年产100万枚腌制鸡蛋建设项目可行性论证报告

第一章总论1.1项目名称及建设单位1.1.1项目名称：XXX有限公司年产100万枚腌制鸡蛋建设项目可行性研究报告1.1.2项目承办单位及法人代表项目承办单位：XXX有限公司法人代表：XXX1.1.3项目拟建地点：XXX中心苗圃厂院内1.2项目编制依据（1）国家及地方相关产业政策、法律法规和标准规范；（2）《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》；（3）《XXX农业和农村经济“十二五”发展规划；（4）拟建项目总平面布置图；（5）拟建项目区域位置图。1.3研究工作的范围根据国家对建设项目的可行性研究阶段的工作范围和深度规定，本报告在对项目的建设条件进行了实地勘查，对项目建设的必要性、建设场地与条件、规模与内容、总平面布置及建筑结构方案、环境保护、节能及消防与安全、项目组织与实施、组织机构与定员、投资估算与资金筹措等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目建设的必要性、内容及方案、投资估算与资金筹措，为项目的决策和建设提供了可靠和准确的论证。1.4项目单位简介XXX有限公司是一家集研发、加工、贸易于一体的农村龙头企业。专业从事蛋鸡、土鸡、肉鸡的深加工、销售及技术服务。公司坚持以信誉为本、以市场为导向、不断开拓进取、推陈山新、以科技兴农为理念，以优质产品求发展为宗旨，为广大客户提供放心、安全的食品。1.5工程方案和研究结论1.5.1项目建设的必要性(1)项目的建设符合国家中长期战略决策；(2)项目的建设符合国家产业政策；(3)项目的建设符合地方经济发展规划；(4)项目的建设符合当地农民的根本利益；(5)能满足城镇居民的消费需求；(6)促进企业自身发展。1.5.2项目建设内容本项目主要建设内容是：购置设备10台(套)，装修与之相配套的仓库：原料仓库和成品仓库房屋900平方米，硬化道路400平方米。1.5.3产品方案及规模年加工约100万枚鸡蛋的生产线一条。1.5.4品种、技术、设备方案主要品种：XXX养殖场鲜鸡蛋。设备：鸡蛋清洗分级生产线，蛋品光检喷码包装生产线。数量：整套。1.5.5本项目承办单位XXX有限公司。为做好项目的各项工作，成立项目建设领导小组，负责各项手续的办理、设计、报批与实施等工作。项目建设周期为3个月。1.5.6本项目估算总投资38万元。资金来源为：由项目单位自筹解决。1.6项目效益经济效益：该项目建成后，年加工鸡蛋100万枚，每枚价格平均0.8372元，可获得销售收入83.72万元，实现利税19万元，利润15.2万元，投资回收期为2.5年。社会效益：该项目建成后，提升了鸡蛋产品的附加值，提高了鸡蛋的品质，必将增大广大养鸡专业户的鸡蛋销售额，同时也为广大消费者提供更加安全可靠的无公害产品。1.7综合评价该项目从政策上符合国家产业发展方向，项目所需鸡蛋来源稳定，所需工艺技术和生产设备成熟先进，从而为产品质量提供了可靠的保障。项目建成投产后，消费者可以放心自己的菜篮子，通过对农户生产出的鸡蛋进行订单式收购，从而确保了养殖户的利益，不仅能直接带动地区农业经济的发展增加农民收入，同时为社会提供大量的就业机会，地方经济将得到更快发展，国家农业产业结构调整政策也落到了实处，是一个利国利民的好项目。项目投产后，产生的废弃物主要是清洗鸡蛋产生的一些生产废水和生活废水，对环境影响较小。该项目投产后各项财务评价指标比较理想，每年可创利税19万元，抗风险能力强，其投资回收期和利润率都比同行业较高，经济效益好。而其加工的鸡蛋产品开创了鸡蛋产品深加工品牌化的先河，必将成为消费者信赖的品牌，市场前景广阔。综上所述项目建设是必要的，也是可行的。1.8结论与建议项目建设对贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》文件精神，调整结构，提高农业效益，增加农民收入和改善生态环境，建立生态农业系统，具有重要意义。建议建设单位加快项目的前期工作进程，积极落实建设资金，落实设计及施工单位，尽早开工，保质保量按时完成工程建设，及时投入使用，尽快发挥项目应有的社会及经济效益。-第二章项目背景及必要性2.1项目区社会经济状况XXX地处XXX西南部,XXX盆地腹心.总面积927平方公里,其中耕地面积93.7万亩.总人口76.7万人.辖5个镇7个乡和2个街道办事处。XXX地处长江和淮河两大水系的交接地带,自古就是北上XXX、南下湖广、西进川陕、东去合肥的要道.在现代经济格局中,背靠郑州、洛阳等省内各大城市,面向武汉、襄樊市,东临资源丰富的桐柏山,西依秦巴山区,使XXX处于东西南北物资技术的交汇过渡地带。交通、通讯便利北接陇海、京广两大铁路干线，南达广西柳州的南北交通大动脉焦柳铁路邻境而过，上海乌鲁木齐的312国道横穿东西，XXX飞机场坐落在XXX境内，机场可起飞波音737等大中型客机。筹建中的宁西铁路和许南高速公路穿越全境。通讯条件十分便利，程控电话可直拨世界各地。丰富的矿产资源地下矿藏已发现的有石灰石、大理石、花岗石、石英石、水晶石、石油等20多种，其中蓝晶石储量达2000万吨以上，为全国最大的蓝晶石矿。创汇企业异军突起，XXX光辉机械厂生产的磨粉成套设备销往东欧、东南亚、俄罗斯等16个国家和地区，近几年年出口创汇额在1000万美元以上，成为国家制粉行业排头兵。XXX肉食集团理质量、求信誉，生产的肉食远销香港、澳大利亚、俄罗斯等国家和地区，年创汇在1500万美元左右，跻身XXX50家自营出口企业创汇10强之列。另外，XXX利德纺织品有限公司生产的浴巾、朝拜巾，XXX界中醋厂生产的界中牌米醋系列产品等在国内、国外畅销不衰。富饶的农业资源XXX属北亚热带大陆性季风气候。雨量充沛，气候温和，四季分明，光照条件好，无霜期较长，易排易灌。优越的条件十分适宜棉花、小麦、水稻、玉米、大豆、芝麻等多种农作物生长。棉花、畜牧养殖、蔬菜三大支柱产业规模不断扩大，专业化水平明显提高。境内的白河等大小13条河流四季流水不断，且临近蓄水近13亿立方米的鸭河口水库，提引鸭河水的白桐干渠可有效灌溉70%的土地。XXX区域经济发展的主要特点：农业产业化步伐进一步加快，区域化种植、规模化生产、市场运作特色日益凸出，培育出了“一带两廊十基地”，“一带”即XXX新店镇到XXX瓦店镇5万亩白河滩涂观光农业带；“两廊”即XXX01线和312国道沿线绿色经济长廊；“十基地”是40万亩优质小麦基地、3万头黄牛育肥基地、30万亩优质棉花基地、10万亩小辣椒基地、黄台岗镇650万只高产蛋鸡基地等。“工业立区”战略取得新成效，全区工业形成了机械加工、棉纺织、非金属矿物生产，食品和农药生产四大支柱产业，涌现出了娃哈哈、海泳制衣、隐山蓝晶石矿、理帮公司等一大批骨干工业企业，城镇化水平不断提高。近年来，XXX紧扣发展主题，按照“项目立区，工业强区，农业稳区”的思路，搭建园区创业平台，引进客商借力发展，争取项目强基固本。初步形成厂纺织服装、食品加工、医药化工、塑料包装等优势工业，沿江沿河沿路蔬菜带、花卉苗木带、特色水产带、种猪出口带，禽蛋加工带使XXX城郊农业、外向型农业、标准化农业迈开了新步伐，以XXX、红泥湾镇、官庄镇、瓦店镇为代表的商贸龙头初步显现。2.2本行业及关联产业发展现状XXX目前有大型养鸡场100余户，农民小型养鸡户500余户，现有存栏蛋鸡100万只以上，日产鲜蛋90万枚以上，所生产的鸡蛋以原始的产品销售为主，产品质量差，价格低。要提高产品质量，必须走产品深加工之路，提高产品的附加值。XXX商贸发展较快，尤以XXX、红泥湾镇、官庄镇、瓦店镇为代表，而本产品开场了禽蛋产品深加工品牌化的先河，从而为产品进驻提供了保证。同时由于XXX独特交通区位优势，也为产品行销XXX、洛阳、武汉、郑州及周边县市创造了良好的条件。2.3项目建设的必要性1、项目的建设符合国家中长期战略决策中央明确提出要坚持把发展农业生产力作为建设社会主义新农村的首要任务，推进农业结构战略性调整，转变农业增长方式，提高农业综合生产能力和增值能力，巩固和加强农业基础地位；党中央、国务院要求以市场需求为导向调整农业结构。支持重要紧缺农产品生产，提高农产品质量、效益和竞争力。项目的实施，符合国家农业中长期发展战略，是践行国家战略决策的具体体现。2、项目的建设符合国家产业政策项目建设内容为无公害鸡蛋深加工，符合国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2007年本）》农林业第一类鼓励类7.动植物优良品种选育、繁育、保种和开发；33.农牧渔产品的无公害、绿色生产技术开发及应用；34.农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用；67.特色农牧业及加工业。3、项目的建设符合地方经济发展规划XXX将农产品加工作为农业产业发展和结构调整的重点，作为有效解决“三农”问题的突破口和增加农民收入的有效手段，作为积极推进社会主义新农村建设和大力推进新型工业化的战略重点和主要任务，项目的建设符合地方经济发展规划。4、项目的建设符合当地农民的根本利益就XXX而言，整个蛋鸡养殖产业链中，将鸡蛋深加工，提高鸡蛋的附加值是必不可少的一环，它能直接带动XXX大、小型养鸡场(户)200余户。整合了XXX禽蛋资源，为广大养殖户鸡蛋销售提供了可靠保证。XXX目前有大型养鸡场100余户，农民小型养鸡户500余户，现有存栏蛋鸡100万只以上，日产鲜蛋90万枚以上，有足够的原料保障该项日建成后满负荷生产，可以对养殖户的鸡蛋实行保护价合同收购，解决了农民卖蛋难的难题，有效保护农民的根本利益。有利于培育当地养殖业的发展，为养殖业的可持续性发展起到积极推动作用。5、能满足城镇居民的消费需求肉、蛋、奶，鸡蛋排在第二位。鸡蛋是我国比较传统的农产品，鸡蛋中含有大量的维生素和矿物质及有高生物价值的蛋白质，对人而言，鸡蛋的蛋白质品质最佳，仅次于母乳，是人类最好的营养来源之一。

鸡蛋是市民百姓“菜篮子”中的极为重要的骨干食品。我国是世界上最大的蛋品生产、消费大国，人均年蛋品消费量约在230枚/年。深加工的鸡蛋将具有较强的品牌优势，满足消费者对于健康绿色农产品的消费需求。由于客观条件的限制，消费者的合理需求没有得到有效解决。项目实施后，可大大增加供销范围，延长供应周期，可使广大消费者在更长的时间周期内品尝到更多的美味佳肴。6、促进企业自身发展就企业自身而言，项日的建成后，将会为公司每年带来15.2万元的利润，从而促企业长足的发展。第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择3.1.1选址原则1）符合国家、地区和城乡规划的要求；2)满足项目就近的原则；3)节约和效益的原则，做到减少成本，降低建设投资；4)安全的原则，要求防洪、防震、防地质灾害；5)节约用地的原则；6)保护环境的原则。3.1.2地理位置XXX位于XXX西南部，地处XXX腹地，是XXX西南政治、经济、文化中心，是联系东西部地区经济的桥头堡，处在郑州、西安、武汉三大都市之间的中心地区，有着丰富的资源、广阔的发展空间和独特的区位优势，省委、省政府已将XXX定位于中国中部地区交通枢纽，XXX新的经济隆起带，区域性的中心城市，随着宁西铁路和许南襄高速公路，沪陕高速公路，岭南高速公路的建成通车，以铁路、高速公路为主，形成了以XXX中心城区为枢纽的“十字形”区域性交通网络，XXX的跳板和桥梁作用将更加突出，区位条件更加优越，与外界的联系更加便捷，辐射能力和辐射范围将进一步扩大。项目地点选址在XXX中心苗圃厂院内，离主干公路仅500米左右。土地类型：集体所有土地。来源方式：租借。土地而积：1.5亩。3.2建设条件3.2.1自然条件（1）气象XXX属于亚热带大陆性季风气候，气候温和，四季分明。形成春季温暖、夏季炎热、秋季凉爽、冬季寒冷、温暖适中的气候特征。各主要气候资料如下：年平均气温14.6℃年平均降水量840mm年平均无霜期226天主导风向东北风和偏南风（2）水文地质拟新建项目，位于原场址内的东侧，经考察水文地质条件良好均适宜项目建设。水文XXX境内降水量充沛，河流众多。年均水资源总量约1.3×1010m3，水资源总量1.56×105kvA。基础设施条件a供水项目有自备井一口，能够满足项目用水需要。b供电该项目地址电力资源比较充足。本项目用电量不大，无高压用电设备，可满足项目用电需求。（3）材料来源及运输条件本项目所需的主要材料有：生石灰、粘土、碎石、石屑、水泥、钢材、中（粗）砂等，其主要材料通过汽车运输均可由当地购得，可满足项目使用。3.3.2工程地质、水文地质条件=1\*GB2⑴.地层岩性XXX地层区跨华北地台和秦岭褶皱系两大地质单元，以栾川～维摩寺～新安店一线为界，以北属华北地台，以南属秦岭褶皱系，由大洋地壳经过多旋回螺旋式发展，逐渐演化成大陆地壳。=2\*GB2⑵.地质构造特征XXX地区地质构造具有多旋回、强烈变动特征。褶皱构造呈线状展布，形态复杂；断裂构造以区域性大断裂为主，呈北西西向或北西向，次为北东向、北北东向延伸。=3\*GB2⑶.水文地质特征XXX市地表水分属长江、淮河两大流域，淮河及唐、白河和丹江三大水系。河川径流主要来自地表径流，全区多年平均径流量为68.03亿立方米，径流深279毫米。地表径流分布与大气降水一致。XXX市地下水资源丰富，浅层地下水总量达19.29亿立方米，其中可开采量为7.75亿立方米。=4\*GB2⑷.地震烈度我国国家标准《中国地震动参数区划图》2008于８月１日起正式实施。该标准在原地震烈度区划图的基础上，吸收了我国近十年来新增加的、大量的地震区划基础资料及其综合研究的最新成果，采用了国际上最先进的编图方法编制而成。新区划图能够更精确、更直接、更详细地反映出地震时地面的动态特征。在这幅区划图中，XXX市区的地震动峰值加速度为0.1ｇ，反应谱特征周期为0.35ｓ，相当于地震烈度７度。XXX市地处华北板块与华南板块交界处，地质构造复杂，地震活动频繁，被列为XXX重点地震监视防御区，市地震办要求各建设单位和设计部门在今后的工程设计中，严格按照新标准进行抗震设防，确保各类建设工程达到设防标准。根据《中国地震动参数区划图》标识，该项目位于地震动峰值加速度为0.10g区内（相当于地震基本烈度7度），鉴于园区所处的地震地质构造情况，在工程初步设计前必须进行专门的地震安全性评价，以确定科学的抗震设防要求。3.2.3政策、资源、科技支撑条件XXX将农产品加工作为农业产业发展和结构调整的重点，作为有效解决“三农”问题的突破口和增加农民收入的有效手段，作为积极推进社会主义新农村建设和大力推进新型工业化的战略重点和主要任务，为农产品加工提供了相关优惠政策。除遵循国家有关农业产业化的税费减免政策，还积极为农产品加工企业出谋划策，提供各种信息及服务，为企业发展提供了便利。XXX目前有大型养鸡场100余户，农民小型养鸡户500余户，现有存栏蛋鸡100万只以上，日产鲜蛋90万枚以上，有足够的原料保障，项目建成后，公司对于鸡蛋收购可制作相关标准，规范养殖户的禽蛋生产，必将增加养殖户的鸡蛋销售量，提高其销售收入。由于鸡蛋为日常老百姓经常使用的食品，价格弹性较小，故该项目本身对于鸡蛋价格不敏感。该项目技术来源于河南农业大学食品科学技术学院，技术成熟可靠。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析随着人们生活水平的提高，对鸡蛋产品的食品安全与卫生越来越注重。在国外，特别是欧美发达国家，没有通过清洗消毒的鲜蛋不准上市。在国内，人们也对保洁鸡蛋越来越青睐，因生产场家少，产品供不应求，价格也比普通鲜蛋高出很多，目前XXX还没有一家像这样的生产场家，市场需求稳定，市场前景广阔。4.1.2市场竞争优势分析采用科技创新、发展特色品牌战略。通过国家无公害农产品认证、质量安全认证、食品卫生许可证并制定了自己的企业标准，产品在市场上将供不应求。该公司给其他养殖户起到了很好的带头示范作用。4.2营销策略、方案、模式营销主要策略是与大型商超挂钩订单销售，主要依托XXX、洛阳、郑州及武汉商场有限公司商业集团等，与鸡蛋专营连锁经营为主的营销模式。建立基地+公司+网络营销三维一体的产业链条，实行公司利益与社员利益紧密挂钩，共存共荣，互利双赢的利益共同体。4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析项目在建设过程和建成后的生产经营过程中，可能面临以下风险：1、项目资金没有有效投入到项目建设，或项目建设过程中没有进行成本控制，前期投入资金过多，从而影响企业今后的经营发展。2、由于项目所需鸡蛋在收购过程中造成市场局部或短时的供求关系失衡而导致价格上涨，或由于养殖户的饲养的鸡发生大面积瘟疫，从而出现鸡蛋突然减产而导致价格上涨，都会直接影响项目产品的生产成本，项目在生产运行过程中，会面临产品生产成本增长过快或难于控制的风险。3、产品质量是企业赖以生存的根本，是企业发展壮大的基石，是企业的生命线。好的企业都十分重视产品质量，会采取强有力的保证措施确保产品质量的稳定，公司自然也不例外。但由于项目产品均需外购，外购鸡蛋的质量隐患构成项目产品的质量风险。4、鸡蛋深加工产品有着庞大的市场空间和不错的销售利润，必然导致既有制造商产能扩大和新的资本的进入，使企业间竞争压力增大。随着市场竞争日趋激烈，项目可能面临一定的市场风险。4.3.2防范和降低风险的对策面对项目可能存在的风险，企业应建立有效预警机制和应急机制，以预防为主，处事不惊，沉着应对，始终立于不败之地。1、在项目开工前期合理预测价格涨幅，预留备付资金应对超出预期的涨价因素；建立强有力的项目领导专班加强项目管理；加强设计阶段的管理，谨慎科学地制定工程方案，减少项目不必要的变更，防治工程费用的增加；采取包干合同承包方式转移风险。2、及时掌握国家相关价格政策，密切关注和准确把握市场价格走势，充分利用企业产量优势争取有利的价格谈判优势，使鸡蛋收购价格风险降到最低限度。加强内部管理，努力提高产品合格率、尽量降低鸡蛋产品的损耗和浪费，提高利用率，从而降低生产成本。基于市场承受能力的正确判断，适时适度调整产品价格，转移部分成本风险。3、加强质量管理，不断改进和完善质量管理制度，加强全员质量意识教育，使质量管理做到有基础、有措施、有执行力度。实施产品质量市场和用户跟踪的长效机制，实现产品质量信息快速反馈。不断提高员工的技术素质，加强设备管理，不断改进和优化生产工艺，从人员和装备上提高产品质量。4、制定中长期发展战略，持续致力于技术创新，做到人无我有，人有我新，在此基础上根据市场情况适时扩大产能，力争在技术、质量和规模上始终立于行业领导地位；强化品牌优势地位，注重品牌宣传，注重企业文化建设，注重用户互动沟通，扩大产品影响力。风险是存在的，只要企业有风险意识，有科学合理的避险措施并能得到有效实施，风险也是可以避免的。-第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案设计日加工腌制鸡蛋3300枚生产线1条，年加工量约为100万枚鸡蛋。原料仓库、生产车间、成品仓库和包装仓库。外购的原材料的主要为：乡村“土鸡蛋”、三林土鸡蛋、鲜鸡蛋等。技术来源：河南农业大学食品科学技术学院，技术成熟可靠。设备：鸡蛋清洗分级生产线，蛋品光检喷码包装生产线。数量：10台套。5.1.2建设规模1、工程建设条件公司鸡蛋深加工项目，受到了区委、区政府的欢迎，结合当今农业政策要求及农业发展趋势，也是广大养殖户期盼的一件大事。所建项目技术要求不高，施工企业有经验，在XXX市周边许多城市都有类似项目。本处场地平整，道路畅通，租借的土地已得到相关单位的同意和批准，只有少量的土方挖填。工程建设施工条件较好，施工机械可自由进出，施工场地宽敞，不需临时征用土地，只会发生短时间影响车辆进出情况。建设工程所用建筑材料，如：水泥、石子、黄砂和石灰等，都是地产建材，市场供应充足。2、工程设计技术标准《建筑节能构造用料做法》07EJ101《民用建筑工程室内环境污染控制规范》《建筑安全玻璃管理规定》《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008年版)3、设计原则1)经济合理2)安全适用3)保证质量4)传承与创新5)开放市场项目占地1.5亩，新装饰面积900m2，包括原料仓库、生产车间、成品仓库和包装车间等其它配套设施。5.2建设规划和布局公司鸡蛋深加工项目在总体布局上至少应包括五个功能区：即原料仓库、生产车间、成品仓库、包装车间和办公区。此处新原料仓库、生产车间、包装车间和成品仓库四个功能区。新建原料仓库及生产车间布置在场区西侧，新建包装车间和成品仓库布置于场区的东侧，原料仓库及成品仓库靠近南侧大门，从生产车间到包装车间之间修建一条连接道路。这样布局有利于原料及进库，成品及时出库，从而提高工作效率，增加公司经济效益。1、原料仓库：用于收购鸡蛋原料的存放；2、生产车间：用于对所收购鸡蛋的加工；3、包装车间：用于对加工后鸡蛋进行包装；4、成品仓库：用于堆放加工后的鸡蛋，准备出货。5.3建设标准和产品标准说明项目要达到的建设标准、规范（如种植业的GAP规范），产品要达到的产品标准及认证情况等。5.4技术（工艺）方案5.4.1技术路线及流程全自动蛋品清洗分级机生产线工艺流程图：鸡蛋→清洗→腌制→包装→杀菌→冷却→检验→打码→成品5.4.2产品技术指标理化指标项

目指

标蛋白质，g/100g

≥8砷（以As计），mg/kg

≤0.5铅（以Pb计），mg/kg

≤1.0汞（以Hg计），mg/kg

≤0.05食品添加剂的使用应符合GB2760的规定。微生物指标项

目指

标菌落总数，cfu/g

≤1000大肠菌群，MPN/100ml

≤40致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌）不得检出1、整列光检系统：蛋可随意放置于输送链上，通过输送链的传送及自转，达到有序排列。利用特殊光源及机械结构，对蛋进行透射，可检查也不新鲜蛋、杂质蛋、水泡蛋等次品蛋。2、喷淋清洗系统：可对喷淋液加温，对蛋表面喷抹消毒液，蛋在传送过程中同时保证自专，能对蛋进行全方位刷洗。3、烘干系统：通过机械刷干及低温烘干，以除去附着在蛋表面的水份。4、转向系统：让每个蛋做90℃转向，使喷码能纵向进行产品美观。5、喷码工作位：预留喷码工作位，以便于客户选配喷码机，喷码可在蛋体表面喷上企业所需的各种讯息。6、喷保护膜系统：利用专用配置，使保护液形成雾状，粘附在清洗好的蛋品表面，形面一个保护膜，达到延长蛋品保质期。7、电子重量分级系统：利用一套电子控制系统，对蛋品按不同的重型分成七级，从大到小有序归类。5.4.3品种及主要技术来源的可靠性和可得性蛋品清洗分级技术操作简单，技术成熟可靠，技术来源于华中农业大学食品科学技术学院，所需设备国内已有多家公司生产。5.4.4主要技术参数公司鸡蛋加工项目出品率约98％，损耗率约2％。5.4.5物料平衡分析公司鸡蛋加工项目原材料主要为所收购的鸡蛋；所损耗主要为水、电、油及保护膜用油及油墨耗材等。根据公式：物料平衡=（实际产量+可见损耗量）/初始物料投入*100%可知，该项目没有物料平衡风险。5.5设备选型方案设备选择：MT-100全自动蛋品清洗分级机。设备特点：l、全自动化清洗，快速洁净；电子重量分级，方便准确。2、排列透光检验蛋质，自动喷淋清洁剂和温水，热风烘干系统。3、微电脑自动设数字监测功能，方便企业现代化管理。4、机型自动化强度高。5、配有喷油、喷码系统。生产设备清单设备名称数量单价（万元）总价（万元）可倾式夹层锅212卧式杀菌锅339真空包装机21.12.2烘干设备14.84.8其它辅助设备122化验设备133总计10235.6主体工程方案装修砖混结构原料仓库及成品仓库占地约400平方米；装修砖混生产车间及包装车间共占地为约260平方米；装修办公楼占地约140平方米。5.7辅助工程及其它工程方案相关水电接入、功能区之间的道路连接及绿化等。5.8实施进度安排为保证项目实施质量和进度，项目实施程序按国家基本建设有关法规和要求进行，具体实施步骤和建设周期依据和原则如下：⑴勘察设计1个月⑵设备订货1个月⑶装修施工1个月⑷设备和工艺管道、电器照明、自控安装施工1个月以上施工图设计及设备订货可交叉进行。该项目总工期为3个月，其中项目前期工作1个月，从施工设计到验收2个月。-第六章环境影响评价及节能减排措施6.1环境影响1、项目建设期的污染分析废水：项目施工期所产生的污水主要有基础施工中的泥浆水、建材冲洗水、车辆出入冲洗等污水和施工人员所产生的生活污水。扬尘：项目施工期间对环境空气的污染主要来自施工扬尘。噪声：施工期间对周围场地环境的影响主要来自各种机械作业产生的噪声及振动以及运输工具所产生的噪声。固体废物：施工期间所产生的固体废物主要有基础施工所挖掘的土石方、主体结构施工所产生的施工废物料以及施工人员的生活垃圾等，不含《国家危险废物名录》中的有害废物。2、项目运营期的污染分析项目在生产过程中本身产生少量废水，属无公害食品加工行业。生产废水：鸡蛋加工过程中产生的废水，经处理后排水城市污水管网。生活污水：主要来自场区、办公楼及日常生活所产生的废水，均经处理后排放。固体废物：场区生产过程中产生的垃圾和部分生活垃圾。6.2节能减排措施1、项目建设期的污染治理（1）施工期间扬尘的处理需在施工现场周围按规定修筑防护墙及安装遮挡设施，实行封闭式施工，对有可能产生二次扬尘的作业面应洒水降尘，车辆出工地时应进行冲洗，防止随车带走泥土，同时对运输土石方等车辆采取密闭措施，防止沿路抛洒，污染城市环境。（2）施工期间废水的处理考虑到项目施工期属短期行为，本项目对施工场地所产生的污水需加强管理、控制，冲洗石料等建材所排放的污水应设置专门沟渠，经格栅沉淀池处理；生活污水应设置化粪池处理；经处理后的施工废水和生活污水排入管网。采取以上措施后，可以满足《综合污水排放标谁》表4中二级标准。（3）施工期间噪声的处理项目施工应严格执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工前15日内向所在地环保局提出申报，填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，经批准后方可开工。对施工机械设备要采取有效的降噪减振措施，机动车辆进出施工场地应禁止鸣笛，夜间（22时至次日6时）严禁使用各种打桩机。在施工的各阶段均应严格执行《建筑施工场界噪声限值》中的各项规定，将施工噪声控制在限值以内。（4）固体废物影响及环保措施固体废物集中堆放，土方及时回填，垃圾及时清运（须办理准运证），交有关部门进行相关处理，不会对周围环境产生不良影响。2、项目运营期污染物的治理（1）地表水环境影响及环保措施本项目运营期间产生的废水主要是鸡蛋加工产生的废水及场区人员的生活污水。生活污水经化粪池初步处理后排入城市下水管网。处理后其污染物排放浓度符合《污染综合排放标谁》中一级标准限值要求。生产废水处理需符合国家有关规定。（2）固体废物影响及环保措施项目运行后，固体废物主要为场区人员生产产生的垃圾和部分生活垃圾，不含特殊有害物质，在场区内建有多个垃圾箱，对垃圾实行分类收集、存放，然后由环卫部门定期及时进行清运处理，对周围环境不会造成环境影响。6.3环境影响评价及审批6.3.1区域环境质量结论环境空气质量符合《环境空气质量标准》二级标谁，地表水体巴河水质现状符合GB3838-2002中的Ⅲ类水体标准要求，区域内各测点环境噪声值均符合《城市区域环境噪声标准》1、4类标准。6.3.2环境影响评价结论本项目符合国家教育方针及相关产业政策，选址符合规划要求。建设单位应严格按照国家的有关法规及标准时行设计、施工和运行管理，切实落实本项目的污染防治对策，坚持环境治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则，可减小本项目建设对环境带来的不利影响。在本项目的实施过程中，严格控制污染物排放总量，使其达到排放要求，减少对环境的污染，使工程建设与环境保护协调同步。因此从环保考虑，该项目的建设是可行的。-第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分该项目设立基建办公室，成立以理事长为组长，配备基建办主任1名，副主任1名的项目组进行专项管理，设立专账封闭运行。待工程竣工后设立禽蛋加工车间，设立车间主任1名，副主任1名。有项目主管单位XXX农发办组织有关专家成立项目监理小组，实行全程质量控制，项目竣工后，业主单位自查，经监理小组验收认可。7.2劳动定员说明项目完成后项目单位管理人员、生产人员、辅助人员等配备情况，并列出人员配备表。设立单位管理人员2名，生产人员6名（生产车间其中包括技术人员3名），辅助人员3名。表7-2人员配备表序号部门人数岗位班次性别最大年龄任职资格最低学历工作经验/资历要求备注1生产运

行部1总经理1男45不限具有生产、管理经验和创新精神21车间主任1男40不限具有车间管理经验3生产车间3员工1不限40不限要求掌握一定技术4包装车间员工1不限40不限能吃苦耐劳5原料仓库1员工1男40不限能吃苦耐劳6成品仓库1员工4男40不限能吃苦耐劳7辅助人员1现场操作4男40不限能吃苦耐劳7.3管理措施按照“先审批，后发生”原则，加强财务审计，杜绝财务漏洞，增强资金安全，提高财务效益。项目竣工后，项目单位实行自主经营、自负盈亏的经营办法，按照现代企业运作模式进行管理。确定专人（专班）对场房和设备等生产性设施进行定期或不定期的维修和管理，确保项目正常运行。在生产过程中严把质量关。首先，从原料开始把关，项目单位在收购原料时，选择按无公害食品规定生产出的优质原料；其次，严格控制按照操作规程操作每道工序，对员工实行目标责任制管理，做到奖惩分明。在财务控制上规范项目单位财务，开支实行总经理一支笔审批，并接受国家有关机关和社会团体的审计、监督。在销售过程中加强项目产品的促销工作，与销售人员订立目标任务，并与其工资福利挂钩，以多劳多得的方式调动销售人员的积极性。在企业内部，逐步定岗、定人员、定目标，制定各部门相关责任制。对企业人员严格持证上岗，保持一支高素质的管理、生产和营销队伍，以提高生产效率，保证产品质量，做好售后服务工作，确保企业高效益运行发展。7.4技术培训按照所招聘员工的担任的职务及其所负责工作内容进行岗前培训，使员工在上岗前具备足够的业务水平和安全知识，同时在较短时间内了解和熟悉项目单位的经营方向、概况、各种规章制度，进行职业道德教育，同时加强员工对市场的认识。7.5劳动安全、卫生与消防1.职业安全及措施（1）人员安全必须贯彻我国劳动保护工作的指导方针，牢固树立起“安全第一，预防为主”的思想，正确处理好“生产必须安全，安全促进生产”的辩证关系。要求把生产的危险因素和职业危害消灭在萌芽之中，切实保障劳动者的安全和健康，确保设备的正常运转。公司员工须培训方能上岗，严格执行企业规章制度，定期作健康检查，以保证安全、卫生的生产。（2）电气安全电气设备均选用安全可靠的元器件，在潮湿环境中选用密闭型的电气设备，在车间洁净区内选用洁净灯具，所有电气设备金属外壳均可靠接地，凡会产生静电的设备和管道均与采取防静电接地措施。动力配线采用电缆桥架和导线穿钢管埋地敷设。建构筑物设置避雷措施。（3）防机械伤害在机械运转部分设置安全罩，严禁在传动设备上放置杂物，定期对运转的零部件进行检修，以保证设备在良好的工作状况下运行。在生产过程中采用国内外先进设备，尽量采取遥控及程控操作方式，避免操作人员与设备的直接接触。（4）事故处理及卫生急救在车间布置中设计有事故状态下疏散的安全门及相应的通道，在其通道和出入口处有显著的标志和应急灯，以便于紧急状态下使用。2.工业卫生在生产车间的进口处设更衣、洗手消毒设施；车间布置人、物分流。生产车间对外开设的门均设置有风幕和水帘；车间地面考虑有一定的坡度，防止有积水；车间内设置有地面冲洗水咀，保证车间地面经常冲洗以保持卫生；操作人员要定期进行健康检查，防止带病上岗，以保证生产的卫生质量。生产厂房采用自然通风和机械通风相结合的办法，按时通风，保证生产环境空气新鲜。在车间内部设置劳动安全卫生管理机构，设有兼职人员进行管理。3.消防根据本工程中各建筑物的生产性质或功能，在总平面布置和道路系统的设置中除了满足生产功能和交通运输需求外，严格执行建筑设计防火规范，各建筑物之间留有足够的防火间距和消防通道。鸡蛋加工车间、包装车间、原材料仓库及包装仓库均采用单层轻砖混。全场的生产车间的耐火等级为二级。建筑物内部布置和装修材料的选择，在满足工艺生产的条件下，严格执行《建筑设计防火规范》。项目的消防以水消防为主，可从市政给水管道接入场区消防给水管道，并且在消防管道上设置室外消火栓。消防时，消防车从场区消防管道上取水进行消防扑救。室外消防管道采用环状给水管网。消防给水系统采用低压制给水系统。根据GBJ16-87(2001年版)《建筑设计防火规范》在建筑物中设置室内消火栓系统，室内消防用水量为10L/S；在室外给水管道中设置一定数量的室外消火栓用以保护各个建筑物，室外消防用水量为15L/S，火灾延续时间2小时。除此而外，还将根据各建筑物火灾类别配备一定数量的各类型灭火器。-第八章投资估算与资金来源8.1估算范围8.1.1估算说明本项目投资估算范围包括新建建（构）筑物的土建、给排水、电气以及其它费用等。8.1.2编制依据（1）《投资项目可行性研究指南》（计办投资【2002】15）；（2）《投资项目经济咨询评估指南》咨经[1998]11号；（3）《XXX建筑装饰工程综合基价（2002）》；（4）《建设项目投资办法》；（5）《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定；》（6）《XXX建筑和装饰工程综合基价》；（7）XXX市市场材料现行价格信息；（8）土建工程参考当地近期类似工程决算，并考虑本地建筑工程造价指数信息进行调整，以单方指标计入；（9）其他项目费用根据实际情况估算。由于项目建设期较短，所以未安排涨价预备费；工程建设其他费用根据实际情况估算。8.1.3编制方法1、建筑工程费用，根据XXX市同类型建筑的决算价格、现行建材价格及费用水平，按照不同类型的建筑结构形式，按单位造价指标估算。2、设备参照同类工程设备价格或具体询价进行估算。3、安装工程费用，根据有关行业规定按设备价款的百分比计取。4、其它工程费用，按照有关工程项目其它费用的计算规定，并结合本项目实际情况确定，具体如下：建设单位管理费：按工程费用的1.0%计入；勘察设计费：按工程费用的0.6%计入；工程监理费：按工程费用的0.8%计入；预备费取工程费用及其它费用之和的4.3%。8.2总投资本项目总投资38万元，投资构成如下：总投资构成分析表万元内容建筑工程其它费用预备费合计投资（万元）35.60.851.5538占比例（%）93.682.324100（详见总投资估算表）8.3资金筹措本项目建设的资金来源由项目单位自筹解决。第九章财务评价9.1财务评价依据1、财务评价的设定条件（1）投资资金与建设进度同步到位，项目建设按计划如期完成。（2）产品产量与销售量的关系在预测时按1:1考虑，即生产多少，销售多少。（3）项目的测算，按照新增固定资产投资+生产流动资金需要额的总资金投入，根据生产线最终生产纲领，计算生产成本及销售收入，在此基础上进行总体的财务分析评价。（4）各类财务计算指标汇总详见附表1。2、财务评价的基本依据本项目财务评价依据国家发改委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的评价原则与评价方法,结合本项目特点采用“新增法则”进行经济评价，评价中采用动态与静态分析相结合，以动态分析为主。本项目建设期为0.25年,生产期为10年，项目计算期为10.5年。生产期第一年达到设计产量的80%，第二年及其以后年份均达到设计产量的100%。本技改项目新增总资金投入为38万元，其中新增固定资产投资35.6万元。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入本项目经济评价中产品的销售价格以企业提供的价格为依据（详见下表）。达到生产纲领年份的总产量为腌制鸡蛋100万枚，平均0.832元/枚。由此估算达纲年营业收入为83.72万元。9.2.2营业税金及附加营业税金及附加，按照中华人民共和国增值税暂行条例和其它转环节税政策，本项目为免税项目，无需缴纳增值税，由此也没有城市建设维护税及教育费附加。9.3总成本及经营成本估算本项目产品的年成本与费用以企业提供的资料为基础并结合实际状况测算。总成本费用由生产成本、管理费用、财务费用、销售费用组成。生产成本由原辅材料、动力、直接工资及制造费用组成。制造费用参考同类型企业费用支出情况及考虑达产期后的项目规模进行测算。各类原辅材料价格的确定依据市场近年来的市场平均价格进行确定，并做适当的上浮调整，各类原辅材料入库价格为：项目人员工资总额及福利定员人数平均年工资估算，项目定员8人，平均按1000元/人·月，全年工资福利总额为9.6万元。管理费用是指企业的行政管理部门为管理和组织经营活动所发生和各项费用,参考同类型企业和原有企业近年来管理费用水平，结合达产期后的规模以及管理水平的提高进行估算。销售费用按销售收入的一定比例同时考虑企业市场竞争具体情况进行测算。同时销售费用包含市场开发投入费用和广告费用。项目由建设投资转入的固定资产原值为35.6万元，年折旧费用按10年均摊计算，残值按固定资产原值的5%计算，则年折旧费用为3.38万元。项目摊销分十年摊销，每年摊销额0.24万元。项目生产期达产年份年总成本费用为64.72万元，达产年份经营成本费用为61.1万元。9.3.1产品生产成本估算蛋品加工成本核算：按实际加工量1000000枚核算，每个成本0.5元，合计费用50万元。计每天耗水：4元/吨×1吨＝4元，按300个工作日计算，合计费用1200元。耗电：0.8元/度×8度/天×300＝1920元人工：1000元/人/月×8人×12月＝9.6万元保护膜用油：0.2kg/天×20元/kg×300天＝1200元9.3.2项目总成本估算项目总成本费用为64.72万元，经营成本61.1万元。总成本费用估算表单位：万元序号项目产品名称数量（万枚）单位成本合计1外购原辅材料费其中：鲜鸡蛋1000.5502外购燃料及动力费1000.313工资及福利费9.64修理费及其他费用0.675辅助原料0.46包装0.127经营成本（1+2+3+4+5+6）61.18折旧费3.389摊销费0.2410总成本费用（7+8+9）64.72其中：固定成本13.89可变成本50.839.3.3经营成本估算本项目为企业利用本企业和本地资源进行深加工的增值项目，在计算其经营成本时单独计算，本项目经营成本61.1万元，其中外购原辅材料费为50.4万元，外购燃料及动力费0.31万元，工资及福利费9.6万元，修理费及其他费用0.79万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析1、投资利润率和投资利税率投资利润率和投资利税率是反映财务盈利能力的两项静态指标，是计算期内平均利润和利税与总投资之比。计算期平均年份投资利润率：40%。2、销售利税率销售利税率反映企业产品销售的贡献能力，计算期平均年份销售利税率为22.69%。3、投资回收期(含建设期2.5年)经测算，全投资回收期所得税前为2.5年。通过分析,该项目产品的销售价格与经营成本对经济效益的影响较为敏感，因此应通过规模化生产、加强企业管理,通过提高产品质量和毛鸡蛋利用率、降低原材料及能源的消耗量和产品废品损失率，以降低产品成本,可抵减价格下降的风险。同时应通过良好的市场营销策略，提高产品的市场占有率，保证企业获得较好的经济效益。9.5财务评价结论由财务盈利能力分析可知，本项目的投资利润率和投资利税率均处于较为合理的水平，说明项目盈利能力有保障。财务内部收益率和投资回收期也优于行业平均水平，项目在财务上是可行的。-第十章社会效益分析10.1壮大主导产业，促进结构调整分析该项目从政策上符合国家产业发展方向，项目所需鸡蛋来源稳定，所需工艺技术和生产设备成熟先进，从而为产品质量提供了可靠的保障。该项目为XXX第一家禽蛋加工项目，对于禽蛋产业的发展具有特殊的意义。通过项目的实施，提高了禽蛋生产的产业化水平，通过产业化及商业推广，增强了禽蛋销售内涵。同时也为养殖户拉近了市场的距离，扩宽了其销售渠道，而项目单位作为养殖户的下一环的选择渠道，其收购标准、技术原则无疑对养殖户的生产具有指导意思。从而提高XXX整个禽蛋产业科技水平。项目建成投产后，消费者可以放心自己的菜篮子，通过对农户生产出的鸡蛋进行订单式收购，从而确保了养殖户的利益，不仅能直接带动地区农业经济的发展增加农民收入，同时为社会提供了一定的就业机会，地方经济将得到更快发展，国家农业产业结构调整政策也落到了实处，是一个利国利民的好项目。10.2带动基地分析按项目建设规模设计要求，通过“基地+公司+网络营销：三维一体的产业链条，可带动200余户养殖户进行标准化生产，从而推动项目单位自身品牌建设，形成集聚效应，带动整个禽蛋生产行业的发展。10.3带动农户及农民增收效果分析项目带动农户的数量、方式；利益分配办法，增收的方式、来源和数量；XXX目前有大型养鸡场100余户，农民小型养鸡户500余户，项目的建设无疑为这些养殖户提供了销售的助力，提高其销售收入。同时通过价格杠杆的作用，可以带动养殖户转变养殖观念，学习科技知识。无疑是该项目的最终收益者10.4带动就业分析项目建成后可直接提供8名工作岗位，预计能为该项目所招员工带来每年10000元左右的收入，合计年度工资总额8万元。养殖户每户根据禽蛋的供应量而不相同，预计同比每户增长约15%以上。10.5对比分析据抽样调查统计，在项目区内，通过实施该项目，可直接提供8名工作岗位，同时上游禽蛋生产的养殖户也可能增加，而产品本身带来的品牌效益，可为该地区带来品牌效应，从而为该地区带来集聚效应，带动农业整体增效。而非项目区，由于缺少了收购的企业，养殖户的禽蛋的销量必然会有一定的影响，同时由于直接面向消费者，技术要求上没有确切要求遵循的标准，更何况品牌效应带来的巨大价值。因此，在非项目区零散式经营是不利于农民增收，农业增效的。南阳丹江缘食品有限公司年产100万枚腌制鸡蛋建项目可行性研究报告总投资估算表序号工程名称估算价值（万元）备注工程面积单价设备购置及安装费费用合计一直接工程费用35.61车间用房60010062仓储用房30010033设备10台套234水电工程225道路工程400401.6二其它费用0.851管理费0.361.%2勘测设计费0.210.6%3工程监理费0.280.8%三预备费1.551.554.3%工程总投资38目录第一章项目总论 -1-§1.1项目简介 -1-§1.2可行性研究的范围 -2-§1.3编制依据 -2-第二章项目建设背景及必要性 -3-§2.1橡胶密封件项目提出的背景 -3-§2.2国家产业政策 -6-§2.3项目建设的必要性 -8-第三章项目优势 -11-§3.1市场优势 -11-§3.2技术优势 -16-§3.3组织优势 -17-§3.4政策优势:关中—天水经济区发展规划 -17-§3.5区域投资环境优势 -17-第四章产品介绍与技术介绍 -20-§4.1橡胶密封件产品介绍 -20-§4.2产品标准 -21-§4.3产品特征及材质 -21-§4.4产品方案 -26-§4.5产品技术来源 -27-第五章项目产品发展预测 -28-§5.1产品行业关联环境分析 -28-§5.2行业竞争格局与竞争行为 -33-§5.3竞争力要素分析 -39-§5.4项目发展预测 -41-§5.5竞争结构分析及预测 -43-第六章项目产品规划 -47-HYP