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文档简介

日常办公用品采购管理制度一、背景为了提高公司的工作效率和工作环境，规范化公司的日常办公用品采购管理，保证采购工作的透明度和公正性，制定本管理制度。二、管理目的本管理制度旨在明确公司日常办公用品采购的范围、采购程序和管理流程，规范采购行为，促进采购工作的科学化和规范化。三、管理范围本管理制度适用于公司日常办公用品采购、管理以及相关人员的职责和义务。四、管理原则采购工作应当遵循公开、公正、公平、透明的原则。采购应当尽可能选择具有品质保证、环保优良的产品。不得通过降低质量、提高价格、变相收费等手段获利。五、职责与义务采购部门负责组织日常办公用品采购、管理工作，并审核采购方案、采购成果等相关文件。制定采购计划，根据需要确定采购数量、规格、品牌、单价等要件。对采购流程中产生的文件、资料进行归档，建立健全的档案管理体系。部门负责人根据部门实际需要，提出采购申请，并签署采购文件。负责文件、资料的真实性、合法性、准确性，保证采购申请符合实际需要，采购内容准确无误。配合采购部门完成采购流程，并对采购流程中产生的文件、资料进行核实。采购员执行公司采购计划，完成采购任务。按照采购流程的要求，向供应商索要并核实发票、合同、收据、验收单等文件。审核供应商提供的产品符合公司标准，如有问题及时反馈采购部门或上级领导。财务部门对采购流程中的资金进行管理，核实采购成果及相应的发票、合同、收据、验收单等文件的真实性和准确性，如有问题及时反馈采购部门、部门负责人或上级领导。及时处理采购付款事宜，保障采购流程的顺利进行。六、流程采购申请：各部门根据实际需求提出采购申请，申请内容应包括采购产品名称、规格型号、数量、单价、供应商名称等；采购计划：采购部门对采购申请进行梳理、分类，并根据实际需要制定采购计划；供应商选择：采购部门根据采购要求，选择符合公司采购标准的供应商，并开展询价、招标等采购方式，选择价格合理、品质保障的供应商；合同签订：通过评审，确定最终供应商，签订采购合同，并在规定时间内上传采购合同相关文件进行备案；订单确认：供应商根据采购订单进行发货，每一批次发货前，采购员应当对供应商品进行严格抽检，确定采购品质符合公司要求；财务付款：财务部门核实收到验收单后，进行付款处理，及时完成采购款项结算。七、记录和归档采购部门应当建立健全的档案管理体系，并及时汇总采购流程中产生的文件、资料归档。各部门、采购员、财务员应当对采购流程中产生的文件、资料进行归类、归档，建立档案材料清单，每季度向领导汇总档案情况。八、管理制度的执行和监督该制度由公司领导审议通过后执行，制度应当公开、透明地宣传并执行。该制度的执行情况应当由每个部门的负责人定期进行检查、回顾、总结和评价，及时解决问题。本制度一旦出现问题，应当及时上报公司领导，由领导层进行整改和追究相关责任。九、附

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