公司的采购管理制度6篇

公司的采购管理制度6篇为了提高公司选购效率、明确岗位职责、有效降低选购本钱，满意公司对优质资源的需求，进一步标准物资选购流程，加强与各部门间的协作，特制定本制度。

一、申购及其规定

1、申购的定义申购是指某人或者某部门依据需要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得的物料的单子的整个过程。

2、申购单的要素（完整的申购单应包括以下要素）：

⑴申购的部门；

⑵申购的日期；

⑶申购物品的需求日期；

⑷申购的办公用品名称；

⑸申购的物品数量；

⑹申购的物品规格；

⑺申购如有特别需要备注；

⑻申购单填写人签字；

⑼申购分支机构负责人签字；（注：全部申购必需经分支机构负责人确认签字方可递交集团行政人资部）；

⑽集团行政人资部确认签字；

3、申购单提报规定：

⑴申购单应根据要素填写完整、清楚，由公司领导审核批准后报行政人资部；

⑵申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报行政人资部。

二、申购单的接收及分发规定：

1、申购的接收要点

⑴选购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查申购单是否经过公司领导审批；

⑵通知物料治理人员核查申购物资是否有库存；

⑶接收申购单时应遵循无规划不选购，名称规格等不完整清楚不选购，库存已超储积压的物资不选购的原则；

⑷对于不符合规定和撤销的申购物料应准时通知申购部门。

2、申购单的分发规定

⑴对于申购单选购部应根据人员分工和岗位职责进展分工处理；

⑵对于紧急申购工程应优先处理；

⑶无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。

3、选购周期的规定

⑴每月12——15号各部门提交申购单；

⑵选购周期不应超过每月17号；

⑶选购部如未能按时完成选购任务时应向领导说明缘由；

⑷遇到紧急选购应汇报公司领导实行快速优先选购的策略。

三、询价及其规定

1、询价前应仔细批阅申购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应准时的与申购部门沟通；

2、属于一样类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包选购；

3、对于紧急申购工程应优先处理；

4、全部选购工程上必需向生产厂家或效劳商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介构造询价；

5、对于申购部门需求的物资如有本钱较低的替代品可以推举选购替代品；

6、询价时对于一样规格和技术要求应对不同品牌进展询价；

四、比价、议价

1、经本钱分析后，研拟底价，设定议价目标

2、打算选购条件（向厂家具体说明名称、数量、规格、品质要求、交货期、地点等）

3、其他厂商价格是否较低

五、比价、议价结果汇总

1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意前方可汇总；

2、如比价、议价结果未通过公司领导审核应进展修改或重新处理。

六、合同的签订及其规定

1、合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律爱护。广义合同指全部法律部门中确定权利、义务关系的协议。

2、合同正文应包含的要素

1)合同名称、编号、签订时间、签订地点；

2)选购物品/工程的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是不行分割的局部；

3)包装要求；

4)合同总额应含税，特别状况应注明；

5)付款方式；

6)质量保证期；

7)质量要求及标准；

8)违约责任和解决纠纷的方法；

9)双方的公司信息；

10)其他商定。

七、合同执行及付款规定

1、合同执行

⑴已签订合同由选购部负责跟进、进展监视，如消失问题，选购部应准时提出建议或补救措施，并准时通知申购部门及公司领导；

⑵已签订的合同在执行期间，应准时把握合作单位对于合同义务和责任的履行状况，跟踪并催促其保质保量，按时履约；

⑶合同在履行期间应根据上方商定严格执行合同，遇未尽事宜应准时协商并签订补充合同。

2、付款规定

⑴根据合同商定到达付款条件的合同在付款时应填写付款审批单巡签后提交财务部付款；

⑵财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特别状况延期付款的应准时通知选购部并汇报公司领导。

八、入库

⑴公司全部的物料入库前均应通过行政人资部门的检验或验收；

⑵已阅历收的物料应准时的入库，并准时出具入库清单；

选购治理制度篇二

1、制定选购规划

（1）由酒店各部门依据每年物资的消耗率、损耗率和对其次年的猜测，在每年年底编制选购规划和预算报财务部审核；

（2）规划外选购或临时增加的工程，并制定规划或报告财务部审核；

（3）选购规划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

2、审批选购规划:

（1）财务部将各部门的选购规划和报告汇总，并进展审核；

（2）财务部依据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、其次年的营业指标及营业猜测做选购物资的预算；

（3）将汇总的选购规划和预算报总经理审批；

（4）经批准的选购规划交财务总监监视实施，对规划外未经批准的选购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资选购:

（1）选购员依据核准的选购规划，根据物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进展选购，以保证准时供给。

（2）大宗用品或长期需用的物资，依据核准的规划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单选购部，选购人员要按规划或下单进展选购，以保证供给。

（4）规划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进展选购，以保证需用。

4、物资验收入库:

（1）无论是直拨还是入库的选购物资都必需经仓管员验收；

（2）仓管员验收是依据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

5、报销及付款

（1）付款:

①选购员选购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准前方可付款；

②支票结帐一般由出纳依据选购员供应的精确数字或单据填制支票，若由选购员领空白支票与对方结帐，金额必需限制在肯定的范围内；

③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或托付银行付款结款，30元以下者可支付现款。

④超过30元要求付现金者，必需经财务部经理或财务总监审查批准前方可付款，但现金必需在肯定的范围内。

（2）报销:

①选购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在规划预算内，核准前方可赐予报销。

②选购员若向个体户购置商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有选购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准前方可赐予报销。

选购治理制度篇三

一、目的：

为加强选购规划治理，标准选购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供给，降低选购本钱，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外选购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购（以下统称为选购物品）。

三、职责权限

1、总经理负责选购治理制度的审批；

2、副总、财务总监负责选购治理制度的审核；

3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购由人力资源与后勤部负责。

四、选购原则

1、询价比价原则

物品选购必需有三家以上供给商供应报价在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。

2、全都性原则：

选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的状况下，选购人员须准时馈信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的510%。

3、低价搜寻原则：

选购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。

4、廉洁原则：

（1）自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购本钱。

（2）廉洁自律，不收礼，不受，不承受吃请，更不能向供给商伸手。

（3）严格按选购制度和程序办事，自觉承受监视。

（4）加强学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作仔细认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标选购原则：

凡宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年）的供给商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整选购价格。

6、审计监视原则：

选购人员要自觉承受财务部或公司领导对选购活动的监视和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进展惩罚直至追究其法律责任。

五、选购流程

1、选购申请：

物品（物资）需求部门依据生产或经营的实际需要，由企管部负责选购物瓶月25日前、由人力资源与后勤部负责选购物瓶季度最终一个月25日前提出选购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按选购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部选购。各审核环节对选购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见馈给选购申请部门。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供给商进展报价。

（2）选购员接到报价单后，需进展比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进展选购。

（3）属以下状况者，无须进展比价、议价：家代理、家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品供应和确认：

（1）若须进展样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进展确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比拟。

4、供给商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、效劳等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供给商。选购人员须建立供给商信息台帐。5、合同签定：

（1）供给商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供给商签订合同。

（2）交易发生争吵时，依据合同的核定条款进展处理。6、进度跟催

（1）为确保准时交货，选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供给商处跟催，以确保物品（物资）能适时供给。

（2）若选购物品（物资）无法在预定时间内交货的，选购人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供给商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

选购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流踌理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款：

选购物品（物资）办理入库后，由选购人员凭《入库单》按合同或商定的付款方式办理付款手续。

六、考核：

凡违本制度的人员，依照公司相关治理制度进展惩罚。

4、公司选购治理制度

1、选购总则

1、1为标准集团公司选购工作，特制定本制度。

1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务选购活动。

2、选购原则

2、1、严格执行询议价程序进展选购，必需有三家以上供给商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。

2、2、宗材料、特别材料或技术要求比拟简单材料的选购，必需经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参加，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施选购。材料选购需要相关部门协作的，相关部门不得找理由拒绝。

2、3、选购人员必需参加货物和效劳的验收，选购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供给商协商完成

2、4、选购人员选购的材料或效劳必需与选购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满意选购部门要求或本钱过高的状况下，准时将信息馈给销售、客服或工程技术部供更改选购单作参考。

2、5、全部选购人员必需做到以下廉洁制度：

2、5、1自觉维护企业利益，努力提高选购质量，降低选购本钱。

2、5、2加强学习，提高熟悉，增加法治观念。

2、5、3廉洁自律，不能向供给商伸手。

2、5、4严格按选购制度和程序办事，自觉承受监视。

2、5、5工作仔细认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。

2、5、6努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料及市场信息。

3、选购程序

3、1供给商的选择

3、1、1供给商必需证照齐全，具有相关资质及履约力量。

3、1、2对于常常使用的材料或效劳，选购部应较全面地了解把握供给商的治理状况、质量掌握、运输、售后效劳等方面的状况，建立供给商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供给商定期进展评估和审计。

3、1、3在选择供给商时，必需进展询议价程序和综合评估。供给商为中间商时，应调查其信誉、技术效劳力量、资信和以往的效劳对象，供给商的报价不能作为唯一打算的因素。

3、1、4为确保供给渠道的畅通，防止意外状况的发生，应有两家或两家以上供给商作为后备供给商或在其间进展交互选购。

3、2选购程序

全部的材料或设备的选购，如没履行以下相关手续，选购部有权拒绝选购。

3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司选购助理。由选购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写选购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将选购申请单电子版发选购部，选购部在收到选购申请单，销售合同复印件前方可进展材料的选购。选购申请中假如没有填写工程编号/合同编号，应退回。

3、2、2固定资产及型生产设备的选购，由各使用部门报综合治理部统一申请。报请总经理审批后交选购部门选购。

3、2、3车间零星物品选购，由各使用人员据实填写选购申请单，由生产厂长审批，最终交选购部门选购。

3、2、4工地急用或零星材料，由工地工程负责人或安装单位本着节省本钱的原则直接就近选购，事后报选购部备案。

3、2、5选购询价、综合评估、会签合同，由选购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责选购物品的适用性，财务部门负责预算掌握、合同付款条款的审核，综合治理部负责合同风险条款的审查。选购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、选购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货状况、质量馈及确认售后效劳事宜。

3、2、6选购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具选购变更申请，由主管领导签字确认后交选购部执行。

5、物品选购治理制度

1、总则

加强对物资选购的治理，进一步标准公司生产、办公用品选购工作，提高选购工作的效益，依据我公司实际，现制定本规定。

2、选购原则

2、1比价、定点选购原则；公开、公正、公正原则，全部办公用品的购置，都应由办公室统一负责。但凡能在定点选购的办公用品，要纳入定点选购，不能列为定点选购的，按选购原则，进展市场比价选购。

2、2凡采纳单一来源选购方式（包括定点选购）的，应遵循公开、公正、择优的`原则，根据权限由主管部门与申购单位共同确定供给商。

2、3按审批规划选购，不准选购规划外的物品。

3定点供给商确定原则:

3、1依据市场调研，仔细考察，货比三家，以质优价廉、售后效劳好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。

3、2每月进展询价、比价、每半年进展考核，依据考核结果，确定或淘汰定点供给商。

3、3建立供货商名录，依据状况变化准时更新。对长期合作的供给商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供给商做出评价。

3、4建立《选购台账》（件附件一），要求记录全面、精确、真实。

4选购程序

4、1办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求状况并确定公司办公用品选购规划；厂领导和各部门依据业务工作需要，提出办公用品需求规划，报办公室汇总。

4、2办公室按需求统一购置。选购工作要科学、合理、增加透亮度，选购前，应做到市场调查，充分把握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争到达货真价实、优质低价。

4、3宗办公用品和固定资产选购，各部门因工作需要购置的，须先提出《选购申请单》（附件二），注明用汽称、规格、型号、用途等详细要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室依据申请单审批费用指标，根据选购原则进展办理

5验货

5、1所选购的办公用品到货后，由仓库治理员按送货单进展验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

5、2付款

选购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票反面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物全都，最终交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

6保管

办公用品进仓入库后，仓库治理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进展登录。仓库治理员必需清晰地把握办公用品库存状况，常常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

7选购纪律

7、1参加物品选购的单位和工作人员，不准参与可能影响公正竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正值利益。

7、2物品选购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低选购价格；确属难以用于降低选购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

7、3对违规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩办。

6、物品选购治理制度

第一章总则

第一条为加强公司物资治理，标准物资选购程序，制定本制度。

其次条本制度适用公司各部室

第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。

其次章规划

第四条任何物品选购前必需由使用部门申报选购规划，部门选购规划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。

第五条物品选购规划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对规划外物品办公室有权拒绝选购或办理办入仓手续（经总经理批准的急件除外）。

第三章询价

第六条各部门报选购规划前须进展初步询价，并随选购规划一并报办公室。

第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价；单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。

第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括汽、品牌、单价、规格、供给商名称、供给商电话等。

第四章选购

第九条公司全部物品均由办公室依据按规定程序审批的选购规划统一办理选购。

第十条选购物品时须由办公室选购人员和使用部门指定人员同时进展，违者每次罚款50元。特别状况下单选购需经公司领导批准。

第十一条选购必需遵照货比三家、择优择廉的原则，严禁选购质次价高的物品。如有发觉每次罚款100元。

第十二条全部选购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品选购前须签订购销合同，并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。

第五章入仓

第十三条全部选购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。

第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的汽、规格、数量、质量等进展审验，并与审批单、发票进展核对。物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发觉账物不符而被督导室检查发觉，对仓管员处以50元罚款。

第六章附则

第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度，以本制度为准。

第十六条本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或办公室会议打算。

选购治理制度篇四

一、总则

为加强选购工作的治理，提高选购工作的效率，制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二、选购部人员职责及治理制度

1、喜爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，留意市场信息的积存。

2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节省，讲究职业道德。

3、负责公司生产所需材料的选购工作。

4、负责供给商的开发、治理及维护工作。

5、坚决执行各项选购工作制度及公司各项规章制度。

6、大项材料必需做招标工作，其他材料询价必需三家供给商以上参加。

7、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际状况，早知道，早处理。

8、准时帮助财务部对比欠款数额或者合同要求安排对供给商进展付款。

9、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10、完成领导交办的其他工作。

三、选购工作流程

选购部作为一个职能部门，在工程的详细实施中担负了不行推卸的重要责任，选购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、本钱。建立高效、有用、完善的选购工作流程是提高选购效率，较低本钱最有效的方法。在工程实施的过程中，选购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺当的完成选购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，削减工作失误，为工程的顺当实施做出各自的奉献。

1、在工程的初始运作阶段，选购部依据工程部、投标部的详细要求，协作进展投标的材料报价，以更好的到达在以后的生产中掌握本钱的目的，更要避开发生投标价低于实际选购价的状况消失。

2、工程正式运作后，选购部应当在第一时间开头进展所需材料的选购预备工作。生产规划部门依据工程合同和比照库存后的实际需求，对选购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者工程负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往选购部，一份发往工厂或者生产基地。

3、选购部接到《材料申购单》后，依据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际状况，向公司已经确定的合格供给商中的3家—5家发出《材料询价单》（附表2）。供给商依据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供给商付款的依据之一，需妥当保存。选购部依据几家供给商的比照讨论后确定其中的一家或者几家进展供货。向其发出《材料订购单》（附表3），同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其预备收货。

4、供给商依据《材料订购单》安排生产运输，各项详细要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

5、工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必需将供给商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对比，质量和数量都精确无误后才能进展收货，然后填写《材料到货单》（附表4），相关责任人签字后回传选购部。

6、工厂或者生产基地完成生产任务后，准时通知选购部，由选购部依据货物状况和送货地址等安排物流公司进展运输。建议物流公司相对固定，便于统肯定价，统一结算，节省运输本钱。

7、工程完成后，选购部依据与供给商签订的合同条款安排付款。付款时，选购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，选购部有义务向财务部供应《材料订购单》以及各家供给商签字盖章的《材料询价单》。由财务部依据实际状况安排付款额度。

8、供给商应于付款前开具出相符的增值税发票或者一般发票，财务部在收到发票后即向供给商付款。

四选购部进展规划

原材料选购在任何一个公司都是打算生产、销售的关键环节，早在几年前，资深的治理专家就提出了：选购本钱降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢？

降低选购本钱不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必需要规划、重视的长远进展策略，是需要长期的工作阅历的积存和公司整体的选购流程，选购制度的标准化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。

我们选购部的初步规划如下，其中的时间和工作目标依据实际状况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永久不变

（一）在3个月内完成选购体系的建立，包括选购制度，工作流程，供给商治理等制度。进展供给商资格的初步审核，每种材料确定出5—10家候选供给商。开头逐步实施选购工作流程。

（二）在6个月内完善选购体系，修正详细工作中消失的问题。进一步完善供给商系统的开发和维护。让选购工作流程走入正轨，高效，精确的运行。

（三）在1年内建立高效的选购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不准时、报验不准时等工作失误，不消失一起由于选购工作失误造成的公司损失，建立完善的选购治理体系，能初步感受到选购工作流程高效、精确带来的便利，能看到选购本钱降低带来的实际效果。

（四）在2年内建立起相对固定的选购团队和供给商队伍。能切实看到由于选购本钱降低而带来的公司利润上涨。

（五）大胆设想：5—10年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织构造，人员搭配为根基，以高效、先进的治理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后效劳为主线，涉及钢构造工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供给商，为公司的进展供应最大限度地支持。

目前起草的《选购部治理制度和工作流程》与《供给商治理方法》只是依据原来在工程工程公司及生产厂家的选购工作中所积存的阅历做的一个现行的临时性的文件。还需要在试行的过程中不断的发觉问题，修改失误，争取在几个月内修改出一套完整的，适合公司详细状况的选购系统体系。盼望公司领导，各个部门同事在详细实施中，多提珍贵意见，指出我们工作中的缺乏，促进我们选购部工作的进步，真正到达降低选购本钱，推动公司进展的目标

选购治理制度篇五

一、目的

为了标准公司行政办公用品选购，加强对选购行为的监视治理，提高资金的利用效益，促使选购在公开、公正、公正的前提下，依据质量第一、价格优先的原则进展，特制定本规定。

二、适用范围

本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实物资产，以及公司活动用品等零星物品的选购。

三、治理职责

行政选购专员负责行政办公用品的物资选购

四、内容

（一）申购审批流程

1、各部门耗材专员按标准配置领用日常办公用品和设备，日常办公用品由行政选购专员定期集中选购，存于公司库房。

2、员工若因工作需要增加标准配置外的其他用品，应逐级申报审批。

3、单价金额100元以上500元以下的物资申购，由使用人或使用部门内勤填写《请购单》，经本部门负责人、行政负责人批准后，由行政选购专员购置。

4、单价金额500元以上的物资申购，由使用人或使用部门填写申请，逐级审核并报公司省总或省副总批准后，由行政购置。

5、涉及金额较大的特别选购，除按上述程序审批外，还应交总公司审核。

（二）常规物资选购方式

1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。

2、行政负责查找、甄别、建立常规物资的长期供货方，签长期合作合同。

3、每年至少一次对公司长期供货商进展评价，评价内容主要包括效劳、质量、产品质量、价格、售后效劳等状况，不能满意公司需求的应准时更换。

4、选购工作应在收到《申购单》、《请示签》后两天之内完成。

（三）特别规物资选购方式

1、特别规物资指除开发工程设计、工程、预算、市场推广专业选购外公司所需物资，如公司活动用品等。

2、依据需选购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素，主要实行

三种方式进展选购：公开招标、邀请招标、询价选购，由行