XX乳业公司年产36500吨液体奶项目可行性研究报告

1XX乳业公司年产36500吨液体奶项目可2第一章总论 1 第二章项目背景与发展概况 8 章市场需求预测与建设规模 14 3 员 54 目实施进度建议 57 投资估算与资金筹措 58 4 研究结论 78附件：附图：第一章总论代表：谢晓娇5企业性质：有限公司价。6根据市场需求预测，结合当地资源状况，考虑企业的综合实力和经营管理水平，7生用化粪池处理。8方式，主要采用草坪、灌森、冬青树绿化、人，制，聘用具有大专以上文化程度的技术人员和有类似生产操作经验的下岗职工及当地农村富余9号9量年总成本(100%负荷)接成本率2量213.81含建设期la43万元/人aa%%%第二章项目背景与发展概况业摆在重要位置的目的是为了提办公厅转发财政排渠系(5个流量以下)、改良土壤、机耕路、农牧机械、草场围栏、畜食棚舍、水产品界人均乳品年消费量约100公斤，英、美、加拿大等发达国家人均年消费d的社会效益产需增加约5000头奶牛(存栏数)，养1头奶牛年需1500公斤玉米，这将促进当地纯安置就业人员180人，乳品工业和奶牛养殖业、种植业的发展互相依存、互相促进。设。型乳业集团的养殖公司，总占地面积20000m2，总投资2200余万元，建筑面积质农产品基地奖。目前公司采取的是“公司搭台，奶农唱戏，共同发展，共创效益”。ml300天计算，则每年多消费液体奶45~90万吨。随着学项目实施达到正常年生产后，年可销售液体牛奶36500吨，其中百利包灭菌奶。序序号产品名称年产量(/a)1百利包灭菌牛奶T2学生奶t合计划，建设规模确定为年产超高温灭菌液体牛奶36500吨四章建设条件与厂址和德和要求4-1。本项目是以液体奶加工为龙头，以“公司+农户”模式带动和促进当地农业产业养殖专业户提供。本项目企业以“公司+基地+农户”的形式，通过发展乳用型黑白花需求。b、项目生产所需的包装材料等原辅材料，当地或国内均有生产、项目实施后可本项目所需动力的名称、规格、需用量等指标详见表4-1.备注1原材料GB6914-8t2燃料、动力煤烟煤t当地2.22.2电220V/380kwh1980000当地2.3水饮用水20460自备深井b产、生活用水总量62m3/d。项目厂址所处地段松散层地mdGBT水质量本项目厂址位于尧都区县底镇候村，四周均为农田。厂区东西长200m,南北宽a害资料据《中国地震烈度区划图(1990)》，山西省城市(县城)地震基本烈度表，临汾影响。活福利设施等。三个挤奶站分布于奶牛比较集中的3个区域，液体奶车间为一联合结1工程(车间)名称要生产工程注2辅助生产工程库在1.2内成品库在1.2内在1.2内3公用工程房400m2在1.2内在1.2内空压站在1.2内工程(车间)名称备注000m2路及广场达室站4务性工程5外工程厂外高压线路12性%%%T味，无异味33卫生指标3.1硝酸盐(以NaNO3计)3.2亚硝酸盐(以NaNO2计)素Mgggg标准化方法选用德国GEF公司生产的标准化系统设备，对鲜奶进行标准化处理，。等两大系列，包装规格主要为250ml。灌装、贴管、喷码、装箱均采用机构化、自动。生奶由生奶贮藏罐泵入平衡罐，由奶泵加压进板式换热器预热到45℃，进入奶油s巴氏杀菌，经闪蒸脱气机脱气后再进入板式换目液体奶车间生产工艺流程简图详见图5-2原奶 自动挤奶器选择瑞典利拉伐(Delaval)乳业机械公司的16×2位仿生自动挤奶器，包括挤奶系统、稳压系统、管路系统和清洗系统。各系统的设计符合并超过ISO国际直冷式贮奶罐选用上海乳机厂生产的RHZL01-6型设备，包括6吨的卧式贮罐及序序号设备名称一挤奶站2直冷式贮奶罐3奶泵4热水锅炉二液体奶车间1收奶系统奶槽车注ZL5t/h33634套套套套辆台台台套台台台台台台台台台4上乳机、天宇台2台2号234标准化系统奶油处理系统管系统规格20m3台台套台台台台台套台台2212211111112112111112备注机、天宇机、天宇机、天宇套台套台台套套套台台台台台台台台台台台台台套套台台套2115台套套号6789称气罐机包装系统板式换热器板式换热器压缩空气系统或规格/h20~85~20℃量111111111111213632111221备注国百利北京、上海9.19.1空压机13.510/8-1台2太原、西安9.2后冷却分离器台1太原、西安9.3贮气罐G0.8台1太原、西安9.4过滤器GYL-10/8台1太原、西安a设备并由45℃无菌空气干燥；所有工作循环，包括预杀菌、杀菌、干燥、生产、清洗全部LLDPE)共挤膜；根据膜的厚度不同，械公司引项目1鲜奶固形物含量%中：脂肪%%2鲜奶贮存温度℃4℃4稀奶油灭菌温度℃℃6无菌包装温度℃7压缩空气压力℃℃℃浓度1~2%酸液℃浓度1~2%操作维护简单、生产效率高、能耗低等特点。本项目包装和设备拟引进德国GEA、法国百利等公司先进的无菌包装成套技术和表5-5。原材料煤电水水000000T个个个支T125.3总平面布置与运输m运输力量协作解决。备注1全厂占地面积22总建筑面积23建筑物占地面积2674构筑物占地面积25场面积26道路及广场面积27面积28系数%9用系数%%M大门个2算表号1来处或去处年运输量(t/a)备注煤2灰渣当地(t/m2)11用面面m33材料品库库堆场堆装材料乳乳12345煤灰5.4.1主要建(构)筑物建筑特征和结构类型m本项目主要建(构)筑物的建筑特征和结构类型详见表5-9。当地地震烈度为7度，建(构)筑物设计按照《建筑抗震设计规范》进行抗震设表5-9主要建(构)筑物表液体奶车间深井及深井泵房 (m2)型砼注层400m312345－－－－66电室－7炉房－8污水处理站－9大门及传达室－综合楼＝砖混用用水量(m3)产用水活用水饮用水水水饮用水123注深水井各用水点s本项目设置400m3钢筋混凝土清水池一座，水池水位与深井泵开停自动连锁控2台IS100-80-125离心式水泵，供全厂消防用水。建400m3钢筋混凝土清水池一座，贮存消防用水288m3，平时不得动用。贮存生产和生活用水112m3。m统实施清污分流，针对不同水质的各类排水分别采取不同的措施，循环冷却排水水质较好，可根据厂内实际需要，部分回用到锅炉除尘除渣系统或厂区绿化等，剩余部分和生活处理站处理后排水合并后排出厂外。本项目排水系统为生产、生活废水合为一个系统，合并后的污水用排水管道靠重。厂区雨水由总图考虑采用地面排水方式排往厂区外。T室。本项目的用电负荷除制冷站及液体奶生产系统的部分设备为二级负荷外，其它均A供电方式主要采用分散方式，控制设备炎分散就地安装。动力线及控制线采用电VarSkVA438.09液体奶车间深井及水泵房炉房调机房污水处理站551123457444.695653.9补偿偿后55824bΩ。车间内PE本项目液体奶的加工热源利用锅炉房内的2台2t/h燃煤蒸汽锅炉供生产、生活本项目建设一座锅炉房，内设2台2t/h燃煤蒸气锅炉，可以满足本项目液体奶。本项目锅炉主要设备详见表5-12.本项目空调系统车间为全空气(低速)系统，办公室等为风机盘管加新风系统。处φ由板式换热器(即蒸发器)发出的低温、低压氨气体经氨液分离器吸入压缩机进-12。13。注1101-1台12台13台14台15原子吸收分光光度计10台26台17紫外分光光度计台18高效流相色谱仪台19成份分析仪台1进口仪台1进口台1台1台1SKJX-2台2注套套台套台台台台台台台台台台台台台台套台台台台座套1234水泵房深井泵消水泵电室柜房机房IS65-80-12GKZ-1S-315KVA9SKVA9GGJ2-1Y6-41-4.5C4-72-3.2AJGGC12ZQS40F-17YL-15121111116212222111122111序号设备名称型号及规格单位数量备注台台台套台台台台台台台台台套套台台个个个套台台台套台4.2组合式空调组4.3热风机组5制冷站5.1螺杆制冷缩压机组蒸发式冷凝器5.3辅助贮液器贮氨器卧式氨分离器5.6板式换热器5.7自动空气分离器集油器5.10氨液过滤器机械式液位控制系统2玻璃钢冷却塔5.13冷却水泵5.14冷却水泵5.15冰水供水箱5.16冰水回水箱6污水处理站6.1格棚生化反应装置6.3潜水泵6.4鼓风机6.5污泥泵6.6污泥压滤机6.7水泵ZKS-1.5IS5-1605622122211122233111111112第六章环境保护6.1建设地点环境现状本项目厂址位于尧都区县地镇侯村，周边多为农田，该区域环境现状良好，大6.2主要污染与污染物本项目主要污染源为液体奶车间和锅炉房。主要污染物为锅炉烟气和灰渣，生6.3综合利用与治理方案b.循环冷却排污水回到锅炉渣系统和厂区绿化等，剩余部分和污水处理站后排生产、生活污水经格棚除去悬浮杂质后，进入均质调节池进行水质、水量的调节，然后废水由泵提升至SBR生化处理装置，进水完毕进行鼓风曝气，使废水中有机物与活性污泥充分混合，进行好氧生化处理，再进行泥水分离，沉淀后进行排水，锅炉烟气选用锅炉自带的高效多管旋风除尘器进行处理，除尘效率达92~锅炉出渣采用刮板式除渣机湿式除渣，再用平车运至灰渣场堆放，定期清运至当地城建环保部门指定的灰渣倾倒点或用于附近筑路、盖房。水湿润等措施减少扬尘。6.4绿化本工程采用点、线、面相结合的绿化方式，大片空地采用草坪绿化，行道及空第七章消防7.1工程环境根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)的要求。本项目液体奶车间为一建筑面SmJ第八章职业安全卫生。a.加强车间卫生和个人卫生的管理，定期对生产工人进行体检，操作中严格执行b.操作工人要经培训合格后方可上岗，不同的生产岗位在生产和设备操作过程中，严格执行操作规程，加强安全教育，做好日常安全防范工作。在生产环境温度较高的地方设置通风装置，加强通风换气。灌装车间为万级无菌区，九章节约能源表9-1单位产品能耗指标表拆标煤(kg)1煤t702电483水34合计本项目全年综合能耗为1622.04t标煤/a,详见表9-2.由表9-2可见全年能耗中、电为主要能耗，分别占全年综合能耗的50.56%和49.32%，故节煤和节电对本表9-2全能综合能耗表拆标煤(t/a)比例(%)1煤t2电323水34合计c值和门窗密封性能都按国家规定指标进行设计。组织与定员，公司的组织机构详见图10-1.根据本项目生产特点和企业管理情况，本项目劳动定员180人，其中工人150培训对象主要是技术人员和关键岗位操作工人，培训人数为50人，培训方式为序号序号部门工人技术人员管理人员服务人员合计备注1生产车间138551481.1挤奶站1812211.21.2液体奶车间432辅助车间312.1中心化验室112.2公用工程3142.3给水工程1232.4深井及深井泵房11水泵房2132.6变配电室22锅炉房442.8空调机房22制冷站220空压站22厂部2224合计25比例(%)第十一章项目实施进度建议。实施进度计划表详见表11-1.进进度(月)序号实施阶段123456789111勘察设计购置4土建施工5设备安装调试职工培训7联合试车生产第十二章投资估算与资金筹措程投资底流动3945万表12-1固定资产投资估算表单位：万元一分：工程费用1要生产工程02820.0挤奶站(3个)2辅助生产工程00库3用工程305044.8管线工程56站绿化表12-1固定资产投资估算表单位：万元服务性工程4.1综合楼5厂外工程5.1厂外道路、桥5.2厂外高压线路用合计二第二部分：其它费用6递延资产投资建设单位管理费6.2勘测设计费6.3工程监理费6.4联合试车费6.5办公器具购置6.6国内培训费7无形资产土地费用合计第一、二部分费用合计三预备费8基本预备费用9涨价预备费用五建设期利息比例(%)00000000000000600表12-2投资构成分析表投投资额(万元)比例(%)注目11002铺底流动资金3总投资4248份项目动资产帐款料2132动负债帐款3流动资金(1-2)4流动资金本年增加额5流动资金借款00资其中：投资方向调节税金筹措其中：用于流动资金8.008.0100020000120000其他短期借款00务评价本项目主要产品为百利包灭菌牛奶、学生牛奶，生产规模为百利包灭菌牛奶tata1.本项目达设计能力后，正常生产年份的总成本费用为12134.5万元/年，其中。a.原材料、燃料、动力价格根据参照同类企业并结合市场现状确定，消耗定额 0%， (2)修理费按折旧费的40%计算，每年109.6万元。 万元，按5年摊销，年摊销58.3万元。 (5)其他费用包括：销售费、制造费、管理费、财务费中扣除工资、折旧费、摊从产品成本表中可知，原材料、工资福利及其它费用占的比例很大，所以企业在生产经营中应做好原材料及生产管理工作，提高职工工作效率，从管理中要效益。本项目缴纳17%增值税，城市维护建设税按增值税的5%计取；教育附加费按增值税的3%计取；价格调控税按增值税的1.5%计取，正常年销售税金现附加为101 率：税前为38.85%，税后26.81%。 (2)财务净现值(IC=9%)税前为16126万元，税后为9308万元，现金流量分 (3)投资回收期：税前为3.81年，税后为4.91年(包括建设期1年)。水平，详见表13-7。根据正常生产年份的产品产量，产品的固定成本和可变成本、产品的销售价格，t项目基本方案内部收益率%38.8投资变化经营成本销售价格-10%+10-10%+10-10%+1042.835.551.326.123.053.7增减%-3.412.4-12.8从表中可以看出，总投资费用的增减为非敏感性因素，而经营成本和销售价格的抗风险能力。大于行业基准数(分别为12%、9%、12%)，投资回收期3.81年，小于行业基准投资回收期10.0年，财务各项指标远远高于行业基准，是产品对路、投资少、经济效销售收入(万元)区盈031.90%生产能力(%)收益率%本10行业基准(9%)不确定因素变化率%序号序号项目单位单价百利包学生奶消耗定额金额消耗定额金额1原材料1945.03565.01.1鲜牛奶t15001.031545.01.031545.01.2百利包个0.14000400.00.001.3学生奶个0.370.04000.01480.001.4纸箱个2.5200.0500.001.5吸管支0.014000.040.002燃料和动力332.0332.02.1水m30.50.0710.00.0710.042.2电kwh0.712084.0120.084.002.3煤t2001.24248.01.24248.0044直接成本元序号123456789外购原材料外购燃料及动力利费旧费费息支出它费用总成本费用期2669产期312134.5412134.5512134.5612134.5712134.5812134.5912134.512134.512134.512134.505本2、可变成本本666666666650达到设计能力生产期期29949097939995273.91值折旧费1011273.273.997旧率 (%)29序号12343456789345607892资5序号123净值65421加估算表单位：万元序号序号产品名称1产品销售收入百利包灭菌牛奶2销售税金及附加税17%2.2城市维护建设税5%2.3教育附加费3%2.4价格调控税1.5%213315.5956.87358.4114tt序号12345678生产负荷(%)产品销售收入销售税金及附加总成本费用润总额得税税后利润(4-5)盈余公积金金未分配利润1234567891011121001001001001001001001001001001611161116111611161116111611161116111611444444444410110110110110110110110110110110641064106410641064106410641064106410641213121312131213123512351235123512351235555577777738783878387838783936393639363936393639361207120712071207114911491149114911491149267126712671267127872787278727872787278726726726726727827827827827827849576210291296157418522130240826862964240324032403240325082508250825082508250855526220494452685592583197519表13-7财务现金流量表(全部投资)单位：万元序年份号项目生产负荷(%)1现金流入产品销售收入1.2回收固定资产余值回收流动资金2现金流出2.1固定资产投资资方向调节税2.2流动资金2.3经营成本2.4销售税金及附加2.5所得税3净现金流量(1-2)4累计净现金流量1002556345678910111210010010010010010010010010010016111611161116111611161116111611161116114444444444161116111611