2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）部门名称邵阳县城市管理和综合执法局年度预算申请（万元）资金总额:2499.39按收入性质分:按支出性质分：其中：一般公共预算：2463.39其中：基本支出：2359.39政府性基金拨款：0项目支出：140纳入专户管理的非税收入拨款：36其他资金：部门职能职责概述1、负责贯彻落实国家、省、市有关城市管理的法律法规和政策负责拟订全县城市管理和综合规范性文件、政策措施和管理标准、并组织实施和监督检查2、负责研究拟订城市管理和综合执法有关市容环境卫生、环卫基础设施、城市园林绿化管理、户外广告等方面发展战略、总体规划整体绩效目标在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1:力争市容市貌的卫生管理由新的起色目标2:力争进一步做好城市园林绿化富里目标3:做好县蝴区公静业管理不闲攵管理降低投拆率目标4:会同有关部门管理城市建设维护费和制定城市管理经费目标5:按上级要求，做好乡村振兴工作部门整体支出一级指标 二级指标 三级指标 指标值及单位年度绩效指标产出指标数量指标全年指标2499.36单位万兀••••••质量指标促进环保、有利于人民健康生活指标值100%••••••成本指标2499.36单位万兀••••••时效指标••••••效益指标经济效益麻节约成本,充分发挥资金效尤指标值100%••••••社会效益指标社会经济效益指标值100%••••••环境卫生指标值100%生态效益指标可持续影响指标社会公众或服务对象满意度群众满意度指标值100%附件2-1单位：万元填报单位：（盖章）单位：万元项目支出名称餐厨剩余物集中收集、运输、处置经费预算部门邵阳县城市管理和综合执法局年度本级预算金额60该项目支出上级资金 0（分级填报）项目支出实施期2022年8月7日至!]2023年8月6日实施期绩效目标实行干湿分离的方式提供专业、规范、安全的收集、运输、处置服务本年度绩效目标实行干湿分离的方式提供专业、规范、安全的收集、运输、处置服务本年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位绩效标准产出指标数量指标项目经费支出总额万元60质量指标合同保险100%100%时效指标按时完成任务2023年8月6日前100%成本指标60万元60效益指标经济效益指标节约成本，充分发挥资金效益100%100%社会效益指标社会经济效益、群众的满意度100%100%生态效益指标环境卫生100%100%可持续影响指标社会公众或服务对象满意度指标群众满意度100%100%单位：万元填报单位：（盖章）单位：万元项目支出名称垃圾分类工作经费预算部门邵阳县城市管理和综合执法局年度本级预算金额80该项目支出上级资金 0（分级填报）项目支出实施期2023年全年实施期绩效目标实行可回收垃圾禾暝它垃圾分离，提供专业、规范、安全的收集、运输、处置服务本年度绩效目标实行可回收垃圾不旗它垃圾分离，提供专业、规范、安全的收集、运输、处置服务本年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位绩效标准产出指标数量指标项目经费支出总额万元80质量指标合同保险100%100%时效指标按时完成任务2023年年底前100%成本指标80万元80效益指标经济效益节约成本，充分100%100%指标发挥资金效益社会效益指标社会经济效益、群众的满息度100%100%生态效益指标环境卫生100%100%可持续影响指标社会公众或服务对象满意度指标群众满意度100%100%附件3-12023年项目绩效目标表填报单位盖章）:项目名称餐厨剩余物集中收集、运输、处置经费项目起止时间2022年8月8日到2023年8月7日主管部门及其编码邵阳县城市管m理和综合执法局：141395H项目实施单位湖南家之园环境服务有限公司项目负责人唐玲俐联系电话项目资金申请（万元）资金总额：一、预算资金：60—、自有资金：0三、其他：0项目概况项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间实行干湿分离的方式提供专业、规范、安全的收集、运输、处置服务2022年8月8日2023年8月7日2、项目绩效目标长期目标年度目标实行干湿分曷的方式提供专业、规范、安全的收集、运输、处置服务实行干湿分离的方式提供专业、规范、安全的收集、运输、处置服务年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值绩效标准产出指标数量指标项目经费支出总额6060••••••质量指标合同保险100%100%时效指标完成时间每天都要完成当天的数量每天都要完成当天的数量••••••成本指标60万元60效益指标经济效益指标节约成本，充分发挥资金效益100%100%社会效怂指标社会经济效益100%100%生态效益指标环境卫生100%100%可持续影响指标社会公众或服务对象满意度指标社会公众或服务对象满意度指标/1其他需说明的问题主管部门审核意见（信）年月曰2023年项目绩效目标表填报单位（盖章）:项目名称垃圾分类工作经费项目起止时间2023年1月1日到2023年12月31日主管部门及其编码邵阳县城市管理和综合执法局：141395H项目实施单位光大环保能源（邵阳）有限公司项目负责人张习明联系电话项目资金申请（万元）资金总额：一、预算资金：80—、自有资金：0三、其他：0项目概况项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间垃圾分类、垃圾处置2023年1月1日2023年12月31日项目绩效目标长期目标年度目标垃圾分类、垃圾处置垃圾分类、垃圾处置、年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值绩效标准产出指标数量指标项目经费支出总额8080质量指标合同保险100%100%••••••时效指标完成时间每天都要完成当天的数量每天都要完成当天的数量成本指标80万元80效益指标经济效益指标节约成