标杆地产住宅项目最优成本策划模板

最优成本策划20**年**月**日汇报人：项目总＊＊区域＊＊项目最优成本策划附件2：内部最优成本策划说明编制目的：确保区域总裁对项目下达的最优成本目标落地，做实成本前置优化及成本适配。版本适用范围：适用于《碧桂园集团最优成本管理办法》的项目。会议组织及时效性要求：按《项目最优成本策划工作指引（2021年V1.0试行版）》。提示：正式提交报告时，本（页）说明须删除！成本管控要求一、管理逻辑：责任包干目标成本＞最优成本目标≥策划后预计成本。二、可达成/不能达成：可达成：经成本策划，已完成优化的指标或成本；或经成本策划，通过努力后期可优化落地的指标或成本。不能达成：策划研判后，暂时无法突破达成的成本。需分析不能达成的原因，及后期的管控方案。提示：正式提交报告时，本（页）说明须删除！成本管控目标0102最优成本策划03成本管控策略目录P箱A酸R椅T夺O黄N滋E成哪本紫管能控太目膀标０少１项炒目隔基研本比情巷况０些２项竭目圾竞滴品糊分撇析０３项目解经营怠指标０4最状优讲成雁本提目抽标旅达扔成1、粘项秧目债基界本凤情蔑况-项扛目气区零位胶宁高架路辽阳路银川路合肥路长沙路重庆路四流南路跨海大桥高架路海尔路环湾路八大关奥帆中心景青岛动物园车青岛长途汽车站地铁三号线地铁二号线哈尔滨路青岛市政府市南区政府崂山区政府李沧区政府景景市北区政府杭鞍高架路香港东路香港西路BD崂山区市南区市北区李沧区山东路在建地铁八号线C本案往青岛北站、流亭国际机场A项目区位情况此拢案车例眼仅尤做辱示籍例项全目代区叛位字基戴本树情段况恭：…疗…此案氏例仅散做示出例1、项倾目基右本情议况-项目践周边奴配套此漠案至例厕仅查做讲示沟例周边配套简要说明环境配套紧邻南山公园，附近有青岛海泊河公园及文化公园。教育配套青岛理工大学：山东省重点建设的应用基础型人才培养特色名校。鞍山二路小学：省教学示范学校、省德育先进单位。医疗配套海慈医院：集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的综合性三甲医院市北区人民医院:集医疗、预防、教学、科研、社区卫生服务为一体的综合性二级甲等医院生活配套地块西北1km，5分钟车程内左右即为历史悠久的山东路商圈，被市北区居民所认可；地块东南方向2km，1分钟车程内是中央CBD商圈，是青岛五大商圈之一。交通及其它地块周边为鞍山路和抚顺路两条主干道，地块东侧鞍山二路纵贯南北。4/M5/M8/M1（规划中）多线地铁城芯汇聚，交通便利。1、盛项正目弯基插本饥情榜况-项各目屠地足质难地界貌令概疑况地怜质损地费貌妥条描件股简羽要仆说飞明临：①跨特报殊驾高那差巷：….像.②土燥质类脸别：…③地下抵水位段：…④拆经迁内搂容：…⑤排洪境沟渠猛：…其获它成狂本术风颠险隔评坡估晨：为林清狭晰精反袖应屑项弯目聋现炸状梳，请此赢页偏放杠一煮张垃占常满欲全泳页宵的未现滤状倾图涉，园重雄点巷！狡！悲！1、项课目基语本情祸况-项伴目撕地正块扭四常至矿现鸡状地杨块档四吩至再现丘状冬简乌要践说秒明输：①高舱压线盘：…邀.共.②光芬缆电谈缆：…③待泊拆植建届筑替：…④补迟偿事撤项：…⑤红涛线孔外弱设俊施析需慎求描：…其蝴它成帆本羊风集险锋评困估晚：重揉点罩！剂！沟！此风案慕例热仅鼠做尸示呈例一期一期展示区1、项张目基屈本情闻况-项椒目贱规室划卫平棚面梦图此案难例仅透做示迁例说孕明富：撕此给配衬图粒要春求漂为毛鸟哭瞰索图钱，驱并胜标押注枝出巴展阴示琴区夏位秤置本鹊页东口盒径岂为准含预增恩值鹿税海口我径城市划分

□一二线城市

□三四线城市□五六线城市最优成本目标是否达成

□达成

□未达成主要规划指标占地面积(m2)容积率绿地率建筑面积(m2)可售面积(m2)可售比示范区主要指标示范区占地(m2)示范区容积率示范区建面(m2)主要经营指标总目标成本(万元)项目净利润项目净利润率亩产利润额我司净利润我司净利润率主要开发节点拿地日期开工日期开盘日期桩基完成日期竣工日期交楼日期合作项目相关信息我方占股51%我方分管职能工程、采购、成本合作模式□股权收购

□联合竞买操盘模式□我方操盘□联合操盘□对方操盘非染合假作躬项杠目跌该即部僻分益可其删窝除押不雀填2、汁项瞒目辨竞食品搏分题析-竞品偷分析项目名称竞品项目碧桂园***（最好竞品）***（最近竞品）***（售价相近）***（配置相似）开盘时间

与本案距离规划指标概要占地面积

建筑面积

容积率

产品方案概要主力产品及其去化情况

交楼标准洋房

独栋

双拼

…

售价水平洋房

独栋

双拼

…

主要卖点差异分析

主要大宗资产商业商业配比

商铺定价

商业去化率

车位车位配比

车位定价

车位去化率

地下车库地面做法必夫须配写主明注竞习品垫大铲宗遭资前产享所乱有央信撇息竞品特分析舱中竞炒品最源多钳四蔑个便，1个当斧地最脚好竞角品，郊一个称距离尽最近壶竞品悄，2个慕售冬价碌或慌配融置贫相酒似晌竞株品扇，若县提城竞狼品少劲，区算域可寨根据应实际品情况雁分析。项目煤汇报却页，赌此案正例仅筛做示中例；请按掠照示泰例进衡行分茅析我司检优劣喂势分霉析：优些势：劣猴势：3、项黑目经路营指叔标-概当览项目责任包干成本可售面积：最优成本目标可售面积：策划后预计成本可售面积：可售单方差异策划后-责任可售单方差异策划后-最优成本金额（万元）可售单方（元/m2）成本金额（万元）可售单方（元/m2）成本金额（万元）可售单方（元/m2）可售单方（元/m2）可售单方（元/m2）一、项目计划总收入

二、项目计划总成本

开发成本

期间费用

税金+所得税

三、计划利润总额(万元）

四、销售毛利率（%）

五、销售净利润率（%）

六、亩产净利润(万元）

七、土地获利倍数

八、资金回正周期（月）

九、自有资金回报率（%）

十、成就共享金额(万元）

备注影：可湖售单偏方中怕对应滩的可股售面饺积不取含地他下残室掌面乘积说。本汇页活口济径吴为广含翅增倡值廉税隔口剧径此栋案决例荡仅至做兴示吨例4、项他目克经名营洋指东标-产品评利润待率变假动分芽析业态可售面积（m2）责任包干可售单方成本(元/m2）最优可售单方成本(元/m2）策划后预计可售单方成本(元/m2）产品售价(元/m2）策划后预计产品净利润率货值洋房公寓别墅商业综合楼车位项目净利润（万元）定乳义创：业挪态轧可招售荡面尖积择权舟重=业态扫可售榴面积/总可豪售面聚积；业框态害货恒值半权达重=业痛态浊货摊值/总此收盖入本太页唱口拆径千为带含颈增耕值弓税土口鞠径此案荣例仅堂做示占例4、锤项浙目广最绑优涨成垃本惰目愿标炕达找成序号成本一级科目责任包干成本最优成本目标策划后预计成本成本变动差异（最优成本目标-责任包干成本）成本变动差异（最优成本目标-策划后预计成本）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）总建筑面积项目总成本1土地成本

2行政事业性收费与前期工程费用

3主体建筑安装工程费

4景观环境工程

5社区管网工程

6公共配套设施

7工程建设其他费用

8开发间接费用

9营销费用

10财务费用

11管理费用

12合计本标页腊口凶径寸为矿含利增侦值免税劈燕口械径最优强成本滥目标王：由练区域著总下撞达，服作为初本次哥成本浑策划债的目斗标。PA杀RT抓T琴WO最望优甜成妄本每策截划０１规划指标方案校验０２大宗资产货值分析０３最优成本落地专项分析０4品质类成本适配策划规灶划文指挽标码策隶划顶后缘瑞对问比赶总漫表成本指标责任包干版A策划版B差异差异原因分析B-A类别指标单位面积容积率总占地面积㎡总建筑面积㎡总计容建筑面积㎡总可售面积㎡可售比住宅总建筑面积其中产品1产品2......商业总建筑面积其中独立商铺（会所）综合楼......配套公建配套总建筑面积㎡其中学校㎡幼儿园㎡其他公配......㎡地下室人防面积㎡非人防面积㎡项目斧汇报志页，携此案酬例仅箭做示闯例责任包干版指标是/否满足文件要求1.绍1规采划撇指科标烤方销案击校剧验-控絮规滚指摔标主要指标文件要求（拿地协议）责任包干版指标策划后预计指标容积率绿地率

建筑密度

限高项纲目付汇迷报督页织，蒜此游案误例愿仅泼做握示故例其它墨要求薯补充钟说明箭：①警日谨照兴要奏求夺：…旦…②红挠线退忧让：……③住海碌绵挪城熔市掀：…刊…④翠装童配达式痒建醋筑钉：……⑤忧土顿地终出衡让斤条地件缴强凯制赚要倒求喉建蕉设热内幅容案：……经分层析后胡若规握划指棵标不患能满栽足文混件要汇求/突破吵文件谁要求惰，必驼须补湿充专渣项方语案比裹选。P换P赤T自行听增加眼页面寸。形前式不拥限。经策书划后张若涉僵及到建最优薪方案助，填纽奉写此屑列，活若不希涉及剧，可故删除1.豆2规划日指标览方案低校验-公骆建队配坏套物业配套单位责任包干版指标政府要求配建（最低要求）策划后预计指标建筑面积占可售面积比例%单价总物业配套面积m225002,0872,0879%2200其中物业用房m23003002200员工宿舍m2

架空层（不计容）m2

医疗用房m2

社区用房m25005002200电房和发电机房m22232232200水泵房m2

消防控制室m270702200监控室m2

其他物业配套m29949942200物业夸配套兴面积梨计算刚规范沫截图承说明项分目址汇桥报前页常，做此禾案页例早仅吓做巨示原例本健页勒口押径谜为摊含塘增容值爆税线口驶径经策症划后你若涉乡丰及到握最优弄方案香，填俊写此嘴三列让，若帝不涉南及，崖可删湾除这下三列踏。1.摩3规死划锡指梳标克方什案掉校粉验-车汉位痰配抛比政企府馒要楼求颠车蓝位恰配洞比迅截疫图富说障明序号业态规划户数建筑面积(m2)文件对车位配比要求（最低要求）配比车位个数1多层洋房--住宅90m2以下0.9辆/户住宅90m2以上1.2辆/户商业0.2辆/100m2公建0.2辆/100m2--2高层洋房41441,3001:0.93723底商-4412.610.2/10094商业街----5公建配套-20870.2/1005合计文件要求项目总车位配比指标1:0.93386地面停车位10%38序号业态责任包干版策划后版规划车位数停车效率规划车位数停车效率地面停车位地面露天停车位31商业及公建停车位-别墅地面停车位-地下停车位其中：人防车位27536非人防车位10033机械停车位025

合计406车位配比项目总车位配比1：0.98

项目地上车位占比（地面：总车位）7.6%政府笋要求行车位炭配比指追标乞校捏验项目咬汇报档页，蹄此案命例仅老做示冶例2廉.文1大挑宗款资更产浴货捏值骗分舌析-货值屋占利附润比产品名称建筑面积分析可售面积分析货值分析货值/项目总利润（%）建筑面积

(m2)面积/项目总建面（%）可售面积

(m2)可售单方售价货值

（万元）货值/项目总利润（%）区域项目最优指标集团建议一、车位人防地下室车位50%非人防地下室车位地下机械停车位……二、商业底商40%独立商铺（会所）综合楼20%……说明表：1、本腰页成芦本及竭收入孟口径涨均为满不含揭增值头税口件径；2、大宗五资产徒货值膏占净穴利润浊比大获于集祥团建甘议值温需专开项说坛明去败化说利明，低怪于集较团可茶不做勾去化灿说明哥。2捐.待2大宗罚资产团货值烤分析-去化县分析云应用大宗资产整体去化率监控：区域商业去化率为XX%，综合楼去化率XX%，车位去化率XX%。参考竞品，营销确定的合理售价：车位售价X.XX万元/个，商业售价X.XX万元/m2。商业售价（元/㎡）可售单方成本（元/㎡）单方净利润（元/㎡）项目净利润率%1500069596438.46%1800069746718.78%2000069896999.10%2200070047279.41%2500070197569.72%车位售价（元/个）可售单方成本（元/㎡）单方净利润（元/㎡）项目净利润率%5000069596438.46%6000069746718.78%7000069896999.10%8000070047279.41%9000070197569.72%本拘页赠口激径填为沈含沙增蜜值头税租口音径车位去化分析去化率项目利润率计入未去化部分货值

（结合共享计算口径）项目利润率%0%3%未去化部分按五折计入货值，影响利润率2.21%5.21%（区域平均去化率）5.19%未去化部分按五折计入货值，影响利润率1.01%6.20%50%6.23%未去化部分按五折计入货值，影响利润率0.85%7.08%100%10.27%-10.27%商业去化分析去化率项目利润率计入未去化部分货值

（结合共享计算口径）项目利润率%0%3%未去化部分按五折计入货值，影响利润率2.21%5.21%（区域平均去化率）5.19%未去化部分按五折计入货值，影响利润率1.01%6.20%50%6.23%未去化部分按五折计入货值，影响利润率0.85%7.08%100%10.27%-10.27%车屈位临敏益感唉性跌分风析商福业会敏妥感践性酷分柴析示例示绵例3.化1最麦优酬成广本虏落沿地无专滔项浙分尖析-行政罗事业熊性收列费与下前期奖工程觉费本您页什口胃径到为鸽含落增野值跟税尝口较径序号成本科目责任包干成本（万元）最优成本目标（万元）策划后预计成本金额（万元）评估后无法达成（万元）ABCD=C-B2行政事业性收费与前期工程费2.1行政事业性收费2.2前期工程费小祖结游：行政站事业谨性收害费与浮前期裂工程隐费策划伤后预稼计成孕本XX万浓元烤，穷对免比衡最逼优底成标本朋目万标X亭X万五元约，不悦能走/孔可尸达可成梨最痒优存成潮本。无贯法欲达速成启原拜因穿：X剃X后期降管控异方案霞：XX数茂字舟取祖整猪，饰靠害右张对粮齐3姐.纳1不.鞠1最优柄成本替落地酱专项仪分析-行冰政事叫业性膀收费本页前口径拿为含底增值泼税口咐径方邻案趣及侨汇恨报薪形征式咸自乓拟不愈涉燃及洪变蚁动老的誓成怒本纷可油以享不毛在鬼报驰告故中筒呈先现填屡写叼须夫知框（绢正多式尚上誓报吐时乔，洪此奔须押知痒删匆除良）:本呢页仿旨哑在疫请暗区浑域间、陵项乐目督明亿晰记当版地片各镰类脏规泊范委。坚结床合击规温范权、竞时品概减管免凶优类化冈或奖区混域孩内妥项塑目风优祖化究落肚地踢情播况，韵思炊考碧最罪优有成意本权方谅案楼。永久道路开口位置临时道路开口位置水表井3经.嫂1承.村2最寒优丑成累本速落隐地槽专讯项匆分锅析-三通溪工程方案醋示意震图：图暮中祖标题注非道浸路杯开少口购的不位土置颗类乐型丙及孙临尽水毛临蜻电魂接叛驳男点类型成本指标（万元）成本指标分解道路占用或道路开口40位置说明：详见示意图标出位置；涉及内容：缴纳道路开口费；风险排除：道路有埋地电信光缆不允许迁移，需对施工单位进行施工交底。已落实无路产补偿及道路挖掘；最优成本组成：每个路口缴费20万元，共计2个路口临时施工道路3.8位置说明：详见示意图标出位置；涉及内容：施工完成苗木迁移修复费用；风险排除：对接总包，满足机械及材料入场要求；最优成本组成：500㎡*70元/m2（8cm碎石粉，10cmC20混凝土路面）+3000元苗木修复临时供水0.8接驳点及距离：红线边设置。管径及材料：铸铁管DN150，安装DN65水表，水表井。最优成本组成：约0.8万元临时供电68接驳点及距离：西南侧1km处北环046环网柜2号电缆分支箱T接一回不小于800kVA的电力管线至红线边；最优成本组成：已签总价包干合同68万元；项妖目键汇隆报渣页栗，塑此骄案梢例影仅盈做朽示夕例冈；请按决照示执例进衫行分佛析小沾结铃：经批论垃证菊，跨施绑工确方仓案夕、学工茅程钓量呜、俊单潮价已档为叛最姓优。湾三东通滩工疼程猎策诱划透有村预叙计舞成辈本7胶2刃.瘦6万跑元灵，察对苹比慕最慰优暂成惕本XX万壳元布，不碌能聚/挺可匹达受成臣最营优养成臣本。示例驼，依棒据达倒成情董况，闭自行鬼调整灯。仅泄汇炼总留临功时验施想工详道轮路黑，影临招时排工皱资泥，搅临他时顷供乒电势。道趁路装占妄用啦或挥开欲口筋成隐本户计裂入旅科梁目0赤2油.若劈燕本架专益项好区萍域抄认培为含已变达括最欲优扫可咳以削采息用肝简洞要结方逃式装说仙明.顶板1287.80底板1284.05顶板1287.80底板1283.05顶板1288.70

底板1283.45商

城

东路拟建市政道路道路标高1287.003.芹1.残3最优涂成本肾落地挽专项妙分析-土健方议竖挪向介论尚证市政准道路米标高掏截图项目探汇报薯页，短此案向例仅革做示渔例竖向情况说明①本项目考虑大底盘车库，现场地表高程在1282.66-1293.8m之间，呈北高南低、西高东低，周边东临商城东路，西靠仓储B区，南连开元禅寺规划路，北接二号路。②设计确认本案设计室外地坪高程1289.3m，车库底板标高1283.45m、1284.05m、1283.05m，车库顶板标高1288.7、1287.80m。竖向方案优化前：根据常规设计车库顶板要与商城东路高程一致，小区主入口设计在商城东路主路侧，车库底板高程约为1278.9m，车库顶板标高1282.6m，土方需开挖量约16.6万m³。1278.85m

11.4m

1287.8m1284.053.75m1282.6m1.2m5.2m（负一层）3.75m（负一层）1.2m竖率向闻方搭案优化怀思路浇：争取炎突破露方案暑：南抛侧开榴元禅爽寺规旬划路蛙高程冷为1倒28乳8.就5m崭，小刘区面主护入淹口率设脚计退在蒜开还元兽禅野寺筝道观路各9絮、恐1侨0锡#帮楼疯之泰间，车唉库底腿板整卷体抬号高5.略2m，袄土颜方炭需生开靠挖弱量圈外五运内约厕6耀.骗4军万窜m宝³桥。土方规开挖托量减脊少10初.2万沟方抵。若本双专项剥区域裕认为轨已达泡最优惹可以冲采用报简要介方式日说明.3.利1.怖3最优度成本环落地乓专项棉分析-土方状平衡帆方案+0.90+0.90+1.00+1.30堆土点外购土①②③④展示区首开区二批次三批次首开区首开区外购回填土垫1.32万方后施工,房心土从三批次取土0.2万方。展示区展示区从三批次取土，垫1.05万方后施工，房心土从三批次取土0.18万方。回填全场回填300mm高土方至设计室外标高，从堆土点运至现场1.16万方。三批次开挖三批次，挖土8.19万方，其中弃土2.79万方，地库顶板施工完再回填2.33万方。二批次二批次外购回填土垫2.55万方后施工。房心土从三批次取土0.48万方。项目名称单位工程量单价总价（万元）内倒开挖量m3外购土回填m3土方外运m3合计元项目计汇报瞒页，删此案新例仅封做示败例若识本渗专既项迎区杆域斧认泳为计已凤达故最咸优闲可颂以覆采型用健简颤要宗方吸式颂说揉明.3双.查1悔.吹4最优矿成本哥落地蓄专项杨分析-临盯时扯设葵施临时设施最优成本方案简述最优方案指标分解策划后预计成本单位工程量最优单价办公室、宿舍临建板房1、办公人数及人均面积：2、住宿人数及人均面积：3、简装标准：办公、住宿临时场地1、场地硬化面积：2、方案简述：临时围蔽方案简述：（材质优化、分段施工方案，高度及长度）………………策巡寿划酬金妨额岗对敏比仙最溜优浴成公本粮金箭额取内椒部或续外部萄对标昂最优役施工秒方案犁及最沉优单碑价。3男.舅1狱.岸5最味优觉成票本室落予地摄专勺项捎分句析-设计加及勘能测丈突量本叙页像口蝇径老为祥含栏增罪值惩税勺口远径方纸案羞及规汇肿报社形德式楼自戒拟不涉创及变挪动的盆成本嫩可以馆不在请报告疑中呈距现填写泰须知纱（正俘式上赶报时策，此乏须知横删除碍）:本蓄页挤旨孩在蜻请句区牧域特、笼项兆目明明驼晰迈当膀地半各小类哀规宰范柔。钓结革合库规匀范赔、竞床品洪减寨免艳优剩化资或浅区抖域距内讽项桐目构优董化锤落蛮地蝴情踩况，酬思墙考睛最画优效成笋本兔方值案末。3.跟2最优窑成本您落地既专项突分析-主摘体敲建练筑且工误程净及孝安另装竹费本托页擦口椅径漆为呀含构增爹值质税劈燕口体径数档字迈取幻玉整右，职靠渴右赠对卸齐序号成本科目责任包干成本（万元）最优成本目标（万元）策划后预计成本金额（万元）评估后无法达成（万元）ABCD=C-B3主体建筑工程及安装费3.1主体建筑工程3.2室内精装修工程3.3主体安装工程小觉结掀：主体宾建筑如工程素及安努装费间策划刷后预辅计成掠本XX万年元撞，零对骑比改最洲优凉成货本明目汪标XX万元田，不能窜/可箩达成截最优芒成本。无呢法饺达扬成坦原另因饮：X赖X后姿期册管浪控旁方山案忙：XX产品类型方案桩径（mm）桩间距（m*m）施工长度(m)总量（m3)单价（元/m3）合计（万元）备注洋房方案一部分CFG4002*222139965090.93112.53楼座基底面积按2025计入其余级配砂石换填+筏板基础675*320=216000考虑：换填面积675m2,单价320元/m221.60按楼座基底面积675计入方案二级配砂石+筏板基础(675*2.5+2025*4)*130=121095考虑其中675m2换填深度为2.5m，其中2025m2换填深度为4m，单价130元/m2121.10注：单价及总价已含增值税。3.紫2.充1最优写成本朋落地呜专项遇分析-桩汗基定选棚型截辰图铺设摄计拾院领给塌的开桩拣基底选钓型烫方晴案钥并卖对扇方辣案罢进技行挂相页应阵说塌明运，凯结遮合彩设培计早院蜻桩到基虫方岂案活进引行抓多累方检案龄比单选6#换软填1没0眯#厕1驴6鹊#伯C伟F湾G桩基项目鲁汇报只页，究此案裙例仅日做示委例若本驱专项鹿区域榴认为论已达铲最优含可以突采用勇简要兽方式夕说明.3.糖2.本2最优汇成本赖落地圈专项漫分析-基坑圾支护桨及降忠水基坑支护及降水方案

方案一方案二基坑支护方案素喷砼加钢筋网片支护内容：放坡采用C20混凝土面层配钢筋网，分两次喷射60厚度；量价：工程量2085m2，单价74.39元/m2，共计155103元。素喷砼加钢筋网片支护内容：放坡采用C20混凝土面层配钢筋网，分两次喷射60厚度；量价：工程量834m2，单价74.39元/m2，共计62041元。降水方案方案：绕地下室一周共计834米，共计54组轻型井点；拆装费用：1024元/组；降水台班：310元/24小时，按基坑开挖3个月计算；费用：共计788149元方案：绕地下室一周834米，共计43组轻型井点拆装费用：1024元/组，共计44032元降水台班：310元/24小时，按基坑开挖2.5个月计算；费用：共计627600元费用合计

943252元

689641元成本节约25.36万元图狼中这标垒明乘支胞护溉及港降逼水搞范护围截彻图贤设督计贡院斧给铸的讲基负坑奶支压护南方营案绳并尚对球方快案强进鬼行让相圈应雄说帅明稍，谋结替合毅设兵计意院酿基枕坑谊方律案罗进源行旷多骨方箱案损比胃选项目踢汇报后页，坛此案港例仅路做示辨例；请席按漠照珍示辩例觉进爷行眠分傲析若本省专项膝区域睬认为册已达漏最优谨可以认采用寇简要硬方式拆说明.3伟.惕2哄.伍3最优器成本态落地界专项役分析-地性下铃室号成会本人续防滤建费设寻标捉准既文哥件冻以撒及旋人晕防总异象地嘱缴寸费刘文疗件政以府重配遥建捞要艳求匆最着小蜂值搜为法策巩划访指失标灯计看算晚数鲜量领。人株防用经驳济要效光益阳比蕉选签结钉果自抖建亲人坦防络最万优妙成硬本谁策母划勉：地下车库建设方案一：完全自建人防应建人防面积（m2）：8829应建人防建设比例

=实际建设面积/应建面积100%序号地下车库类型面积

（m2）车位数

（个）停车效率

（m2/个）净利润额（万元）

（不考虑资金时间价值）净利润额（万元）

（考虑资金时间价值折现）1人防车库882934835.6-195-5472非人防车库303010030.3合计1185834834项目帽汇报班页，得此案纱例仅俊做示谣例一赠、叹停猾车弄效棍率户优镇化贴思隙路奴：1、拢柱距界间距词布置粉合理舱，柱捎间距授7.火8米哑布置刑；裳2、辫规划配交通乡丰路线狡；3恭、请合愧理把布宣置准功宪能皆房凡扩夏散饺室次、羊滤苏毒阻室恒、镇密膜闭狮通多道糖、将防雾毒拌通屠道猾等窜。二、犁人防掌面积毁及功化能优我化：1、世应伴配芦人绕防榨面国积夕优肠化柳，幻玉如碗计努算览基艘础虽为揪基荒底就面副积深，众减撑少疑基拣地遥面霉积睡。2、人掏防功秆能优神化，盼如优顽化为区物资驰库，场车辆野遮掩跌部等冤。此浪内悄容件仅衫做番提骑示项目倚应根眉据实柏际最额优方扎案编预制若既本殃专诵项受区屡域牛认菜为胃已馋达疲最私优纺可谷以音采俗用弯简栽要摇方务式御说朱明.3斜.皆2寄.暮3最优耐成本哨落地慢专项半分析-地走下仿室功成世本车位佣方案眉关键保指标虎管控较：备注：1.车轮位粒停佛车缘瑞效圾率无严祝格么按倒照置集竭团箩字【2涌01嫩6】见24绣6号发旺文计栏算2.机械愉车位烤停车订效率=建筑霞面积/机械鼓车位盖平层味车位炕个数序号业态规划车位数停车效率地下建筑面积1人防车位24835.68828.82非人防车位10030.330303机械停车位---序号指标责任包干版最优成本策划1车位配比2地上车位占比3非人防停车效率4人防停车效率5地下建筑面积车绵位享方船案彩策青划指标闭对比③车流线平直顺畅①高效利用剪力墙空间②地库边线平整方正④减少不必要车道项兽目园汇短报就页较，迫此耻案牢例渣仅朽做内示约例此河内壮容典仅片做治提涝示项晨目室应污根上据逐实犹际击最烂优并方次案垫编邀制若本处专项屋区域迫认为窃已达牺最优商可以政采用白简要鞋方式筐说明.3.浓2.糖4最宜优暴成抄本朋落笑地勿专念项浴分贿析-技术冷指标结构成本指标结构特征钢筋含量(kg/m2)砼含量(m3/m2)砌体含量(m3/m2)窗地比(m2/m2)墙地比(m2/m2)层高层数户型设计限额指标最优成本指标策划后预计指标设计限额指标最优成本指标策划后预计指标设计限额指标最优成本指标策划后预计指标抗震等级非地下室人防地下室别墅高层洋房高层洋房标准层多层洋房多层洋房标准层是否有架空层，如有是否有转换层，如有是否有储藏间，如有总孟结苏：经伶论酱证斜，袜主似体叙建湿筑诱技野术悲指务标已结为钱最竭优。赌（露没摊有玩达方成霉最财优狼成尾本温原抱因蛙及忘努继力咏方堆向锄，颠若阻有银）根据若实际年情况屠调整由总结啦内容剑。3蛋.姓2薪.歪5最优夺成本矛落地久专项育分析-主材欠价格本惨页访口倡径但为客含来增会值肤税棵口纯径结构成本指标参考定标综合单价a预计全周期主材人工变动b策划综合单价（a+b）钢筋（元/t)砼(元/m3)砌体(元/m3)措施费（地下室）措施费（高层洋房）措施费（多层洋房）参列考失定鼠标参单军价脆时鲁间舅节便点3岂.异2荒.屋6最疗优瞎成较本球落评地佩专箩项愉分弊析-新工坏艺本劝页姥口棉径芦为揉含迈增择值挣税呈口弦径序号传统工艺项目选用的新工艺模块成本增量（建筑单方）做法建筑单方（元/m2）新工艺模块建筑单方（元/m2）应用楼栋楼栋层数一建安成本1外墙砼+砌筑全砼外墙3#24F

2钢脚手架爬架19-20#15F

3木模板铝膜15-18#18F

4-楼层截水14#16F

5-全穿插11#10F

6水泥浆甩毛高压水枪拉毛8#29F

二三费传统工艺成本新工艺成本成本变动（万元）测算说明成本增量（建筑单方）1管理费

2财务费

3开发间接费

三合计

示范区①②③1#④④④8#7#6#5#4#3#2#14#13#12#11#10#9#20#19#18#17#16#15#22#21#有新请工忽艺要求晃项目惯增加域此页方额案妄示枣意省图览：新工艺选用必要性说明：1、成本：（户型是否适用）2、工期效益：3、政府要求：建议剂取区瞧域近谎期招砍标项浙目中义标单匹价。建议亮取区哪域近匀期招慰标项该目中泥标单懂价，帝合理缴预估阻市场轮风险柏。3.健2.菜7最枪优忆成域本秒落从地黎专叠项忽分目析-项目逮装配碧式建肃筑本和页落口搜径姜为胶含陶增腾值半税窄口累径31#PC结构楼栋号层数装配式楼层主要采用预制构件1~4号楼183-18层预制叠合楼板，预制楼梯、预制叠合阳台板、预制内隔墙板5~6号楼243-24层预制叠合楼板，预制楼梯、预制叠合阳台板、预制内隔墙板7号楼253-25层预制叠合楼板，预制楼梯、预制叠合阳台板、预制内隔墙板31号楼243-24层预制叠合楼板，预制叠合阳台板、预制内隔墙板有PC要求庙项目践增加溉此页方会案中示眠意遵图赤：最优原成本险落地秆专项涝分析-项恢目厚装巾配绩式疯建暑筑构件混凝土墙预制柱预制梁叠合板楼梯其他合计基本数据含量（m3/m2）砼含量0.080.120.090.090.020.020.42占比19%29%21%21%5%5%100%单价（元/m3）现浇1575139815591320137019301474PC4236443641713125309241023980供应3436363634712525249235023264安装800800700600600600717差异2661303826121805172221722507PC率＝XX%合价（元/m2）33953237528162821672传统现浇结构合价（元/m2）1261681401192739619预制率构件PC方案PC部分90%0%0%60%100%100%40%现浇部分10%100%100%40%0%0%60%成本统计PC部分30500169628261820%现浇构件调整系数1.01.01.01.11.01.01.0装配率现浇部分131681405200373调增1-结构指标

80调增2-施工措施

3050%调增3-设计增量

15合计

1116成本增量（元/m2）

497备强注：1.其冈他捐构趋件洪：晒凸花窗元、奏空印调团板睁、肥阳卸台敌板瓦、量间债隔菌墙瓜等趋，雅根萌据话需严要夜也挤可桐以宫再刺细础分2.销PC方案影根据江项目状实际毙情况塌进行延组合3.具体肾测算颜模型鸡见集毯团【2炭01银7】里28爸9号发拾文附傅件6有P忘C要求楚项目帆增加抚此页优化家建议牙，正钟式上盆报删妹除：1、联签动设诸计院柜，装左配抵率揉预季制奇率永方鬼案敬应符前绞置雁方种案炊比较选。①首叮选成负本裹增蹄量故少酸的技术琴评分网类指风标。②教若嘱间孝隔养墙翅计泥入委装煎配剩率维，柜选拖间滚隔柔墙脑作苏为航预壶制叶件颗，箭成丹本贷较跌低顽。③库承影重PC构件钢优先总选用构退件魂立肠方产价陪格榜与运传今统饺现纠浇娱结粗构高价薯差最低限构件盟。④缘瑞采盈用策装汇配藏式绒建爆筑鹅，钟主铺动蓄沟岗通虽政雪府新争症取坊减胳免况或平其傲它技优外惠股条带件挪。2、险条桌件恭满线足错的侮地猛区躁多背盘匙联犹动尤，盖标赴准敬化剥构周件塔（鸭楼仪梯出、荡凸错窗哗等山）苦采本购呢，扮降牛低疾构扇件榆主如材查价左。本页搞仅为晕示例释，项摆目可膀结合臂当地情装配墓式评易价指昌标调帆整。3.销2.洽8最优踏成本挽落地灰专项笔分析-其竿它脆主孩体鼓建故筑阿安喂装蜜费本页锋仅为授示例周，请辟项目利根据汉实际敬优化部方案客、版话面自翠拟。3.秃3最优畜成本倾落地学专项见分析-景溜观蚕环换境娃工躺程本毒页沃口鉴径掠为晓含厚增慕值疫税愧口困径数可字辆取诞整钉，丑靠类右危对文齐序号成本科目责任包干成本（万元）最优成本目标（万元）策划后预计成本金额（万元）评估后无法达成（万元）ABCD=C-B4景观环境工程4.1小市政工程4.2园建工程4.3绿化工程4.4建筑小品工程4.5其他景观工程4.6红线外景观工程小东结旺：景观剃环境颈工程保策划谷后预棒计成售本XX万桑元震，砍对壁比名最椅优选成告本满目巧标XX万类元颠，不能趟/可挪达成祥最优志成本。无法趋达成坦原因终：XX后颠期肉管土控捷方招案少：X橡X3.裂3.俭1最优脂成本毫落地衰专项鹅分析-挡户土旧墙渐护墙坡项目派根据稼实际姑情况抗，若接有该尾项成洲本，位参考零基坑饭支护丈及降条水，阔做好乞方案始比选贿，选钥成本蹦最优3.烛3.娃2最铺优幕成晃本大落差地声专顽项匀分井析-小市撒政管莫网工挡程本页老口径乳为含稍增值绍税口石径方宁案政及销汇责报站形的式煌自素拟不涉鞠及变迟动的谢成本啊可以胸不在脉报告误中呈掘现填骂写因须德知毫（绢正甘式奥上葛报州时寺，尘此稼须唯知门删碑除旺）:本页汽旨在砍请区幼域、旺项目忠明晰伏当地许各类街规范少。结跪合规婶范、竞品叙减免插优化颗或区旱域内跳项目宝优化剪落地腾情况，街思终考泽最港优绒成昏本貌方虫案粱。3啄.逢3城.塌2最优狠成本泪落地抽专项不分析-红毒线隶外雕景匙观临城大道景观带改造区域玉泉街90*25图中杏标注珠红线借外道且路与窄红线仰外景华观方案岩示意锄图：红市线惜外诸景雪观遮包张含税主志要始内型容搅：红得线港外荒为攀沥膊青无市冈政予道拆路在路玩边与样项目辉交界乞处设硬置道膀路绿玻化约骗**朵㎡入弹口胜相嘱接萝处踢*抹*览㎡硬按次照辱示汉范缘瑞区淘标貌准绳*甲*芦元/㎡红叼线妨外棋景拾观代单楼方鹿均耕价弱为暮*嫂*逢元/㎡。项目占地面积(m2)红线外景观面积(m2)面积占比红线外景观指标景观面积(m2)景观单方（元/m2)道路面积(m2)道路单方（元/m2)10000100010%800200200300红线列外景汁观配挤建必阶要性延说明筝：XX彩X项单目陆汇拼报槐页浑，血此疑案轰例维仅短做迁示菊例差；请按柜照示狼例进渡行分紧析若锣本者专上项聪区洗域袭认厉为争已添达阀最景优罚可荐以餐采漫用劈燕简书要企方哑式蓬说它明.方案膨简述特：下虚沉难式志绿能地食集承中罚布垂置降渐低袖堆蛋坡博造迈型福的哲难爱度减少宿园建宏的数顾量和喷难度建确少扒相达应叫市缓政经排积水龙设挠施3签.银3令.内3最优糕成本斜落地越专项溪分析-海狭绵很城孔市技术类型

单项设施适用类型控制目标经济性污染物去除率以SS计，%本项目选用建筑与小区城市道路绿地与广场城市水系径流总量径流峰值径流污染建造费用维护费用渗透设施透水砖铺装√√√×●◎◎低中80-90√构造透水铺装√×√×●◎◎低低80-90√透水水泥混凝土××√×◎◎◎高中80-90透水沥青混凝土√√√×◎◎◎高中80-90绿色屋顶√×××●◎◎高中70-80下凹式绿地√√√×●◎◎低低—√简易型生物滞留设施√√√×●◎◎低低—复杂型生物滞留设施√√√×●◎●中低70-95渗透塘√×√×●◎◎中中70-80渗井√×√×●◎◎低低—存储技术湿塘√×√√●●◎高中50-80雨水湿地√√√√●●●高中50-80蓄水池√×√×●◎◎高中80-90雨水罐√×××●◎◎低低80-90调节技术调节塘√×√√〇●◎高中—调节池√×√√〇●〇高中—转输技术转输型植草沟√√√×◎〇◎低低35-90干式植草沟√√√×●〇◎低低35-90湿式植草沟√√√×〇〇●中低—渗管/渠√√√×◎〇◎中中35-70截污净化技术植被缓冲带××√√〇〇●低低50-75初期雨水弃流/截留设施√√√√〇〇●低中40-60人工土壤渗滤√√√√〇〇◎高中75-95注：●——强；◎——较强；〇——弱或很小本隆专霸题必为冷示菊例傻，单方尚案圈比伍选声应暮根女据惯当母地礼政台府半要端求屠调闸整跌测秀算制指录标海绵城市做法传统做法成本变动设施单位工程量单价合价设施工程量单价合价透水铺装绿色屋顶狭义下沉式绿地生物滞留设施湿塘（自行增项）（自行增项）合计建筑面积单方XX元/m2XX元/m2XX元/m2优先经济性好的设施，不增加成本；选配客户敏感性高的设施，助力经营。有海持绵城故市要滑求项且目增快加此锣页本专胡题为掏示例杆，方糠案比舰选应阔根据东当地宴政府灵要求愿，选麻最优爱设施枯。3.以4最优翼成本黎落地谦专项余分析-大仰市捉政还管禽网遥工异程本页领口径崭为含岛增值亚税口样径数衬字卧取厚整安，产靠企右左对浙齐小装结夜：社拆区字管厅网拘工虽程塑策浸划双后鼠预停计魂成秤本X盟X万元渗，对语比最牛优成经本目笔标X策X万毯元权，不活能达/幸可谎达镇成尼最妻优冲成膨本。无法汤达成损原因应：XX后期港管控餐方案败：X飘X序号成本科目责任包干成本（万元）最优成本目标（万元）策划后预计成本金额（万元）评估后无法达成（万元）ABCD=C-B5大市政管网工程5.1供水系统5.2供配电系统5.3供暖系统......3赢.法4调.尸2最优我成本租落地搭专项否分析-大市惩政管剑网工旦程供水接驳点1，约800m供暖接驳点，约50m燃气接驳点，0m供电接驳点15km供水接驳点2，约200m红线外大市政工程类型成本指标（万元）成本指标分解供水工程40接驳点：束鹿大街和朝阳路两个接驳点，双路供水；距离：距离小区内接驳点共计1km；管径及材料：铸铁材质，DN150。成本组成：40万元/km；供电工程750接驳点：上陈驿110KV变电站距离：距离小区内接驳点15km;回路：单回路；敷设方式：架设1回3X240，10kv架空线路；成本组成：50万元/km。供暖工程0热源接驳点：临城路（北侧紧邻）距离：距离小区内接驳点50m敷设方式：地埋(顶管过路），热力管道DN250成本组成：供暖配套费包含，故红线外成本不单独列示。燃气工程0燃气接驳点：妍园路红线处（地块西侧）距离：紧挨红线敷设方式：地埋成本组成：包含在红线内费用中，不单独列示。项闸目惑汇雨报殃页马，胞此摆案渴例肾仅体做慌示洽例纵；请按烘照示慢例进赴行分消析方案防示意拥图：标注跳出接读驳点僚及距膜红线倚边的得距离披，要讨求清鼠晰若倒本尾专扎项牲区捷域他认锄为烧已岛达文最镇优代可上以喊采托用讯简批要灯方者式遵说工明.3笨.迁5最献优堵成省本固落增地枝专乳项卸分矩析-其他哗公共桨配套颂设施本页雀口径各为含污增值泥税口坐径数字胁取整涂，靠减右对喂齐小忧结锯：其含他洲公价共宇配善套前设雷施栋策僚划耽后罩预络计禽成驶本X纷X万摊元担，肿对正比裕最罩优残成胡本束目伶标X咳X万虏元药，不畅能旅/申可邀达轮成宵最竖优射成侧本。无攀法说达常成袋原局因锅：X惠X后期漆管控嫩方案蛮：X猾X序号成本科目责任包干成本（万元）最优成本目标（万元）策划后预计成本金额（万元）评估后无法达成（万元）ABCD=C-B6其他公共配套设施6.1公建配套6.2幼儿园、学校6.3物业配套6.4样板房与售楼部装修6.5其他公共配套设施3血.圈5悲.恼1最鬼优演成都本葱落昂地辨专值项显分雄析-红线纹外基扑础设传置及切配套本甩页钩口晶径顺为弊含速增膛值曲税忧口悠径红线姿外基逃础设踏施及勤配套猜专项劲分析1.政府锦出让兼土地亮时强药制要煮求的压红线宾外成望本或返市政犹配套：内容射及金纸额：税膀筹清策浮划县：减免/返还膊成本洽策划烧：2.需辅我装司垦自搭行昌配养建休的念工事程愧设智施及成闷本：内容口及金气额：税筹末策划肺：减免/返黄还茧成必本牛策漂划管：填捷写惜须直知雁（拉正画式敲上眉报哄时锦，珠此反须垒知往删苗除锡）:1贺.内容纠及金提额填刷写：皆必要甜性、仔预估荐工程雨量、科建设上标准旱、建祸设成亏本、恨建设盛周期喇、移撤交节冻点。2.需间我虹司携自蛋行博配维建滋的旱工凯程久设邀施暖成即本指昼：负自松来嘴水防厂艇或句污齿水避处塑理痕站耻，签变厅电雁站骗，致燃举气厦站睡，缝供避热督站方，扭道湖路伐桥般梁额，宫等闲其艰他甩红江线驾外雀基箱础炭设投施增。3余.税馅筹塌策沙划裳：旁建焰设燥主粒体籍，认出北资估主予体饺，梅获灯得慕财牙政蒜票手据冷还门是沉建衣安字发呼票总等虏。4疲.窜减找免徐/卧返捏还缎成而本克策脂划固：是否智有减容免返滤回成革本，腊有则踪蝶填写起。不无涉哨及肢变甚动迟的丧成盐本毁可产以摊不行在进报驼告钻中别呈仆现3厉.备6最景优之成怕本遥落舰地氧专昨项雅分晚析-五构费本页半口径围为含饿增值胜税口危径数字柳取整穿，靠泛右对厕齐小辣结晋：五费怀策划槽后预臂计成华本X吵X万元仇，对田比最销优成和本目绿标XX万元兽，不枝能忘/兆可喉达浇成缠最恨优谣成远本。无法美达成荐原因予：XX后狠期塑管笔控嫩方缎案正：XX序号成本科目责任包干成本（万元）最优成本目标（万元）策划后预计成本金额（万元）评估后无法达成（万元）ABCD=C-B7工程建设其他费8开发间接费9营销费用10财务费用11管理费用3笛.丹6唇.卷1最霜优瓦成策本省落树地犯专牛项申分米析-工程隔建设孕其他切费本料页漠口武径戏为摄含兄增嗽值卷税誓口教径方梯案蕉及典汇贪报烘形酷式南自死拟不涉李及变环动的换成本辉可以耐不在言报告壶中呈呆现填写易须知我（正效式上瓦报时萄，此萝须知划删除故）:本颠页愉旨雾在裙请材区搞域框、钢项讯目无明歉晰找当次地卖各录类师规朗范惯。外结割合句规颠范滚、竞回品肆减换免蒜优露化精或着区魂域霞内身项狮目贸优词化谈落困地毙情城况，思帖考最裤优成锅本方员案。3径.恋6跪.胶2最漆优脸成牧本鸦落注地怒专绑项粱分绩析-四笑费主要费用指标总费用

（万元）费用指标分解区域年度费率均值水平本项目策划费率水平费率差异重点原因说明与管控要点1-财务费用893融资方式资金金额使用成本期限财务费用

（万元）

开发贷2000万6.50%4个月443供应链融资5000万9.00%1年450…

2-销售费用2700费用类别管理费用（万元）费率

销售管理板块佣金类15000.6%其他类300推广费用板块9003-管理费用1920管理费用类别费用计算基数单方费用（率）总计

（万元）

项目管理费160000m250元/m2800片区管理费160000m220元/m2320区域平台管理费160000m220元/m2320集团平台管理费160000m230元/m2480三费（1+2+3）合计

4-物业前期介入费

5-开发间接费