幕墙材料管理制度

第一章总则第二条公司材料管理实行公司一一项目部二级管理。公司设立采购部统筹材料第二章采购管理第一条项目部依据施工合同、设计等文件结合工程总控施工进度计划，编制设计下单、材料采购、生产加工总控进场计划，按照总控计划编制详细的进货批次申请应将申请单报公司工程部、设计部、采购部、审核部由公司主管领导第二条项目部可以向公司采购部推荐供应商和租赁商。项目部向采购部推荐供有生产经营执照、税务登记证、组织机构代码证，有严格、科学的质量管理措施，产第四条采购部负责建立合格供应商名册。采购部根据审核结果，将审核合格的供料和设备的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据审核结果把不合格供方剔除后，将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供应商名单》、《合2.3000元以上的特大宗材料采购和设备租赁由采购部组织公开招标采购。从合格供应商名册中选择3~5家供货方，按照公开、公平、公正、透明的原则，选信誉好、价格合理、售后服务完善的供应商。招投标资料及定标记录由采购部交合第七条对于业主指定的品牌或者供方，必须要有联系函。若业主口头指定无书第八条采购部根据项目部采购申请单，设计编制的下料单，审算部审定的采购第三章合同管理第一条材料采购、设备租赁合同应分别采用公司拟定的《材料采购合同》、《设备租赁合同》范本并经公司采购部、审算部、工程部、主管第二条合同文本应使用工商管理部门的标准格式文本，合同条款应包括供货产品名称、规格型号、质量标准、环境和职业建康收方法、价格、数量、金额、付款方式及违约责任的处理等内容。采购合同还应包含第三条经修改后的合同按审批程序由采购部填写《合同评审表》经公司采购部、第四条合同一经订立即具有法律约束力项目部应严格履行。合同原件公司第五条对丁要求使用供方合同文本的合同签约前，采购部经办人持合同文本和供方资质材料送采购部审核，审算部在3个工作日内审核完毕。如认为合同文本需第六条经修改后的合同审批程序由采购部经办人填写《合同评审表》经采购部负责人签字、审算部、工程部审核签字，最后经主管领导签批后，合同方能加盖公第四章施工现场材料管理施工过程是劳动对象“加工”、“改造”的过程，是材料消耗的过程，称为“牺材料的质量，妥善保管进场的物资，严格、合理地使用各种材料，降低消耗，保证实1.施工前的准备工作：这是现场材料管理的开始，为材料管理创造良好的环境和单。审算部核实下发相关部门，采购部下发指定的供应商，并落实厂家跟单工作。何保证合格的材料进场、存放、使用；数量管理，就是对材料的进场、耗用、调配做到手续齐全，有帐可查，有表可依，为材料部门提供进货依据，为成本统计提供实耗依据。而在现场的材料管理中经常出现材料的用、借、还手续不全，使一个由上而下相互制约、相互促进的机制。只有这样才能更有效的促进材料管理的料的具体管理人员，他直接负责材料的入库、存放、使用等环节。只有知道每种材出库的手续，才能有效的加强管理，所以要对现场的材料管理实现专人管理并对人数量、规格、技术标准和质量要求。项目部应将申请单上报公司工程部、材料采购，生产加工进场、质量、进度、消耗，使用情况。定期向项目经理上报2.4要求采购有资质的生产厂家范围内进行。材料进场后由材料员对购进材料进行2.5材料员要建立材料的帐册以及出入库手续，并填报“周、月报表”进场后的产品要根据不同的存储条件分类保存。如紧固件挂件、五金件、胶等零星材料要存入封闭库房，钢加工件、钢材、铝板玻璃岩石材，要作好现场材料平'面布置码放整齐，黑件钢材、岩棉入库存放或毡盖，2.6在采购前，采购部要与工程部到材料产地对产品进行验证并确定有资质的生产积压，增加资金周转次数。同时，在合格的厂家范围内购货，2.7在材料的数量管理上，材料的入库、调配、耗用，等要凭单据，在现场建立帐用及存货，及时调整、制定下月进货方案，并把上月材料成本及时反映到财务部型号、数量进行验收，核对材料是否与前述文件相符采购合同、租赁合同或与采购2、材料员应根据需用采购单及采购合同对进场材料进行验证，包括对包装、规格型号、数量、质量标准、职业健康安全和环境管理要求、合格证书等文件资料进行验3、材料员协助项目技术人员、质量员应该对直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资，如钢加工件、钢材、型材、石材、铝板、玻璃、门窗等进行外观检验共同填写《材料数量、外观检验记录》。其他材料可由现场材料员直接验4、材料进场后材料员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、活点数量，以采购申请单、设计下料单，实际数量验收，不得弄虚作假。做到材料进场随5、对于业主提供的材料、设备，项目部应组织材料员应会同业主代表共同对材料的名称、规格型号、数量、计量单位、质量及环境安全要求等进行验材料经双方共同检验不合格或有丢失损坏应做好记录，送交业主并及时办理材料退《产品的监视和测量程序》。经验证合格的质量证明书、检验合格报告应编号登7、经验证、检验合格的材料须经质检员、项目经理签字认可后，材料员才能办理8、材料验收中发现问题的处理。如发现证件不齐全、数量、规格不符，质量不合1、各施工班组负责人为领料人负责领取材料，施工班组亦可指定或委托专人为领单上应列明施工班组、材料数量、规格型号、用途、领取人及领取日期。由施工班组3、施工队伍领料人若因特殊情况不在但急需用料时，可由施工班组长向现场主管请示领取材料。现场主管核实情况后方可批准其领料，但必须在领料单上签字领时的办理退库手续。避免个别施工人员在施工结束时浑水摸鱼，从而防止材料在工数量、退料人、退料日期。退料单上应有退料施工班主签字、材料员签字、项目经帐外材料、已领未用材料、在途材料均应盘点。帐外材料应盘点成色，已领未用材1、为加强材料成本管理，建立工程项目录《材质证明书登记台帐》和《材料数量、外观检验记录》，《材料下单、进场台4、施工过程中的全部材料计划、收发料凭证、报表、台帐、原始记录等各种材料前我司一般项目均由劳务队搭设库房，如紧固件、钢加工件、石材挂件、胶、五金3）材料出库按照主管部门的“限额领料单”、“调拨单”或“销售单”等有效凭证所列的规格、品种、数量发料，凭证签具不全、白条之类均届无效凭证，仓库保1）根据“进料单”做到物资堆放“四定位2）保证进库物资不损坏、不变质、不短少，仓库保管员对本库物资的数量、规3）经常检查仓库的物资库存，做到月盘、季盘，发现盈亏要查明原因，提出分3、做好现场多余材料退库收料工作，并做好废物利用，做到节约代用，为降低工3）各项目部材料员逐月根据领料单编制材料耗用表，并交项目部采购价格上应坚持优质低价，尽量减少大堆材料的二次搬运费。货比三家不吃亏,要2）采购材料要有通知单，预汇货款要有申请单，业务结束要及时结活帐目，追回2）大宗材料的采购，应有采购部同审算部、工程部共同商订价格，初谈合同评审，②数量短少。如在规定磅差范围内，可验收入库。如超过磅差规定范围，核实第五章