总公司工程管理部向贸易公司提交，同时必须提供清晰有效的设计图纸、业主认价单、设计说明、系统图、原理图等资料，以上资料必须完整。②应由贸易公司采购的材料，采购计划应在30日上报贸易公司，主要材料在使用前7天再提交详细周计划。③除上述①②所指材料以外的物料，总承包公司所属项目部提前3天、安装和装璜公司所属项目部提前7天向分公司材料科提交材料计划。④分公司材料会计必须准确掌握所在分公司范围内所有项目材料的进、耗、存情况，以便于必要时在项目之间进行紧急调用。⑤如果项目材料计划调整，必须在使用7天前提出，对因重大变更影响原来的采购计划(增加或减少采购)，应根据变更通知单由项目预算员编制材料变更计划，然后报分公司经营科(附变更通知单)，经营科审核完后交材料科调整计划。⑥因为材料计划失误影响项目生产的，追究项目三人领导小组的责任。具体由分公司生产副经理、总公司工程管理部经理实施处罚。⑦因自购材料计划失误造成材料积压的，是编制计划人(预算员、技术员、项目经理)失误的追究编制计划人的责任，是收料员或仓库保管员提供数据不准确的追究收料员责任，因采购不到位的追究采购员责任，具体由分公司材料会计实施处罚。⑧每月10日前分公司材料会计将上月材料采购计划与实际采购情况及调整后的计划进行对比，分析差异及原因，并及时提出意见交分公司经理处理。3、材料增加控制3－1、生产增加材料控制(1)委托加工材料，通过招投标，选择合适的委托生产单位，对于委托生产，我公司应不定期地对委托生产单位的进度、质量等进行抽查。(2)委托加工计划应经过分公司技术负责人、材料采购负责人、分公司经理进行审核。(3)对材料增加方式(采购或委托加工)选择决策过程中所编制的各项计划和原始单据应予以记录，作为日后考核的依据。4、材料进场管理规定4－1、材料进场程序(1)材料到达项目后门卫协助收料员对材料数量逐一进行检查，检查完毕后登记入《门卫台帐》和《进料/设备验收单》。(2)材料员接到《材料/设备验收单》核对材料生产厂是否与合同签订厂家一致，并认真检查材料出厂合格证明是否齐全。(3)材料员检查完毕后在《材料/设备验收单》上签字确认。4－2、材料进场管理要点(1)《门卫台帐》必须真实、及时、准确，材料名称、进场时间、规格、数量填写清晰。(2)材料员必须认真核查材料的出场材料质量证明，质量证明材料必须齐全。(3)值班人员必须对材料的数量进行抽查并在项目值班记录上进行记录。(4)检查完毕各责任人必须在《材料/设备验收单》上签字且必须对验收的结果的准确性负责。在检查过程中，发现数量不符，或是混有其它物料，以及其它特殊情况时应要求供应商或者送货人员立即修改，或者予以拒收。4－3、罚则(1)收料员、门卫记录不及时、不完整对收料员、门卫各处以20元罚款。收料员、门卫弄虚作假，后补《门卫记录》或者《材料/设备验收单》各处以100元罚款。(2)对于需要进行丈量、清点的材料发现目测、多记的发现一次罚款200元，工作失职造成集体损失的，由材料员承担损失额的50％。5、材料验收入库控制5－1、自购材料的验收入库(1)验收准备：搜集材料采购合同、协议及质量标准等资料，准备准确的检验工具，计划堆放位置。危险品要隔离存放，并准备相应的安全防护措施等，做好验收准备。(2)核对资料：资料验收前要认真核对资料，包括订货合同、装箱单、磅码单等与品种、规格、数量、交货时间核对，产品质保书、准用证、试验报告与有关质量标准核对，承运单位的运单和发货时间核对。(3)检验实物：实物验收包括质量验收及数量验收。质量验收，包括外观质量和内在质量，外观质量以仓库保管员或收料员验收为主，内在质量由技术员和质量员共同把关验收，劳保用品、安全用品、设备等由安全员共同参加验收。数量验收，由材料验收人员、门卫负责进行。计重材料一律按净重计算，计件材料按件数清点；按体积供应者应检尺量方；按理论换算供应者，应检尺换算计量；标明重量或件数的标准包装，除合同规定抽验方法和比例外，一般根据检查情况确定抽查比例，成套设备必须与主机、部件、零件、附属工具、说明书、质量证明书或合格证配套验收，配套保管。凡计重材料验收时，必须将理论重量和实际重量的计算过程写上。(4)入库材料验收必须严格按照合同约定的相关条款进行验收，如收取材料和合同约定的条款不一致的，收料员应拒收，如不拒收造成损失的由分公司材料会计对参与材料验收的人员进行处罚。(5)在材料验收中如发现质量不合格等问题，仓库及收料员应及时填写不合格品报告，并尽快报告项目经理，由其上报分公司经理。在问题没有处理之前，将确定的不合格品，隔离堆放，严禁投入使用。如工作马虎，混入工程使用，保管员应负失职之责任。不合格品待处理意见确定后处理，总公司检查组应对不合格品报告进行检查。(6)材料入库必须在材料进入现场的当天(除地材)办理完毕。入库单相关签字人员分别为：主管：项目的项目经理，审核：项目的质量员或对口工种负责人，验收人：仓库保管员，材料员：材料采购员。(7)材料入库单在月底汇总装订的时候必须将零星材料及辅助材料、低值易耗品等的入库单区分，具体以资产管理部划分的标准为依据。(8)当材料出现退料现象,项目必须用材料入库单开具红字的退料单,在进耗存汇总表上的自购栏用负数反映。5－2、业主或总包单位供应材料验收(1)到业主或总包单位领取材料时，必须要凭项目经理、技术员和预算员签字的材料计划。(2)业主或总包单位供应材料到现场后视同自购材料标准进行验收。但不能免除业主和总包单位向我公司提供合格产品的责任。(3)业主或总包单位供应材料到现场后必须及时开出领货凭证,领货凭证中的各项要素必须填列齐全，甲供材料的单价由项目预算员确认。(4)领取甲供材料总包单位和业主转帐的，转帐时项目甲供收料员和预算员共同前往业主或总包单位处办理转帐手续，预算员对转帐材料单价负责，甲供收料员对转帐材料数量负责，(转帐时必须将我公司开给材料供应商的红联领货凭证收回，如对方财务已凭我公司红联领货凭证入帐的必须用文字说明)对方的材料划帐单由项目经理、预算员、甲供收料员签字后在月底和我公司要上交的领货凭证交材料会计。对方不转帐的，必须在月底将所有的当月发生的领货凭证(除存根联)交材料会计。(5)经营科在订合同时附加条款中应包括以下内容，甲供材料必须双方每月对帐、签字、转帐。6、材料的退货控制(1)对于项目因材料质量问题或“三证”(合格证、准用证、试验报告)不全进行退货未开入库单的，按合格部分实收数量办理入库手续。(2)当日退料：如已开入库单，而入库单尚未给供应商或采购员的,原已开入库单作废重新开具，作废单据应粘贴在对应的存根联后。(3)材料已办理入库手续，经权威部门检测或复试发现材料质量问题，收料人员填制不合格品报告，通知采购员将有质量问题材料领出到材料供应商处退货或调换，由收料人员开出红字入库单办理退货手续，调换回的材料按采购入库程序重新办理手续。(4)材料的退货：采取红字冲销法，程序：由采购员将要退货的材料领出，向仓库出具借条，采购员将材料退回供应商，并由采购员在一星期内凭供应商出具的合法手续(合法手续中必须注明是直接退款还是冲减原欠款)至仓库调换借条。然后由库管员开具红字入库单，并将红字入库单财务联和供应商的合法手续在两天内(如有困难的，必须当天电话或传真通知财务)由仓库保管员上交财务，并由财务进行相关账务处理。红字入库单材料联在月底随同报表交分公司材料会计，每月30日材料会计汇总材料退料信息和总账核对。(5)红字入库单必须注明退货单位全称、规格、数量、金额、退料原因等。7、材料的储存、搬运控制7－1、材料的储存控制(1)负责保管人员对材料的控制应能够进行数量的协调，使存储的材料保持最低的必需限度，以节约为本，但同时应满足生产的需要。(2)负责保管人员对所存材料应定期检查，发现储备量低于安全量时，应及时向项目领导汇报，以使相关部门可以及时采购。(3)应在生产作业开始之前做好材料准备，以确保生产的正常进行。(4)材料的储存保管，原则上应以材料的属性、特点和用途规划设计仓库，并根据仓库条件考虑划区；凡进出量大的落地堆放(如镀锌铁丝、锥螺纹套筒等)，周转量小的用货架堆放(各种交流接触器等)；落地堆放按次序排列编号，上架的以四号定位编号(库、架、层、位)。除钢筋、砂石、红砖、砌块等一些不能进入仓库的材料外，其它所有材料都要进入仓库保管。(5)材料堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列。库外材料必须严格按照公司CI形象设计手册和项目施工组织设计平面布置图