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文档简介

酒店减免权限管理制度一、制度背景为确保酒店的财务管理科学规范，防止出现因误判或滥用减免权限而导致酒店财务损失的情况，制定本《酒店减免权限管理制度》。二、制度适用范围本制度适用于所有酒店及所有部门的员工。三、减免权限申请管理3.1减免权限的指导思想牵一发而动全身，减免必须有理有据、有依据。严格遵守规定、程序准确、条例规范。审批标准严格、流程安排妥当。3.2减免权限的申请范围（1）客房价款减免；（2）会议宴会费用减免;（3）各种范例赠送；（4）员工宴请。3.3减免权限的审批流程（1）酒店经理部门或总经理（初审）):所有减免权限的审批首先由酒店经理及总经理审核。经理及总经理审批不通过的减免请求将被视为终止。（2）客户部门：若客户经理要求给予减免，需取得该部门主管的认可。（3）财务部门：若涉及到客房交易和宴会费用减免请求，客户部门将向财务部门提交减免权限的申请。财务部门经对提交的申请进行认真审核并在确保减免正确无误后，正式减免服务费用。四、减免权限的合理管理4.1员工减免（1）员工减免权限：员工宴请由经理或主管部门审核同意后，以工号申请，经总经理批准方可使用。（2）员工减免实施原则：该员工必须与客户或同事一起就餐。每个员工可享受每个月一次员工宴请减免，但一个账单的减免金额不得超过350元。（3）其他减免利益：酒店管理组考虑了部分数据处理费的减免，给予了实际的操作及决策人员部分减免利益，具体利益和权限由酒店经理审批，并将以上规定通比参加相关财务数据工作的相关企业员工。（4）员工减免需要做好相关记录。4.2减免审批流程与标准（1）客房价款减免流程与标准：客户在接待时向前台呈现奖券或签证凭证，服务员将奖券或签证凭证送至前台。奖券或签证凭证由客服部提交至财务部进行核对，减免服务费用部分由客户和酒店各承担一半。前台签发减免票据，客户确认无误后签署确认。经前台确认无误的减免票据，将由财务部进行反复核对，进行记录并归档。关于减免权利：在不影响整体利益的前提下，酒店有权合理运用减免权限。（2）宴会费用减免流程与标准：酒店由经理、总经理、客户部门主管联合审核减免请求并确认有效。客户部门将整张宴会账单提交给财务部门审核确认。财务部门负责审核并对减免部分的账务情况进行清晰的记录，并保留有减免权限的相关数据作为审截及其他相应追究的备份。客户确认减免账务无误后才能签署确认，而此步骤必须在收到全额账单12天内完成。（3）其他减免审批原则：酒店可按实际情况经营稽核及其规定进行调整，包括但不限于税收和政府规定的相关合规规定。酒店可根据其各自的政策和程序制订、调整和取消其各种款项的减免。该制度的执行以符合国家法律法规和业界规定为前提，其它的条款和规定则以确保酒店财务安全和经济效益为主。五、违反制度的后果对于未经审批擅自提供减免

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