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文档简介

采购工作制度一、制度目的为了规范公司采购管理工作，提高工作效率，保障质量，本制度制定。二、适用范围本制度适用于公司内所有采购活动，包括但不限于原材料采购、办公用品采购、设备采购等。三、采购原则依据实际需要、公平竞争、节约用度、合理配合，选择合标的品种、型号、规格、厂家与供货商。采购价格合理、质量可靠、交货及服务及时、完善、方便。与供应商建立长期合作，增强供求双方对于市场的了解，提高购销效益。四、采购流程1.采购需求计划根据各部门申请，制定采购需求计划，并确定采购数量、品种、型号、规格及技术参数等，提交采购部门审核确认。采购部门审核后，将采购需求计划交由采购员处理。2.寻源与评审采购员按照采购需求计划要求，通过部门申请以及外部渠道（比如供应商平台、采购咨询机构等）收集供应商资源。对收集到的供应商进行筛选、评审、比较，并形成采购建议报告。采购部门审核采购建议报告，并决定是否进行更深入的谈判或询价。3.合同签订在筛选和评审买方和卖方之后，双方签订正式的采购合同，并确定交货时间、交货地点、付款方式和其他附加条件。采购部门审核采购合同，如符合要求，则加盖公章，维护公司利益。4.采购执行与控制采购部门跟进合同执行情况。通过与供应商的沟通，掌握采购物品进展情况，并随时跟踪采购物品的交付进度、质量及服务情况，避免采购物品延期或质量不符。5.采购结算采购部门在验收合格后，将采购物品的数量、质量、单价等核算后，制作采购结算单或者发票。经过财务审核确认，进行付款结算。五、采购管理采购部门应建立供应商资料库，并按一定规定对其不断更新、维护，定期对供应商进行评价，制作供应商分级表。采购部门应建立完善的采购档案，记录采购流程、相关文件和票据，并按照保密要求妥善保存。采购部门应建立内部审计，每年对采购工作进行全面检查，完善采购制度。六、采购人员职责采购部门负责策划、组织、协调、指导和控制公司采购活动，完善采购管理制度，提高采购管理水平。采购员职责包括：收集、评估、征集供应商信息，研究采购市场信息；编制采购计划、采购合同和采购报告；与供应商进行协商和谈判，处理技术和质量问题，协调供应商和生产部门的配合；跟踪采购质量、交付进度和收货验收等，并保证采购物品能够满足生产和经营的需要；制作采购结算单据并进行结算等。采购项目负责人应对其负责采购项目的实施和跟进等。七、不符合要求的处理任何不符合采购要求的物品或服务都必须立即上报采购部门并予以及时处理。在采购过程中，如果发现受贿行为或者其他违规行为，采购部门应当报告公司领导，并向监管部门举报。八、附则本制度由采购部门负责制定、评定、宣传、执行和监督。在制度的执行过程中，如发现问题，应及时予以整改和完善。本制度自发布之日起实施，解释权归采

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